Total încasat
60.893 RON
5 autorități client · încasări între 2019 și 2024
Achiziții directe
33.960 RON
10 achiziții
Achiziții offline
26.933 RON
7 achiziții
Licitații
0 RON
0 contracte
Câștigat fără concurență
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 5
Câștigat la valoarea estimată
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 7
Dependența de clientul principal
—
Sub minimul de 10 autorități client: cu puțini clienți, ponderea celui mai mare nu spune mare lucru
Primele două cifre arată ce parte din banii câștigați în licitații a venit din loturi cu o singură ofertă, respectiv plătite exact la valoarea estimată. Contractul unei asocieri se împarte egal între membri, ca la indicatorii #05 și #07. Rata națională este calculată pe aceiași bani, pentru toată țara.
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei șapte indicatori pe furnizor nu a găsit vreun caz aici. #06, #08 și #09 se calculează doar pe autoritate, așa că nu apar aici. #10 numără piețele în care firma este cel mai mare furnizor.
Încasări pe ani
Anul este cel în care s-au plătit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce vinde
Cele mai mari 5 grupe CPV, din 5; restul de 0 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Cine plătește firma
| Autoritate contractantă | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Total | Din încasările firmei | Din cheltuielile autorității | Contracte | Perioadă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LICEUL SPECIAL PENTRU DEFICIENTI DE VEDERE CUI: 4485804 | 27.660 | — | — | 27.660 | 45,4% | 0,3% | 7 | 2020–2024 |
| COMPANIA DE APA SOMES SA CUI: 201217 | — | 17.250 | — | 17.250 | 28,3% | 0,0% | 3 | 2022–2023 |
| SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 5.000 | 9.683 | — | 14.683 | 24,1% | 0,0% | 5 | 2019–2023 |
| GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT POIENITA CUI: 17968533 | 700 | — | — | 700 | 1,2% | 0,0% | 1 | 2024 |
| SCOALA GIMNAZIALA STEFAN PASCU APAHIDA CUI: 17989900 | 600 | — | — | 600 | 1,0% | 0,0% | 1 | 2024 |
Prima pondere este partea din încasările firmei, a doua partea din cheltuielile autorității. Simbolul de lângă o autoritate: indicatorul #04 semnalează perechea. Banii fără autoritate în date nu apar.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea firmei din contractele de licitație ale autorității.
- Total
- Suma celor trei fluxuri: tot ce a încasat firma de la această autoritate.
- Din încasările firmei
- Partea din încasările firmei care vine de la această autoritate (captivitatea, la indicatorul #04)
- Din cheltuielile autorității
- Partea din tot ce a cheltuit autoritatea care a mers la această firmă
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
- Perioadă
- Primul și ultimul an în care firma a încasat bani de la această autoritate.
Ultimele vânzări
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA36363137 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT POIENITA CUI: 17968533 | 45421000-4 | 29.08.2024 | 700 |
| Obiectul contractului: inlocuire sticla - pachet termopan 24mm | ||||
| DA35981385 | LICEUL SPECIAL PENTRU DEFICIENTI DE VEDERE CUI: 4485804 | 45421000-4 | 19.06.2024 | 3.200 |
| Obiectul contractului: plase impotriva insectelor | ||||
| DA35935818 | SCOALA GIMNAZIALA STEFAN PASCU APAHIDA CUI: 17989900 | 45421000-4 | 12.06.2024 | 600 |
| Obiectul contractului: 45421000-4 lucrari de tamplarie (rev.2) | ||||
| DA32986540 | LICEUL SPECIAL PENTRU DEFICIENTI DE VEDERE CUI: 4485804 | 45421000-4 | 06.04.2023 | 1.150 |
| Obiectul contractului: reparatii si intretinere tamplarie pvc | ||||
| DA31528611 | LICEUL SPECIAL PENTRU DEFICIENTI DE VEDERE CUI: 4485804 | 45421000-4 | 03.10.2022 | 2.065 |
| Obiectul contractului: reparatii geamuri si usi de tip termopan | ||||
| DA31216551 | LICEUL SPECIAL PENTRU DEFICIENTI DE VEDERE CUI: 4485804 | 45421000-4 | 22.08.2022 | 4.595 |
| Obiectul contractului: reparatii tamplarie termopan | ||||
| DA30395568 | LICEUL SPECIAL PENTRU DEFICIENTI DE VEDERE CUI: 4485804 | 45421000-4 | 14.04.2022 | 1.150 |
| Obiectul contractului: reparatii geamuri si uside tip termopan | ||||
| DA30369700 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 45421150-0 | 12.04.2022 | 5.000 |
| Obiectul contractului: usi pvc cladire tura si pte -srtfc cluj-depoul cluj | ||||
| DA28762643 | LICEUL SPECIAL PENTRU DEFICIENTI DE VEDERE CUI: 4485804 | 45421000-4 | 15.09.2021 | 8.020 |
| Obiectul contractului: reparatii tamplarie pvc si aluminiu | ||||
| DA26261643 | LICEUL SPECIAL PENTRU DEFICIENTI DE VEDERE CUI: 4485804 | 45421150-0 | 04.09.2020 | 7.480 |
| Obiectul contractului: reparatii tamplarie pvc | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN1966362 | COMPANIA DE APA SOMES SA CUI: 201217 | 44221000-5 | 19.07.2023 | 2.900 |
| Obiectul contractului: usa aluminiu | ||||
| DAN1886777 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 50800000-3 | 28.03.2023 | 360 |
| Obiectul contractului: inlocuit sticla usa - srtfc cluj | ||||
| DAN1704296 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 39299200-6 | 22.06.2022 | 3.450 |
| Obiectul contractului: geam lateral egm | ||||
| DAN1686974 | COMPANIA DE APA SOMES SA CUI: 201217 | 44221000-5 | 20.05.2022 | 10.000 |
| Obiectul contractului: usi de aluminiu | ||||
| DAN1679793 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 44221000-5 | 09.05.2022 | 5.000 |
| Obiectul contractului: usi pvc - srtfc cluj | ||||
| DAN1639386 | COMPANIA DE APA SOMES SA CUI: 201217 | 44221000-5 | 03.03.2022 | 4.350 |
| Obiectul contractului: usa aluminiu 2100x1470 mm | ||||
| DAN1222658 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 44111000-1 | 15.01.2020 | 873 |
| Obiectul contractului: achizitie cu montaj geamuri in depoul de locomotive cluj si reparatii cabina mecanici locomotiva<br>achizitie cu montaj usi in depoul de locomotive cluj si reparatii cabina mecanici locomotiva -srtfc cluj | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/suppliers/26203777/api/v1/suppliers/26203777/revenue/api/v1/suppliers/26203777/scores/api/v1/suppliers/26203777/benchmarks/api/v1/red-flags/by-supplier/26203777/api/v1/suppliers/26203777/years/api/v1/suppliers/26203777/cpv/api/v1/suppliers/26203777/clients/api/v1/suppliers/26203777/partners/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders