NANO SET IT SRL (CUI 30612125) — contracte cu statul și clienți publici

Total încasat

11,16 Mil.

127 autorități client · încasări între 2018 și 2026

Achiziții directe

5,01 Mil.

2.910 achiziții

Achiziții offline

40.021 RON

33 achiziții

Licitații

6,11 Mil.

17 contracte

Câștigat fără concurență

39,4%

13 din 24 loturi

Rata națională: 34,3%

Locul 5.487 din 11.028

Câștigat la valoarea estimată

0,0%

0 din 17 loturi

Rata națională: 1,2%

Locul 2.070 din 6.155

Dependența de clientul principal

71,8%

Client principal: DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE PLOIESTI

Mediana națională: 30,2%

Locul 2.654 din 41.897

Primele două cifre arată ce parte din banii câștigați în licitații a venit din loturi cu o singură ofertă, respectiv plătite exact la valoarea estimată. Contractul unei asocieri se împarte egal între membri, ca la indicatorii #05 și #07. Rata națională este calculată pe aceiași bani, pentru toată țara.

Indicatori de risc

#01 Fracționare 0

#02 La limita plafonului 0

#03 Firme noi 0

#04 Captivitate 0

#05 Ofertant unic 13

#07 Preț la virgulă 0

#10 Concentrare 1

#06, #08 și #09 se calculează doar pe autoritate, așa că nu apar aici. #10 numără piețele în care firma este cel mai mare furnizor.

Încasări pe ani

Anul este cel în care s-au plătit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.

Ce vinde

Cele mai mari 12 grupe CPV, din 57; restul de 45 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.

Cine plătește firma

Cine plătește firma
Autoritate contractantă	Achiziții directe	Achiziții offline	Licitații	Total	Din încasările firmei	Din cheltuielile autorității	Contracte	Perioadă
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA JUDETEANA PRAHOVA CUI: 11308414	24	—	—	24	0,0%	0,0%	1	2019
OFICIUL NATIONAL PENTRU ACHIZITII CENTRALIZATE CUI: 39983313	19	—	—	19	0,0%	0,0%	1	2021

126-127 din 127 rezultate

Rânduri pe pagină: 25 50 100

Prima pondere este partea din încasările firmei, a doua partea din cheltuielile autorității. Simbolul de lângă o autoritate: indicatorul #04 semnalează perechea. Banii fără autoritate în date nu apar.

Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.

Achiziții directe: Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
Achiziții offline: Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții offline.
Licitații: Partea firmei din contractele de licitație ale autorității.
Total: Suma celor trei fluxuri: tot ce a încasat firma de la această autoritate.
Din încasările firmei: Partea din încasările firmei care vine de la această autoritate (captivitatea, la indicatorul #04)
Din cheltuielile autorității: Partea din tot ce a cheltuit autoritatea care a mers la această firmă
Contracte: Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Perioadă: Primul și ultimul an în care firma a încasat bani de la această autoritate.

Ultimele vânzări

Ultimele achiziții directe

Vezi toate

Ultimele achiziții directe
Nr. SEAP	Autoritate contractantă	Cod CPV	Data finalizării	Valoare
DA41298847	SPITALUL GENERAL CAI FERATE PLOIESTI CUI: 2844375	30192000-1	30.09.2026	866
Obiectul contractului: pachet accesorii de birou
DA41296785	COMUNA PROVITA DE SUS CUI: 2845362	30197642-8	30.09.2026	446
Obiectul contractului: hartie pentru fotocopiatoare
DA41281077	SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENTA A PERSOANELOR CUI: 17434519	30192113-6	30.09.2026	8.370
Obiectul contractului: set cartuse cerneala
DA41271208	SERVICIUL PENTRU GESTIONAREA CAINILOR FARA STAPAN PLOIESTI SRL CUI: 55075655	30141200-1	29.09.2026	1.116
Obiectul contractului: sistem de calcul lenovo m920t i5-9500 + lic windows 11 pro
DA41281408	ADMINISTRATIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE CUI: 2843566	30200000-1	28.09.2026	7.600
Obiectul contractului: ssd-uri pentru desfasurarea activitatii
DA41280438	ADMINISTRATIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE CUI: 2843566	30125100-2	28.09.2026	4.290
Obiectul contractului: furnituri de birou
DA41259533	LICEUL TEHNOLOGIC TEODOR DIAMANT ORASUL BOLDESTI-SCAENI CUI: 29006419	79521000-2	24.09.2026	1.200
Obiectul contractului: inchiriere echipament multifunctional a3 color pentru 3 luni
DA41259897	SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE PROFDRALEXANDRU OBREGIA CUI: 4266162	30230000-0	24.09.2026	15.100
Obiectul contractului: componente it
DA41237288	SCOALA GIMNAZIALA COMUNA SURANI CUI: 29012321	79521000-2	22.09.2026	11.520
Obiectul contractului: 79521000-2 servicii de fotocopiere (rev.2)
DA41233693	ORAS BAICOI CUI: 2845710	30125000-1	22.09.2026	3.876
Obiectul contractului: pachet consumabile si piese de schimb copiatoare

Ultimele achiziții offline

Vezi toate

Ultimele achiziții offline
Nr. SEAP	Autoritate contractantă	Cod CPV	Data	Valoare
DAN2854493	COMUNA PROVITA DE SUS CUI: 2845362	72413000-8	15.09.2026	2.000
Obiectul contractului: servicii de reparatii si intretinere imprimante
DAN2807106	DISTRIBUTIE ENERGIE ELECTRICA ROMANIA SA CUI: 14476722	30237460-1	13.07.2026	585
Obiectul contractului: kit tastatura - mouse
DAN2688370	UM 0756 PLOIESTI CUI: 7977151	50300000-8	24.02.2026	530
Obiectul contractului: achizitie servicii reparatie periferice informatice
DAN2643413	COMUNA PROVITA DE SUS CUI: 2845362	30197644-2	30.12.2025	703
Obiectul contractului: papetarie
DAN2560517	COMUNA PROVITA DE SUS CUI: 2845362	30125100-2	30.09.2025	550
Obiectul contractului: tonere
DAN2537801	PENITENCIARUL PLOIESTI CUI: 6884453	79521000-2	29.08.2025	15.750
Obiectul contractului: 1 bucata serviciu integrat de imprimare (imprimare, copiere, scanare, fax)
DAN2471613	COMUNA PROVITA DE SUS CUI: 2845362	30125100-2	05.06.2025	80
Obiectul contractului: tonere
DAN2349156	COMUNA PROVITA DE SUS CUI: 2845362	35331500-8	30.12.2024	450
Obiectul contractului: tonere
DAN2229620	ORAS BAICOI CUI: 2845710	30121200-5	18.07.2024	1.440
Obiectul contractului: inchieire si mentenanta xerox
DAN2067733	SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545	30192000-1	15.12.2023	44
Obiectul contractului: textmarker cu grip -srtfc buc/ depoul pl/ birou a-a

Ultimele licitații câștigate

Vezi toate

Ultimele licitații câștigate
Nr. SEAP	Autoritate contractantă	Cod CPV	Data	Valoare
CAN1133085	DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE PLOIESTI CUI: 2844936	30000000-9	12.09.2024	785.285
Obiectul contractului: contract de furnizare multifunctionale a4 si a3
SCNA1107401	DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE PLOIESTI CUI: 2844936	48820000-2	12.07.2024	289.050
Obiectul contractului: contract de furnizare server cu licenta windows server 2019 - 10 buc
SCNA1089434	DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE PLOIESTI CUI: 2844936	30000000-9	19.07.2023	547.250
Obiectul contractului: multifunctionale
SCNA1077733	DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE PLOIESTI CUI: 2844936	30000000-9	19.10.2022	526.740
Obiectul contractului: contract de furnizare multifunctionale
SCNA1077210	DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE PLOIESTI CUI: 2844936	30213000-5	10.10.2022	284.160
Obiectul contractului: contract de furnizare statii de lucru portabile si statii de lucru all in one
SCNA1069827	INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN PRAHOVA CUI: 2844588	30232110-8	17.05.2022	36.100
Obiectul contractului: echipamente it - in cadrul proiectului scoala ads prahova cod proiect 133456
SCNA1062442	DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE PLOIESTI CUI: 2844936	31154000-0	06.12.2021	599.467
Obiectul contractului: contract de furnizare ups-uri
SCNA1062440	DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE PLOIESTI CUI: 2844936	32422000-7	06.12.2021	78.508
Obiectul contractului: contract de furnizare switch retea 48 x 10/100/1000 mbps,gigabit
SCNA1061854	DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE PLOIESTI CUI: 2844936	30000000-9	24.11.2021	635.969
Obiectul contractului: contract de furnizare multifunctionale
SCNA1061849	DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE PLOIESTI CUI: 2844936	48821000-9	24.11.2021	347.578
Obiectul contractului: contract de furnizare server

Nr. SEAP: Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
Autoritate contractantă: Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
Cod CPV: Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
Data finalizării: Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
Data: Data publicării în SEAP.
Valoare: Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
Obiectul contractului: Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.

Aceleași date, prin API

Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.

/api/v1/suppliers/30612125
/api/v1/suppliers/30612125/revenue
/api/v1/suppliers/30612125/scores
/api/v1/suppliers/30612125/benchmarks
/api/v1/red-flags/by-supplier/30612125
/api/v1/suppliers/30612125/years
/api/v1/suppliers/30612125/cpv
/api/v1/suppliers/30612125/clients
/api/v1/suppliers/30612125/partners
/api/v1/acquisitions/direct
/api/v1/acquisitions/awards
/api/v1/acquisitions/tenders

Date deschise și API