Total încasat
2,39 Mil.
335 autorități client · încasări între 2018 și 2026
Achiziții directe
2,31 Mil.
1.924 achiziții
Achiziții offline
84.734 RON
51 achiziții
Licitații
0 RON
0 contracte
Câștigat fără concurență
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 5
Câștigat la valoarea estimată
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 7
Dependența de clientul principal
12,8%
Client principal: APA CANAL SIBIU SA
Mediana națională: 30,2%
Locul 37.629 din 41.897
Primele două cifre arată ce parte din banii câștigați în licitații a venit din loturi cu o singură ofertă, respectiv plătite exact la valoarea estimată. Contractul unei asocieri se împarte egal între membri, ca la indicatorii #05 și #07. Rata națională este calculată pe aceiași bani, pentru toată țara.
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei șapte indicatori pe furnizor nu a găsit vreun caz aici. #06, #08 și #09 se calculează doar pe autoritate, așa că nu apar aici. #10 numără piețele în care firma este cel mai mare furnizor.
Încasări pe ani
Anul este cel în care s-au plătit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce vinde
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 58; restul de 46 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Cine plătește firma
| Autoritate contractantă | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Total | Din încasările firmei | Din cheltuielile autorității | Contracte | Perioadă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALUBRITATE 2000 SA CUI: 13031718 | 540 | — | — | 540 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2019 |
| SPITALUL MUNICIPAL GHERLA CUI: 4546995 | 540 | — | — | 540 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2020 |
| ORAS BAIA DE ARIES CUI: 4561898 | 520 | — | — | 520 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2020 |
| COMUNA CORNU CUI: 2845680 | 520 | — | — | 520 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2020 |
| COMUNA JIDVEI CUI: 4934610 | 505 | — | — | 505 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2020 |
| ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA SOMES TISA CUI: 42066043 | 500 | — | — | 500 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2023 |
| COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC SA CUI: 1708600 | 483 | — | — | 483 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2020 |
| AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI MEHEDINTI CUI: 4222212 | 480 | — | — | 480 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2020 |
| ORASUL ANINA CUI: 3227912 | 480 | — | — | 480 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2020 |
| GARDA DE COASTA CUI: 29521430 | 480 | — | — | 480 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2020 |
| COMUNA DRANCENI CUI: 3394333 | 480 | — | — | 480 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2024 |
| SCOALA GIMNAZIALA JARISTEA CUI: 28068693 | 480 | — | — | 480 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2020 |
| COMUNA CHIUIESTI CUI: 4486230 | 480 | — | — | 480 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2020 |
| DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA HUSI CUI: 11847257 | 480 | — | — | 480 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2020 |
| CENTRULJUDETEAN ILFOV DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA PENTRU BOLNAVI CRONICI CUI: 4364390 | 480 | — | — | 480 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2020 |
| MUNICIPIUL DEVA CUI: 4374393 | 480 | — | — | 480 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2022 |
| PENITENCIARUL DEVA CUI: 4374660 | 480 | — | — | 480 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2024 |
| COMUNA POIENARII DE MUSCEL CUI: 4122515 | 480 | — | — | 480 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2020 |
| CURTEA DE APEL ALBA IULIA CUI: 17683900 | 480 | — | — | 480 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2020 |
| CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROSANI - SERVICIUL PUBLIC ADMINISTRATIA PIETELOR CUI: 4468960 | 480 | — | — | 480 | 0,0% | 0,1% | 1 | 2020 |
| SCOALA GIMNAZIALA CUI: 17166564 | 480 | — | — | 480 | 0,0% | 0,1% | 1 | 2020 |
| ORASUL VLAHITA CUI: 4245224 | 480 | — | — | 480 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2020 |
| COMUNA COSOVENI CUI: 4553534 | 474 | — | — | 474 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2023 |
| LICEUL TEHNOLOGIC COMUNA IANCU JIANU CUI: 25425074 | 470 | — | — | 470 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2020 |
| PENITENCIARUL FOCSANI CUI: 4297940 | 462 | — | — | 462 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2023 |
Prima pondere este partea din încasările firmei, a doua partea din cheltuielile autorității. Simbolul de lângă o autoritate: indicatorul #04 semnalează perechea. Banii fără autoritate în date nu apar.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea firmei din contractele de licitație ale autorității.
- Total
- Suma celor trei fluxuri: tot ce a încasat firma de la această autoritate.
- Din încasările firmei
- Partea din încasările firmei care vine de la această autoritate (captivitatea, la indicatorul #04)
- Din cheltuielile autorității
- Partea din tot ce a cheltuit autoritatea care a mers la această firmă
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
- Perioadă
- Primul și ultimul an în care firma a încasat bani de la această autoritate.
Ultimele vânzări
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41282348 | TURSIB SA CUI: 789401 | 09221100-5 | 29.09.2026 | 396 |
| Obiectul contractului: vaselina ceramica 200ml | ||||
| DA41282365 | TURSIB SA CUI: 789401 | 44163210-5 | 29.09.2026 | 24 |
| Obiectul contractului: colier inox 60-80 | ||||
| DA41282381 | TURSIB SA CUI: 789401 | 44510000-8 | 29.09.2026 | 30 |
| Obiectul contractului: cap bit surubelnita cu antrenare 3/8 pz1 | ||||
| DA41282403 | TURSIB SA CUI: 789401 | 31111000-7 | 29.09.2026 | 336 |
| Obiectul contractului: set adaptoare impact 8 buc | ||||
| DA41276776 | SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN SIBIU CUI: 7497072 | 39831200-8 | 28.09.2026 | 750 |
| Obiectul contractului: spuma activa 20l dilitie 1+50 l apa profesionala verde | ||||
| DA41249397 | TURSIB SA CUI: 789401 | 44167300-1 | 24.09.2026 | 80 |
| Obiectul contractului: cupla tata fe | ||||
| DA41249427 | TURSIB SA CUI: 789401 | 44167300-1 | 24.09.2026 | 240 |
| Obiectul contractului: cupla mama fi | ||||
| DA41249464 | TURSIB SA CUI: 789401 | 44832200-3 | 24.09.2026 | 144 |
| Obiectul contractului: diluant nitro 209 0.9 l | ||||
| DA41249497 | TURSIB SA CUI: 789401 | 39831220-4 | 24.09.2026 | 90 |
| Obiectul contractului: spray curatat adeziv | ||||
| DA41249530 | TURSIB SA CUI: 789401 | 09221100-5 | 24.09.2026 | 504 |
| Obiectul contractului: spray vaselina 400ml | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2740725 | COMUNA ROSIA CUI: 4480165 | 44100000-1 | 27.04.2026 | 624 |
| Obiectul contractului: diverse produse | ||||
| DAN2660225 | COMUNA ROSIA CUI: 4480165 | 39830000-9 | 19.01.2026 | 2.358 |
| Obiectul contractului: diverse produse | ||||
| DAN2651777 | UNITATEA MILITARA 01557 SIBIU CUI: 25666684 | 37823000-3 | 12.01.2026 | 1.950 |
| Obiectul contractului: hartie anticoroziva | ||||
| DAN2555151 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 39831200-8 | 24.09.2025 | 1.300 |
| Obiectul contractului: moto cleaner 22 l -depou bucuresti calatori | ||||
| DAN2513188 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 39831200-8 | 23.07.2025 | 1.200 |
| Obiectul contractului: spuma activa gel -depou bucuresti calatori | ||||
| DAN2415005 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 39831200-8 | 27.03.2025 | 1.560 |
| Obiectul contractului: moto cleaner 22 litri -depou bucuresti calatori | ||||
| DAN2345340 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 31650000-7 | 23.12.2024 | 198 |
| Obiectul contractului: banda electroizolatoare 50x10 m -depou bucuresti calatori | ||||
| DAN2345330 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 31650000-7 | 23.12.2024 | 90 |
| Obiectul contractului: banda izolat 19x10 m -depou bucuresti calatori | ||||
| DAN2345326 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 24960000-1 | 23.12.2024 | 450 |
| Obiectul contractului: spray curatat frana /ambreiaje 850 ml -depou bucuresti calatori | ||||
| DAN2345318 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 24960000-1 | 23.12.2024 | 540 |
| Obiectul contractului: spray contact 400 ml -depou bucuresti calatori | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/suppliers/21911845/api/v1/suppliers/21911845/revenue/api/v1/suppliers/21911845/scores/api/v1/suppliers/21911845/benchmarks/api/v1/red-flags/by-supplier/21911845/api/v1/suppliers/21911845/years/api/v1/suppliers/21911845/cpv/api/v1/suppliers/21911845/clients/api/v1/suppliers/21911845/partners/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders