Total încasat
17,71 Mil.
81 autorități client · încasări între 2018 și 2026
Achiziții directe
8,20 Mil.
912 achiziții
Achiziții offline
2,11 Mil.
114 achiziții
Licitații
7,40 Mil.
75 contracte
Câștigat fără concurență
44,1%
42 din 75 loturi
Rata națională: 34,3%
Locul 5.015 din 11.028
Câștigat la valoarea estimată
25,1%
10 din 58 loturi
Rata națională: 1,2%
Locul 645 din 6.155
Dependența de clientul principal
24,6%
Client principal: UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS
Mediana națională: 30,2%
Locul 26.501 din 41.897
Primele două cifre arată ce parte din banii câștigați în licitații a venit din loturi cu o singură ofertă, respectiv plătite exact la valoarea estimată. Contractul unei asocieri se împarte egal între membri, ca la indicatorii #05 și #07. Rata națională este calculată pe aceiași bani, pentru toată țara.
Indicatori de risc
#01 Fracționare
0
#02 La limita plafonului
0
#03 Firme noi
0
#04 Captivitate
0
#10 Concentrare
0
#06, #08 și #09 se calculează doar pe autoritate, așa că nu apar aici. #10 numără piețele în care firma este cel mai mare furnizor.
Încasări pe ani
Anul este cel în care s-au plătit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce vinde
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 34; restul de 22 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Cine plătește firma
| Autoritate contractantă | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Total | Din încasările firmei | Din cheltuielile autorității | Contracte | Perioadă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMUNA VANATORI CUI: 4393212 | 6.845 | — | — | 6.845 | 0,0% | 0,0% | 3 | 2020–2021 |
| CANTINA DE AJUTOR SOCIAL CUI: 3952197 | 6.003 | — | — | 6.003 | 0,0% | 0,0% | 5 | 2024 |
| INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA GENERAL EREMIA GRIGORESCU A JUDETULUI GALATI CUI: 3655870 | 4.795 | — | — | 4.795 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2020 |
| TRANSURB SA CUI: 10890801 | 3.000 | 1.397 | — | 4.397 | 0,0% | 0,0% | 4 | 2020–2022 |
| COLEGIUL NATIONAL VASILE ALECSANDRI GALATI CUI: 13629763 | 4.240 | — | — | 4.240 | 0,0% | 0,2% | 1 | 2022 |
| DIRECTIA REGIONALA DE STATISTICA BRAILA CUI: 4343036 | 4.151 | — | — | 4.151 | 0,0% | 0,4% | 3 | 2018–2021 |
| SCOALA GIMNAZIALA RADU CEL MARE GAESTI CUI: 29144659 | 3.967 | — | — | 3.967 | 0,0% | 0,4% | 1 | 2026 |
| SCOALA POPULARA DE ARTE SI MESERII VESPASIAN LUNGU CUI: 5217567 | 3.741 | — | — | 3.741 | 0,0% | 0,1% | 2 | 2019–2022 |
| INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN CUI: 3126373 | 3.739 | — | — | 3.739 | 0,0% | 0,1% | 1 | 2018 |
| COMUNA BECLEAN CUI: 4443426 | 3.515 | — | — | 3.515 | 0,0% | 0,0% | 7 | 2021–2023 |
| COLEGIUL TEHNIC MIHAI BRAVU CUI: 4420457 | 3.020 | — | — | 3.020 | 0,0% | 0,1% | 1 | 2018 |
| CALORGAL SRL CUI: 30925017 | 2.629 | — | — | 2.629 | 0,0% | 0,0% | 4 | 2020–2023 |
| MAI INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI GALATI CUI: 3437132 | 2.278 | — | — | 2.278 | 0,0% | 0,0% | 2 | 2022 |
| COMUNA GOHOR CUI: 3814712 | 2.256 | — | — | 2.256 | 0,0% | 0,0% | 2 | 2020 |
| SCOALA GIMNAZIALA POIENI-SOLCA CUI: 22374766 | 2.125 | — | — | 2.125 | 0,0% | 0,2% | 1 | 2021 |
| UNITATEA MILITARA NR 0502 CUI: 4204283 | 1.799 | — | — | 1.799 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2022 |
| LICEUL TEORETIC SFANTA MARIA CUI: 3126691 | 1.794 | — | — | 1.794 | 0,0% | 0,1% | 2 | 2019 |
| COMUNA ROMANESTI CUI: 3373438 | 1.705 | — | — | 1.705 | 0,0% | 0,0% | 4 | 2025 |
| MUNICIPIUL CALARASI CUI: 4445370 | 1.680 | — | — | 1.680 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2018 |
| AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA CUI: 11356381 | 1.534 | — | — | 1.534 | 0,0% | 0,1% | 2 | 2025–2026 |
| SCOALA GIMNAZIALA ELENA DOAMNA TECUCI CUI: 13629780 | 1.464 | — | — | 1.464 | 0,0% | 0,1% | 1 | 2021 |
| SCOALA GIMNAZIALA NR33 GALATI CUI: 13629879 | 1.343 | — | — | 1.343 | 0,0% | 0,1% | 2 | 2023–2026 |
| SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SF PANTELIMON FOCSANI CUI: 4350505 | 1.162 | — | — | 1.162 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2019 |
| SPITALUL DR KARL DIEL JIMBOLIA CUI: 2502771 | 1.068 | — | — | 1.068 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2023 |
| LICEUL PEDAGOGIC IOAN POPESCU CUI: 8005097 | 1.047 | — | — | 1.047 | 0,0% | 0,0% | 2 | 2021–2022 |
Prima pondere este partea din încasările firmei, a doua partea din cheltuielile autorității. Simbolul de lângă o autoritate: indicatorul #04 semnalează perechea. Banii fără autoritate în date nu apar.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea firmei din contractele de licitație ale autorității.
- Total
- Suma celor trei fluxuri: tot ce a încasat firma de la această autoritate.
- Din încasările firmei
- Partea din încasările firmei care vine de la această autoritate (captivitatea, la indicatorul #04)
- Din cheltuielile autorității
- Partea din tot ce a cheltuit autoritatea care a mers la această firmă
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
- Perioadă
- Primul și ultimul an în care firma a încasat bani de la această autoritate.
Ultimele vânzări
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41287728 | AGENTIA DE PLATI SI INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURA - CENTRUL JUDETEAN BRAILA CUI: 20737415 | 30125100-2 | 29.09.2026 | 3.272 |
| Obiectul contractului: oner tk3060 pentru kyocera ecosys 3645idn | ||||
| DA41287786 | AGENTIA DE PLATI SI INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURA - CENTRUL JUDETEAN BRAILA CUI: 20737415 | 30125100-2 | 29.09.2026 | 1.066 |
| Obiectul contractului: toner tk6325 pentru kyocera taskalfa 4002i | ||||
| DA41280013 | APA CANAL SA CUI: 16914128 | 32421000-0 | 28.09.2026 | 119 |
| Obiectul contractului: cablu adaptor hdmi-vga | ||||
| DA41230182 | COMUNA VINDEREI CUI: 3394104 | 50313100-3 | 24.09.2026 | 215 |
| Obiectul contractului: reparatie mfp epson l6290 | ||||
| DA41245301 | COMPANIA NATIONALA ADMINISTRATIA PORTURILOR DUNARII MARITIME SA CUI: 11776466 | 30125100-2 | 23.09.2026 | 999 |
| Obiectul contractului: toner | ||||
| DA41156520 | UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS CUI: 3127522 | 48511000-3 | 16.09.2026 | 16.500 |
| Obiectul contractului: software smart pls | ||||
| DA41156540 | UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS CUI: 3127522 | 48511000-3 | 16.09.2026 | 22.368 |
| Obiectul contractului: software visual paradigm | ||||
| DA41186498 | COLEGIUL NATIONAL ALEXANDRU IOAN CUZA GALATI CUI: 3126950 | 30125000-1 | 15.09.2026 | 1.696 |
| Obiectul contractului: pachet functionare copiator canon ir 2520 | ||||
| DA41160661 | AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA CUI: 11356381 | 30125100-2 | 11.09.2026 | 472 |
| Obiectul contractului: achizie consumabil toner tk-1270 pentru kyocera ecosys ma4000wifx | ||||
| DA41134026 | UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS CUI: 3127522 | 30125000-1 | 11.09.2026 | 743 |
| Obiectul contractului: drum unit c-exv49 original pentru canon ir c3125i | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2849701 | COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE CFR SA BUCURESTI SUCURSALA REGIONALA DE CAI FERATE GALATI CUI: 15567497 | 30125000-1 | 09.09.2026 | 34.010 |
| Obiectul contractului: toner +cilindru - srcf galati | ||||
| DAN2829582 | COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE CFR SA BUCURESTI SUCURSALA REGIONALA DE CAI FERATE GALATI CUI: 15567497 | 30125000-1 | 11.08.2026 | 22.025 |
| Obiectul contractului: toner +cilindru - srcf galati | ||||
| DAN2829508 | COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE CFR SA BUCURESTI SUCURSALA REGIONALA DE CAI FERATE GALATI CUI: 15567497 | 30125000-1 | 11.08.2026 | 99 |
| Obiectul contractului: unitate cilindru brother - srcf galati | ||||
| DAN2806898 | COMPANIA NATIONALA ADMINISTRATIA PORTURILOR DUNARII MARITIME SA CUI: 11776466 | 72000000-5 | 13.07.2026 | 18.000 |
| Obiectul contractului: revizii tehnice, reparatii accidentale, reglaje tehnice, inlocuire piese si/sau componente defecte la imprimantele, copiatoarele, fax-urile din cadrul cn apdm sa galati si sucursala braila; | ||||
| DAN2769557 | LICEUL TEHNOLOGIC RADU NEGRU CUI: 3127174 | 79521000-2 | 02.06.2026 | 1.680 |
| Obiectul contractului: servicii de tiparire, copiere si scanare | ||||
| DAN2748587 | COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE CFR SA BUCURESTI SUCURSALA REGIONALA DE CAI FERATE GALATI CUI: 15567497 | 30125000-1 | 05.05.2026 | 530 |
| Obiectul contractului: tonere - srcf galati | ||||
| DAN2744836 | COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE CFR SA BUCURESTI SUCURSALA REGIONALA DE CAI FERATE GALATI CUI: 15567497 | 30125000-1 | 30.04.2026 | 1.497 |
| Obiectul contractului: unitate cilindru / unitate developare konica - srcf galati | ||||
| DAN2722812 | COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE CFR SA BUCURESTI SUCURSALA REGIONALA DE CAI FERATE GALATI CUI: 15567497 | 30125000-1 | 03.04.2026 | 33.484 |
| Obiectul contractului: tonere - srcf galati | ||||
| DAN2707683 | UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS CUI: 3127522 | 50313100-3 | 19.03.2026 | 117.107 |
| Obiectul contractului: servicii de intretinere si reparatii la cerere pentru echipamente de copiere/printare/scanare/fax, cu asigurarea pieselor de schimb, 2026 | ||||
| DAN2699635 | COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE CFR SA BUCURESTI SUCURSALA REGIONALA DE CAI FERATE GALATI CUI: 15567497 | 50313200-4 | 10.03.2026 | 1.900 |
| Obiectul contractului: reparatie imprimanta konica minolta - srcf galati | ||||
Ultimele licitații câștigate
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| SCNA1136529 | APA CANAL SA CUI: 16914128 | 48821000-9 | 31.08.2026 | 77.990 |
| Obiectul contractului: achizitie server de date | ||||
| CAN1168242 | SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA SFAPOSTOL ANDREI GALATI CUI: 3126853 | 48517000-5 | 22.05.2026 | 3.138.095 |
| Obiectul contractului: digitalizarea spitalului clinic judetean de urgenta ,,sf. apostol andrei, judetul galati - interoperabilitate si infrastructura performanta | ||||
| SCNA1127593 | COMUNA VINDEREI CUI: 3394104 | 30000000-9 | 11.11.2025 | 360.392 |
| Obiectul contractului: achizitie echipamente it si soft dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a unitatilor de nvatamant preuniversitar - scoala gimnaziala nr.1 vinderei, judetul vaslui- cod proiect 2213dot din 20/09/2023 | ||||
| SCNA1119496 | APA CANAL SA CUI: 16914128 | 48821000-9 | 23.04.2025 | 142.206 |
| Obiectul contractului: furnizare produse it | ||||
| SCNA1118162 | COMUNA TUDOR VLADIMIRESCU CUI: 3126624 | 30000000-9 | 17.03.2025 | 369.930 |
| Obiectul contractului: furnizare echipamente tic <br>in cadrul proiectului <br>dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a liceului tehnologic tudor vladimirescu si a structurii scolare arondate din comuna tudor vladimirescu, judetul galati<br>cod proiect f-pnrr-dotari-2023-1260 | ||||
| SCNA1114228 | APA CANAL SA CUI: 16914128 | 48820000-2 | 26.11.2024 | 96.455 |
| Obiectul contractului: furnizare server central de management de securitate | ||||
| SCNA1113399 | COMUNA TUDOR VLADIMIRESCU CUI: 3126624 | 30000000-9 | 07.11.2024 | 149.085 |
| Obiectul contractului: furnizare echipamente digitale pentru unitatile de invatamant preuniversitar in cadrul proiectului dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a liceului tehnologic tudor vladimirescu si a structurii scolare arondate din comuna tudor vladimirescu, judetul galati cod proiect f-pnrr-dotari-2023-1260 | ||||
| CAN1134933 | COLEGIUL NATIONAL NICOLAE IORGA CUI: 4205505 | 39300000-5 | 14.10.2024 | 22.043 |
| Obiectul contractului: furnizare dotari pentru cabinetul psihopedagogic in cadrul proiectului educatie pentru performanta finatat prin pnrr pentru colegiul national ,nicolae iorga. | ||||
| SCNA1105508 | UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS CUI: 3127522 | 30125100-2 | 05.08.2024 | 457.804 |
| Obiectul contractului: cartuse de toner, cartuse de cerneala si piese de schimb pentru imprimante, copiatoare si multifunctionale | ||||
| CAN1123930 | UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS CUI: 3127522 | 30121200-5 | 22.05.2024 | 39.363 |
| Obiectul contractului: produse pentru: 1.management infrastructura; 2. modernizare laborator multidisciplinar de mecanica aplicata; 3. creare centru digital universitar de prototipare virtuala si inginerie avansata, in cadrul proiectului cu titlul: digitalizarea pentru viitorul educatiei si cercetarii in universitatea dunarea de jos din galati, 2033414941 | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/suppliers/27258363/api/v1/suppliers/27258363/revenue/api/v1/suppliers/27258363/scores/api/v1/suppliers/27258363/benchmarks/api/v1/red-flags/by-supplier/27258363/api/v1/suppliers/27258363/years/api/v1/suppliers/27258363/cpv/api/v1/suppliers/27258363/clients/api/v1/suppliers/27258363/partners/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders