Total încasat
11,08 Mil.
59 autorități client · încasări între 2018 și 2026
Achiziții directe
7,27 Mil.
529 achiziții
Achiziții offline
606.872 RON
15 achiziții
Licitații
3,20 Mil.
18 contracte
Câștigat fără concurență
28,1%
6 din 17 loturi
Rata națională: 34,3%
Locul 6.706 din 11.028
Câștigat la valoarea estimată
0,0%
0 din 7 loturi
Rata națională: 1,2%
Locul 2.070 din 6.155
Dependența de clientul principal
21,0%
Client principal: MUNICIPIUL DROBETA TURNU SEVERIN
Mediana națională: 30,2%
Locul 30.129 din 41.897
Primele două cifre arată ce parte din banii câștigați în licitații a venit din loturi cu o singură ofertă, respectiv plătite exact la valoarea estimată. Contractul unei asocieri se împarte egal între membri, ca la indicatorii #05 și #07. Rata națională este calculată pe aceiași bani, pentru toată țara.
Indicatori de risc
#03 Firme noi
0
#04 Captivitate
0
#07 Preț la virgulă
0
#10 Concentrare
0
#06, #08 și #09 se calculează doar pe autoritate, așa că nu apar aici. #10 numără piețele în care firma este cel mai mare furnizor.
Încasări pe ani
Anul este cel în care s-au plătit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce vinde
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 53; restul de 41 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Cine plătește firma
| Autoritate contractantă | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Total | Din încasările firmei | Din cheltuielile autorității | Contracte | Perioadă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOCIETATEA NATIONALA DE RADIOCOMUNICATII SA CUI: 10881986 | 1.459 | — | — | 1.459 | 0,0% | 0,0% | 2 | 2020 |
| COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC STEFAN ODOBLEJA CUI: 4426522 | 1.458 | — | — | 1.458 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2019 |
| U M 01476 CUI: 16805821 | 1.029 | — | — | 1.029 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2021 |
| UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE VICTOR BABES TIMISOARA CUI: 4269215 | 828 | — | — | 828 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2018 |
| INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE MEDICO-MILITARA CANTACUZINO CUI: 15203810 | 785 | — | — | 785 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2023 |
| UNITATEA MILITARA NR01991 TIRGSORU - NOU CUI: 27260258 | 707 | — | — | 707 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2022 |
| PENITENCIARUL TIMISOARA CUI: 4269126 | 692 | — | — | 692 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2018 |
| PARCHETUL DE PE LANGA TRIBUNALUL VASLUI CUI: 4359610 | 335 | — | — | 335 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2023 |
| UNITATEA MILITARA NR01483 CUI: 17455910 | 131 | — | — | 131 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2021 |
Prima pondere este partea din încasările firmei, a doua partea din cheltuielile autorității. Simbolul de lângă o autoritate: indicatorul #04 semnalează perechea. Banii fără autoritate în date nu apar.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea firmei din contractele de licitație ale autorității.
- Total
- Suma celor trei fluxuri: tot ce a încasat firma de la această autoritate.
- Din încasările firmei
- Partea din încasările firmei care vine de la această autoritate (captivitatea, la indicatorul #04)
- Din cheltuielile autorității
- Partea din tot ce a cheltuit autoritatea care a mers la această firmă
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
- Perioadă
- Primul și ultimul an în care firma a încasat bani de la această autoritate.
Ultimele vânzări
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41195923 | LICEUL TEORETIC DAVID VONIGA GIROC CUI: 29118927 | 39100000-3 | 16.09.2026 | 7.196 |
| Obiectul contractului: mobilier cabinet managerial | ||||
| DA41195680 | LICEUL TEORETIC DAVID VONIGA GIROC CUI: 29118927 | 39515400-9 | 16.09.2026 | 33.102 |
| Obiectul contractului: jaluzele | ||||
| DA41105378 | AQUATIM SA CUI: 3041480 | 15981000-8 | 03.09.2026 | 6.736 |
| Obiectul contractului: apa minerala poiana negri sau dorna /2l/fl | ||||
| DA41102346 | AQUATIM SA CUI: 3041480 | 15981000-8 | 03.09.2026 | 2.764 |
| Obiectul contractului: apa si sucuri | ||||
| DA41002100 | AQUATIM SA CUI: 3041480 | 15981000-8 | 17.08.2026 | 6.789 |
| Obiectul contractului: apa minerala poiana negri sau dorna 2l | ||||
| DA40967132 | AQUATIM SA CUI: 3041480 | 15981000-8 | 11.08.2026 | 15.276 |
| Obiectul contractului: apa minerala poiana negri sau dorna /2l/fl | ||||
| DA40925183 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT GIROC CUI: 50482178 | 39161000-8 | 03.08.2026 | 57.707 |
| Obiectul contractului: mobilier prescolar | ||||
| DA40921776 | LICEUL TEORETIC DAVID VONIGA GIROC CUI: 29118927 | 39100000-3 | 31.07.2026 | 199.695 |
| Obiectul contractului: furnizare mobilier scolar pentru liceul teoretic david voniga giroc si structura chisoda | ||||
| DA40873216 | AQUATIM SA CUI: 3041480 | 15981000-8 | 23.07.2026 | 2.360 |
| Obiectul contractului: apa si sucuri | ||||
| DA40855916 | AQUATIM SA CUI: 3041480 | 15981000-8 | 21.07.2026 | 3.395 |
| Obiectul contractului: apa minerala poiana negri/dorna 2l | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2442348 | COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE SA CUI: 16054368 | 33761000-2 | 29.04.2025 | 89.897 |
| Obiectul contractului: achizitionare produse igienico-sanitare | ||||
| DAN2442221 | COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE SA CUI: 16054368 | 15981200-0 | 29.04.2025 | 100.898 |
| Obiectul contractului: apa minerala carbogazificata | ||||
| DAN2337308 | LICEUL TEORETIC DAVID VONIGA GIROC CUI: 29118927 | 15981000-8 | 16.12.2024 | 2.544 |
| Obiectul contractului: furnizare pachet apa si sucuri pentru liceul teoretic david voniga giroc | ||||
| DAN2171635 | COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE SA CUI: 16054368 | 15981200-0 | 29.04.2024 | 85.236 |
| Obiectul contractului: apa minerala carbogazificata | ||||
| DAN1914070 | COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE SA CUI: 16054368 | 15981200-0 | 03.05.2023 | 76.275 |
| Obiectul contractului: apa minerala carbogazificata | ||||
| DAN1764043 | COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE SA CUI: 16054368 | 33742000-3 | 30.09.2022 | 1.711 |
| Obiectul contractului: materiale igienico-sanitare - periute de unghii | ||||
| DAN1673897 | COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE SA CUI: 16054368 | 15981200-0 | 29.04.2022 | 64.896 |
| Obiectul contractului: apa minerala natural carbogazificata | ||||
| DAN1536650 | COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE SA CUI: 16054368 | 15981200-0 | 29.09.2021 | 10.362 |
| Obiectul contractului: apa minerala carbogazificata | ||||
| DAN1508542 | COMUNA GHILAD CUI: 16500541 | 39100000-3 | 29.07.2021 | 27.272 |
| Obiectul contractului: achizitia de mobilier pentru dotare primarie | ||||
| DAN1500647 | MUNICIPIUL TIMISOARA CUI: 14756536 | 15981100-9 | 15.07.2021 | 12.032 |
| Obiectul contractului: furnizare apa plata si carbogazoasa la 2 litri pentru municipiul timisoara - 5142 buc. | ||||
Ultimele licitații câștigate
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| SCNA1116753 | COMUNA GIROC CUI: 5390613 | 39162100-6 | 31.01.2025 | 577.536 |
| Obiectul contractului: achizitionare materiale didactice in cadrul proiectului dotarea cu mobilier si echipamente digitale a unitatilor de invatamant preuniversitar de pe raza comunei giroc, judetul timis, cod f-pnrr-dotari-2023-2910 | ||||
| SCNA1106594 | COMUNA BROSTENI CUI: 8845957 | 30236000-2 | 01.07.2024 | 363.108 |
| Obiectul contractului: dotarea cu echipamente digitale laborator informatica si sali de clasa pentru realizarea proiectului dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a unitatii de invatamant scoala gimnaziala brosteni; cod proiect f-pnrr-dotari-2023-0058 | ||||
| SCNA1104664 | COMUNA BROSTENI CUI: 8845957 | 39160000-1 | 28.05.2024 | 275.432 |
| Obiectul contractului: dotarea cu mobilier sali de clasa pentru realizarea proiectului dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a unitatii de invatamant scoala gimnaziala brosteni; cod proiect f-pnrr-dotari-2023-0058 | ||||
| SCNA1102785 | COMUNA BUCOVAT CUI: 23070129 | 30000000-9 | 24.04.2024 | 361.958 |
| Obiectul contractului: achizitia de echipamente laboratoare informatica si echipamente tic sali de clasa si laboratoare aferente proiectului<br>,,dotarea cu mobilier, materiale didactice sl echipamente digitale a unitatilor de invatamant preuniversitar sl a unitatilor conexe din uat bucovat | ||||
| SCNA1091966 | MUNICIPIUL DROBETA TURNU SEVERIN CUI: 4426581 | 30236000-2 | 11.09.2023 | 194.689 |
| Obiectul contractului: achizitia de echipamente it pentru proiectul reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii educationale la scoala gimnaziala petre sergescu, cod smis 2014+ :121185 | ||||
| SCNA1076481 | LICEUL TEORETIC DAVID VONIGA GIROC CUI: 29118927 | 39160000-1 | 23.09.2022 | 650.084 |
| Obiectul contractului: dotare mobilier scolar - liceul teoretic david voniga giroc - lot 1: mobilier scolar, lot 2: articole uz casnic | ||||
| CAN1025115 | COMUNA GIROC CUI: 5390613 | 39700000-9 | 02.12.2019 | 42.747 |
| Obiectul contractului: achizitionare dotari in cadrul proiectului construirea unei crese in comuna giroc, judetul timis - lotul ii - aparate de uz casnic | ||||
| SCNA1027105 | COMUNA GHILAD CUI: 16500541 | 30200000-1 | 12.11.2019 | 182.146 |
| Obiectul contractului: furnizare de bunuri aferente obiectivului dotarea si modernizarea infrastructurii scolii generale din comuna ghilad cu echipamente, aparatura si mobilier scolar:<br>lot. 1 echipamente tehnice si it - cod cpv 30200000-1 echipament si accesorii pentru computer<br>lot. 2 mobilier scolar - cod cpv 39160000-1 mobilier scolar | ||||
| SCNA1019977 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 30197642-8 | 19.07.2019 | 40.743 |
| Obiectul contractului: hartie xerografica (hartie copiator a4, a3) | ||||
| SCNA1017244 | MUNICIPIUL DROBETA TURNU SEVERIN CUI: 4426581 | 42123000-7 | 31.05.2019 | 192.672 |
| Obiectul contractului: mijloace pentru interventii deblocare drumuri blocate de pomi cazuti pentru proiectului,, initiative si solutii comune in abordarea situatiilor de urgenta in zona transfrontaliera cod 15.3.1.039 | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/suppliers/18114296/api/v1/suppliers/18114296/revenue/api/v1/suppliers/18114296/scores/api/v1/suppliers/18114296/benchmarks/api/v1/red-flags/by-supplier/18114296/api/v1/suppliers/18114296/years/api/v1/suppliers/18114296/cpv/api/v1/suppliers/18114296/clients/api/v1/suppliers/18114296/partners/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders