Total încasat
22.055 RON
8 autorități client · încasări între 2018 și 2025
Achiziții directe
14.463 RON
7 achiziții
Achiziții offline
7.592 RON
16 achiziții
Licitații
0 RON
0 contracte
Câștigat fără concurență
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 5
Câștigat la valoarea estimată
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 7
Dependența de clientul principal
—
Sub minimul de 10 autorități client: cu puțini clienți, ponderea celui mai mare nu spune mare lucru
Primele două cifre arată ce parte din banii câștigați în licitații a venit din loturi cu o singură ofertă, respectiv plătite exact la valoarea estimată. Contractul unei asocieri se împarte egal între membri, ca la indicatorii #05 și #07. Rata națională este calculată pe aceiași bani, pentru toată țara.
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei șapte indicatori pe furnizor nu a găsit vreun caz aici. #06, #08 și #09 se calculează doar pe autoritate, așa că nu apar aici. #10 numără piețele în care firma este cel mai mare furnizor.
Încasări pe ani
Anul este cel în care s-au plătit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce vinde
Cele mai mari 9 grupe CPV, din 9; restul de 0 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Cine plătește firma
| Autoritate contractantă | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Total | Din încasările firmei | Din cheltuielile autorității | Contracte | Perioadă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN MIHAI BRAVUL DOLJ CUI: 4332061 | 10.883 | — | — | 10.883 | 49,3% | 0,1% | 2 | 2019 |
| RAT SRL CUI: 2315129 | — | 4.840 | — | 4.840 | 22,0% | 0,0% | 6 | 2024–2025 |
| UNITATEA MILITARA 02517 CUI: 4332487 | 2.152 | 2.180 | — | 4.332 | 19,6% | 0,0% | 7 | 2018–2024 |
| SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 504 | — | — | 504 | 2,3% | 0,0% | 1 | 2023 |
| LICEUL TEOLOGIC ADVENTIST CUI: 4829894 | 467 | — | — | 467 | 2,1% | 0,0% | 1 | 2020 |
| UNITATEA MILITARA 01662 CUI: 4332371 | 457 | — | — | 457 | 2,1% | 0,0% | 1 | 2020 |
| ECO URBIS CRAIOVA SRL CUI: 7403230 | — | 407 | — | 407 | 1,9% | 0,0% | 4 | 2024–2025 |
| SCOALA GIMNAZIALA MIRCEA ELIADE CUI: 13644313 | — | 165 | — | 165 | 0,8% | 0,0% | 1 | 2022 |
Prima pondere este partea din încasările firmei, a doua partea din cheltuielile autorității. Simbolul de lângă o autoritate: indicatorul #04 semnalează perechea. Banii fără autoritate în date nu apar.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea firmei din contractele de licitație ale autorității.
- Total
- Suma celor trei fluxuri: tot ce a încasat firma de la această autoritate.
- Din încasările firmei
- Partea din încasările firmei care vine de la această autoritate (captivitatea, la indicatorul #04)
- Din cheltuielile autorității
- Partea din tot ce a cheltuit autoritatea care a mers la această firmă
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
- Perioadă
- Primul și ultimul an în care firma a încasat bani de la această autoritate.
Ultimele vânzări
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA32865893 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 39290000-1 | 24.03.2023 | 504 |
| Obiectul contractului: pachet diverse accesorii mobilier | ||||
| DA26662890 | LICEUL TEOLOGIC ADVENTIST CUI: 4829894 | 39000000-2 | 26.10.2020 | 467 |
| Obiectul contractului: pachet accesorii | ||||
| DA26654792 | UNITATEA MILITARA 02517 CUI: 4332487 | 39000000-2 | 26.10.2020 | 1.189 |
| Obiectul contractului: pachet accesorii | ||||
| DA26133565 | UNITATEA MILITARA 01662 CUI: 4332371 | 39000000-2 | 13.08.2020 | 457 |
| Obiectul contractului: pachet accesorii | ||||
| DA23356985 | INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN MIHAI BRAVUL DOLJ CUI: 4332061 | 39000000-2 | 25.06.2019 | 448 |
| Obiectul contractului: maner crom | ||||
| DA23349451 | UNITATEA MILITARA 02517 CUI: 4332487 | 39000000-2 | 24.06.2019 | 963 |
| Obiectul contractului: pachet accesorii | ||||
| DA23338359 | INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDETEAN MIHAI BRAVUL DOLJ CUI: 4332061 | 39000000-2 | 21.06.2019 | 10.435 |
| Obiectul contractului: articole mobila | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2593177 | RAT SRL CUI: 2315129 | 19260000-6 | 03.11.2025 | 1.283 |
| Obiectul contractului: stofa mob | ||||
| DAN2593170 | RAT SRL CUI: 2315129 | 24911200-5 | 03.11.2025 | 211 |
| Obiectul contractului: folie strech manuala, adeziv edr rosu | ||||
| DAN2500551 | RAT SRL CUI: 2315129 | 19243000-1 | 08.07.2025 | 1.363 |
| Obiectul contractului: stofa mob | ||||
| DAN2413040 | RAT SRL CUI: 2315129 | 30197100-7 | 25.03.2025 | 175 |
| Obiectul contractului: capse, adeziv edr rosu, capse mii | ||||
| DAN2412654 | RAT SRL CUI: 2315129 | 19260000-6 | 25.03.2025 | 1.760 |
| Obiectul contractului: stofa mob | ||||
| DAN2383836 | ECO URBIS CRAIOVA SRL CUI: 7403230 | 44531300-4 | 17.02.2025 | 4 |
| Obiectul contractului: achizitie surub cap inecat 4 x 18 mm - 0.1 mii x 36.97 lei conform factura nr 6056/12.02.2025, referat nr 4845/11.02.2025 | ||||
| DAN2383831 | ECO URBIS CRAIOVA SRL CUI: 7403230 | 39113700-4 | 17.02.2025 | 79 |
| Obiectul contractului: achizitie picior lemn rotund 42 x 100 cm - 12 buc x 6.55 lei | ||||
| DAN2341120 | RAT SRL CUI: 2315129 | 39224320-7 | 18.12.2024 | 48 |
| Obiectul contractului: burete | ||||
| DAN2238241 | ECO URBIS CRAIOVA SRL CUI: 7403230 | 44424200-0 | 31.07.2024 | 162 |
| Obiectul contractului: achizitie banda arici (puf+scai) 50 mm., astfel: 66.50 metri x 2.44 lei/ metru conform comanda nr. 23464/ 10-07-2024. | ||||
| DAN2227517 | ECO URBIS CRAIOVA SRL CUI: 7403230 | 39561120-9 | 16.07.2024 | 162 |
| Obiectul contractului: banda arici (puf+scai) - 50mm - 66,5 mx2,44 lei/m = 162.26 lei.<br>achizitia se realizeaza conform referat nr.23462/10.07.2024 - sectia zone verzi - formatia stadion,<br>factura fiscala nr.00005595/16.07.2024 (50m), respectiv nr.00005588/11.07.2024 (16,5 m) | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/suppliers/19215981/api/v1/suppliers/19215981/revenue/api/v1/suppliers/19215981/scores/api/v1/suppliers/19215981/benchmarks/api/v1/red-flags/by-supplier/19215981/api/v1/suppliers/19215981/years/api/v1/suppliers/19215981/cpv/api/v1/suppliers/19215981/clients/api/v1/suppliers/19215981/partners/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders