Total încasat
2,98 Mil.
56 autorități client · încasări între 2018 și 2026
Achiziții directe
2,58 Mil.
1.290 achiziții
Achiziții offline
48.594 RON
33 achiziții
Licitații
342.455 RON
2 contracte
Câștigat fără concurență
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 5
Câștigat la valoarea estimată
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 7
Dependența de clientul principal
22,8%
Client principal: SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DR FOGOLYAN KRISTOF SFANTU GHEORGHE
Mediana națională: 30,2%
Locul 28.260 din 41.897
Primele două cifre arată ce parte din banii câștigați în licitații a venit din loturi cu o singură ofertă, respectiv plătite exact la valoarea estimată. Contractul unei asocieri se împarte egal între membri, ca la indicatorii #05 și #07. Rata națională este calculată pe aceiași bani, pentru toată țara.
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei șapte indicatori pe furnizor nu a găsit vreun caz aici. #06, #08 și #09 se calculează doar pe autoritate, așa că nu apar aici. #10 numără piețele în care firma este cel mai mare furnizor.
Încasări pe ani
Anul este cel în care s-au plătit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce vinde
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 18; restul de 6 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Cine plătește firma
| Autoritate contractantă | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Total | Din încasările firmei | Din cheltuielile autorității | Contracte | Perioadă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEATRUL ANDREI MURESANU CUI: 4969693 | 364 | — | — | 364 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2020 |
| COMUNA BRADESTI CUI: 4367906 | — | 352 | — | 352 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2026 |
| GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT CSIPIKE SFANTU GHEORGHE CUI: 16037804 | 269 | — | — | 269 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2020 |
| SCOALA GIMNAZIALA BORBATH KAROLY CUI: 13652090 | 138 | — | — | 138 | 0,0% | 0,1% | 1 | 2026 |
| LICEUL MARIN PREDA CUI: 4367590 | 116 | — | — | 116 | 0,0% | 0,0% | 2 | 2025 |
| SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ILFOV CUI: 14989140 | 52 | — | — | 52 | 0,0% | 0,0% | 2 | 2024 |
Prima pondere este partea din încasările firmei, a doua partea din cheltuielile autorității. Simbolul de lângă o autoritate: indicatorul #04 semnalează perechea. Banii fără autoritate în date nu apar.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea firmei din contractele de licitație ale autorității.
- Total
- Suma celor trei fluxuri: tot ce a încasat firma de la această autoritate.
- Din încasările firmei
- Partea din încasările firmei care vine de la această autoritate (captivitatea, la indicatorul #04)
- Din cheltuielile autorității
- Partea din tot ce a cheltuit autoritatea care a mers la această firmă
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
- Perioadă
- Primul și ultimul an în care firma a încasat bani de la această autoritate.
Ultimele vânzări
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41275920 | GRADINITA VILLANYTELEP ODORHEIU SECUIESC CUI: 4367493 | 39831240-0 | 28.09.2026 | 1.426 |
| Obiectul contractului: produse de curatenie | ||||
| DA41271706 | LICEUL TEOLOGIC REFORMAT CUI: 13639732 | 39222000-4 | 25.09.2026 | 1.084 |
| Obiectul contractului: cantina ltr consic paperline | ||||
| DA41235332 | MENZA SRL CUI: 47783197 | 39222000-4 | 23.09.2026 | 2.910 |
| Obiectul contractului: articole catering | ||||
| DA41235292 | MENZA SRL CUI: 47783197 | 39831240-0 | 23.09.2026 | 1.924 |
| Obiectul contractului: produse curatenie | ||||
| DA41225449 | COLEGIUL NATIONAL MIHAI VITEAZUL MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE CUI: 4404354 | 39222000-4 | 21.09.2026 | 3.179 |
| Obiectul contractului: articole de catering | ||||
| DA41194373 | LICEUL TEOLOGIC REFORMAT CUI: 13639732 | 39222000-4 | 17.09.2026 | 1.700 |
| Obiectul contractului: ltr paperline | ||||
| DA41158565 | COLEGIUL REFORMAT BACZKAMADARASI KIS GERGELY CUI: 14076580 | 39831240-0 | 10.09.2026 | 1.025 |
| Obiectul contractului: produse de curatenie | ||||
| DA41155497 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DR FOGOLYAN KRISTOF SFANTU GHEORGHE CUI: 4202010 | 39222000-4 | 10.09.2026 | 2.386 |
| Obiectul contractului: articole de catering | ||||
| DA41137211 | SCOALA GIMNAZIALA BORBATH KAROLY CUI: 13652090 | 24455000-8 | 08.09.2026 | 138 |
| Obiectul contractului: dezinfectanti | ||||
| DA41134299 | SPITALUL MUNICIPAL ODORHEIU SECUIESC CUI: 4245259 | 39222000-4 | 08.09.2026 | 594 |
| Obiectul contractului: articole de catering | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2855600 | COMUNA BRADESTI CUI: 4367906 | 39222100-5 | 16.09.2026 | 352 |
| Obiectul contractului: articole de catering de unica folosinta | ||||
| DAN2190654 | MENZA SRL CUI: 47783197 | 39222000-4 | 29.05.2024 | 8.384 |
| Obiectul contractului: cutii de catering si articole de curatenie | ||||
| DAN2114092 | COMUNA PORUMBENI CUI: 16367675 | 39222000-4 | 14.02.2024 | 522 |
| Obiectul contractului: atricole catering | ||||
| DAN2086950 | MENZA SRL CUI: 47783197 | 30199000-0 | 10.01.2024 | 1.669 |
| Obiectul contractului: hartie | ||||
| DAN2013608 | COLEGIUL NATIONAL MIHAI VITEAZUL MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE CUI: 4404354 | 39830000-9 | 04.10.2023 | 1.981 |
| Obiectul contractului: produse de curatenie | ||||
| DAN2011269 | MENZA SRL CUI: 47783197 | 39222000-4 | 02.10.2023 | 550 |
| Obiectul contractului: produse de catering | ||||
| DAN1974195 | MENZA SRL CUI: 47783197 | 18141000-9 | 31.07.2023 | 116 |
| Obiectul contractului: manusi, servetele, saci menejeri, factura 230078 din 19.07.2023 | ||||
| DAN1974191 | MENZA SRL CUI: 47783197 | 39222000-4 | 31.07.2023 | 121 |
| Obiectul contractului: produse de catering, factura 230238 din 24.07.2023 | ||||
| DAN1762000 | COLEGIUL NATIONAL MIHAI VITEAZUL MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE CUI: 4404354 | 39830000-9 | 29.09.2022 | 952 |
| Obiectul contractului: produse de curatenie | ||||
| DAN1661200 | COLEGIUL NATIONAL MIHAI VITEAZUL MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE CUI: 4404354 | 39830000-9 | 07.04.2022 | 39 |
| Obiectul contractului: folie strech | ||||
Ultimele licitații câștigate
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| CAN1032529 | MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE CUI: 4404605 | 33741300-9 | 24.04.2020 | 190.823 |
| Obiectul contractului: achizitionare dezinfectant pentru maini-50 ml, si manusi de unica folosinta | ||||
| CAN1032524 | MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE CUI: 4404605 | 33741300-9 | 24.04.2020 | 151.632 |
| Obiectul contractului: achizitionare dezinfectant pentru maini | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/suppliers/23962683/api/v1/suppliers/23962683/revenue/api/v1/suppliers/23962683/scores/api/v1/suppliers/23962683/benchmarks/api/v1/red-flags/by-supplier/23962683/api/v1/suppliers/23962683/years/api/v1/suppliers/23962683/cpv/api/v1/suppliers/23962683/clients/api/v1/suppliers/23962683/partners/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders