Total încasat
328.279 RON
16 autorități client · încasări între 2018 și 2026
Achiziții directe
328.279 RON
157 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 contracte
Câștigat fără concurență
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 5
Câștigat la valoarea estimată
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 7
Dependența de clientul principal
55,4%
Client principal: SCOALA GIMNAZIALA MIHAI EMINESCU
Mediana națională: 30,2%
Locul 6.391 din 41.897
Primele două cifre arată ce parte din banii câștigați în licitații a venit din loturi cu o singură ofertă, respectiv plătite exact la valoarea estimată. Contractul unei asocieri se împarte egal între membri, ca la indicatorii #05 și #07. Rata națională este calculată pe aceiași bani, pentru toată țara.
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei șapte indicatori pe furnizor nu a găsit vreun caz aici. #06, #08 și #09 se calculează doar pe autoritate, așa că nu apar aici. #10 numără piețele în care firma este cel mai mare furnizor.
Încasări pe ani
Anul este cel în care s-au plătit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce vinde
Cele mai mari 9 grupe CPV, din 9; restul de 0 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Cine plătește firma
Prima pondere este partea din încasările firmei, a doua partea din cheltuielile autorității. Simbolul de lângă o autoritate: indicatorul #04 semnalează perechea. Banii fără autoritate în date nu apar.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea firmei din contractele de licitație ale autorității.
- Total
- Suma celor trei fluxuri: tot ce a încasat firma de la această autoritate.
- Din încasările firmei
- Partea din încasările firmei care vine de la această autoritate (captivitatea, la indicatorul #04)
- Din cheltuielile autorității
- Partea din tot ce a cheltuit autoritatea care a mers la această firmă
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
- Perioadă
- Primul și ultimul an în care firma a încasat bani de la această autoritate.
Ultimele vânzări
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41243879 | SCOALA GIMNAZIALA MIHAI EMINESCU CUI: 29448887 | 30125100-2 | 23.09.2026 | 1.339 |
| Obiectul contractului: cartuse toner pachet cresa geamana | ||||
| DA41202217 | SCOALA GIMNAZIALA RADU CEL MARE BOGATI CUI: 29454110 | 30125100-2 | 17.09.2026 | 1.537 |
| Obiectul contractului: cartuse toner pachet | ||||
| DA41202130 | SCOALA GIMNAZIALA MIHAI EMINESCU CUI: 29448887 | 30125100-2 | 17.09.2026 | 382 |
| Obiectul contractului: pachet cartuse | ||||
| DA40855660 | SCOALA GIMNAZIALA MIHAI EMINESCU CUI: 29448887 | 30125100-2 | 21.07.2026 | 851 |
| Obiectul contractului: pachet cartuse | ||||
| DA40746807 | CRESA GEAMANA CUI: 46311536 | 50323200-7 | 02.07.2026 | 124 |
| Obiectul contractului: reparare imprimanta brother | ||||
| DA40388355 | SCOALA GIMNAZIALA MIHAI EMINESCU CUI: 29448887 | 50323200-7 | 17.05.2026 | 818 |
| Obiectul contractului: prestari servicii it | ||||
| DA39934659 | SCOALA GIMNAZIALA MIHAI EMINESCU CUI: 29448887 | 30125100-2 | 04.03.2026 | 3.025 |
| Obiectul contractului: pachet cartuse | ||||
| DA39829324 | SCOALA GIMNAZIALA MIHAI EMINESCU CUI: 29448887 | 48761000-0 | 13.02.2026 | 248 |
| Obiectul contractului: licenta antivirus nod | ||||
| DA39785956 | SCOALA GIMNAZIALA MIHAI EMINESCU CUI: 29448887 | 30233132-5 | 06.02.2026 | 331 |
| Obiectul contractului: ssd pc | ||||
| DA39778640 | SERVICIUL PUBLIC JUDETEAN SALVAMONT ARGES CUI: 17112386 | 30125100-2 | 06.02.2026 | 149 |
| Obiectul contractului: cartuse de toner | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/suppliers/24244428/api/v1/suppliers/24244428/revenue/api/v1/suppliers/24244428/scores/api/v1/suppliers/24244428/benchmarks/api/v1/red-flags/by-supplier/24244428/api/v1/suppliers/24244428/years/api/v1/suppliers/24244428/cpv/api/v1/suppliers/24244428/clients/api/v1/suppliers/24244428/partners/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders