Total încasat
612.535 RON
33 autorități client · încasări între 2019 și 2026
Achiziții directe
609.375 RON
388 achiziții
Achiziții offline
3.160 RON
5 achiziții
Licitații
0 RON
0 contracte
Câștigat fără concurență
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 5
Câștigat la valoarea estimată
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 7
Dependența de clientul principal
43,9%
Client principal: UM 02542
Mediana națională: 30,2%
Locul 11.178 din 41.897
Primele două cifre arată ce parte din banii câștigați în licitații a venit din loturi cu o singură ofertă, respectiv plătite exact la valoarea estimată. Contractul unei asocieri se împarte egal între membri, ca la indicatorii #05 și #07. Rata națională este calculată pe aceiași bani, pentru toată țara.
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei șapte indicatori pe furnizor nu a găsit vreun caz aici. #06, #08 și #09 se calculează doar pe autoritate, așa că nu apar aici. #10 numără piețele în care firma este cel mai mare furnizor.
Încasări pe ani
Anul este cel în care s-au plătit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce vinde
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 49; restul de 37 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Cine plătește firma
| Autoritate contractantă | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Total | Din încasările firmei | Din cheltuielile autorității | Contracte | Perioadă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPITALUL CLINIC DE CHIRURGIE ORO-MAXILO-FACIALA PROF DR DAN THEODORESCU BUCURESTI CUI: 4267265 | 750 | — | — | 750 | 0,1% | 0,0% | 1 | 2022 |
| SCOALA GIMNAZIALA NECULAI JECHIANU VRINCIOAIA CUI: 26771181 | 746 | — | — | 746 | 0,1% | 0,1% | 1 | 2025 |
| SERVICIUL DE INFORMATII EXTERNE CUI: 10668016 | 613 | — | — | 613 | 0,1% | 0,0% | 1 | 2026 |
| COMUNA BOLOTESTI CUI: 4297754 | 413 | — | — | 413 | 0,1% | 0,0% | 1 | 2025 |
| COMUNA GOLESTI CUI: 4297967 | 302 | — | — | 302 | 0,1% | 0,0% | 1 | 2025 |
| UNITATEA MILITARA 01764 CUI: 27124086 | 182 | — | — | 182 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2025 |
| COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE CFR SA CUI: 11054529 | — | 82 | — | 82 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2019 |
| UM 01838 BOBOC CUI: 4299631 | 80 | — | — | 80 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2026 |
Prima pondere este partea din încasările firmei, a doua partea din cheltuielile autorității. Simbolul de lângă o autoritate: indicatorul #04 semnalează perechea. Banii fără autoritate în date nu apar.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea firmei din contractele de licitație ale autorității.
- Total
- Suma celor trei fluxuri: tot ce a încasat firma de la această autoritate.
- Din încasările firmei
- Partea din încasările firmei care vine de la această autoritate (captivitatea, la indicatorul #04)
- Din cheltuielile autorității
- Partea din tot ce a cheltuit autoritatea care a mers la această firmă
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
- Perioadă
- Primul și ultimul an în care firma a încasat bani de la această autoritate.
Ultimele vânzări
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41295901 | SALUBRIZARE SI SERVICII PUBLICE FOCSANI SA CUI: 25616767 | 42124000-4 | 30.09.2026 | 64 |
| Obiectul contractului: achizitie piese compresoare manometru | ||||
| DA41264587 | SALUBRIZARE SI SERVICII PUBLICE FOCSANI SA CUI: 25616767 | 33734000-4 | 25.09.2026 | 12 |
| Obiectul contractului: achizitie echipament protectie | ||||
| DA41264468 | SALUBRIZARE SI SERVICII PUBLICE FOCSANI SA CUI: 25616767 | 44810000-1 | 25.09.2026 | 330 |
| Obiectul contractului: achizitie materiale de constructie si articole conexe | ||||
| DA41264344 | SALUBRIZARE SI SERVICII PUBLICE FOCSANI SA CUI: 25616767 | 37453300-1 | 25.09.2026 | 37 |
| Obiectul contractului: achizitie disc inox | ||||
| DA41218075 | SALUBRIZARE SI SERVICII PUBLICE FOCSANI SA CUI: 25616767 | 31651000-4 | 18.09.2026 | 58 |
| Obiectul contractului: achizitie materiale conexe constructie | ||||
| DA41218130 | SALUBRIZARE SI SERVICII PUBLICE FOCSANI SA CUI: 25616767 | 44163200-2 | 18.09.2026 | 26 |
| Obiectul contractului: achizitie materiale de constructie si articole conexe | ||||
| DA41207038 | COMUNA VRANCIOAIA CUI: 4447266 | 44810000-1 | 17.09.2026 | 1.561 |
| Obiectul contractului: pachet vopseluri si lacuri | ||||
| DA41128275 | SERVICII PUBLICE VRANCEA SRL CUI: 51943156 | 39224210-3 | 08.09.2026 | 1.264 |
| Obiectul contractului: pensule galbene 1*1/2 (38mm) | ||||
| DA41128352 | SERVICII PUBLICE VRANCEA SRL CUI: 51943156 | 44511340-0 | 08.09.2026 | 76 |
| Obiectul contractului: cozi grebla | ||||
| DA41128353 | SERVICII PUBLICE VRANCEA SRL CUI: 51943156 | 44411100-5 | 08.09.2026 | 51 |
| Obiectul contractului: robinet bronz 1 trecere nr1 ferro pn30 (kfpm31) fluture | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2386677 | COMUNA SOVEJA CUI: 4447339 | 44163230-1 | 19.02.2025 | 131 |
| Obiectul contractului: 4 buc. mufe electrofuziune, diam. 90 mm | ||||
| DAN1662416 | REGIA NATIONALA A PADURILOR ROMSILVA RA CUI: 1590120 | 44832200-3 | 08.04.2022 | 185 |
| Obiectul contractului: furnizare diluanti vopsea pentru activitatea de reamenajare ds-vn | ||||
| DAN1662410 | REGIA NATIONALA A PADURILOR ROMSILVA RA CUI: 1590120 | 39224210-3 | 08.04.2022 | 258 |
| Obiectul contractului: furnizare pensule ds-vn | ||||
| DAN1662392 | REGIA NATIONALA A PADURILOR ROMSILVA RA CUI: 1590120 | 44812210-0 | 08.04.2022 | 2.504 |
| Obiectul contractului: furnizare vopsea pentru activitatea de reamenajare ds-vn | ||||
| DAN1158005 | COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE CFR SA CUI: 11054529 | 44521210-3 | 25.09.2019 | 82 |
| Obiectul contractului: lacate - srcf galati | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/suppliers/27168333/api/v1/suppliers/27168333/revenue/api/v1/suppliers/27168333/scores/api/v1/suppliers/27168333/benchmarks/api/v1/red-flags/by-supplier/27168333/api/v1/suppliers/27168333/years/api/v1/suppliers/27168333/cpv/api/v1/suppliers/27168333/clients/api/v1/suppliers/27168333/partners/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders