Total încasat
1,43 Mil.
33 autorități client · încasări între 2018 și 2026
Achiziții directe
1,43 Mil.
727 achiziții
Achiziții offline
941 RON
7 achiziții
Licitații
0 RON
0 contracte
Câștigat fără concurență
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 5
Câștigat la valoarea estimată
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 7
Dependența de clientul principal
67,4%
Client principal: SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII SFIOAN GALATI
Mediana națională: 30,2%
Locul 3.440 din 41.897
Primele două cifre arată ce parte din banii câștigați în licitații a venit din loturi cu o singură ofertă, respectiv plătite exact la valoarea estimată. Contractul unei asocieri se împarte egal între membri, ca la indicatorii #05 și #07. Rata națională este calculată pe aceiași bani, pentru toată țara.
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei șapte indicatori pe furnizor nu a găsit vreun caz aici. #06, #08 și #09 se calculează doar pe autoritate, așa că nu apar aici. #10 numără piețele în care firma este cel mai mare furnizor.
Încasări pe ani
Anul este cel în care s-au plătit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce vinde
Cele mai mari 7 grupe CPV, din 7; restul de 0 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Cine plătește firma
| Autoritate contractantă | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Total | Din încasările firmei | Din cheltuielile autorității | Contracte | Perioadă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PENITENCIARUL GALATI CUI: 3127263 | 552 | — | — | 552 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2019 |
| AGENTIA DE PLATI SI INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURA - CENTRUL JUDETEAN GALATI CUI: 20738801 | 550 | — | — | 550 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2022 |
| SOCIETATEA DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI ELECTRICE MUNTENIA NORD SA CUI: 14506181 | 450 | — | — | 450 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2019 |
| SENATUL ROMANIEI CUI: 4284070 | 400 | — | — | 400 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2022 |
| COMUNA FRUMUSITA CUI: 3952219 | 131 | — | — | 131 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2018 |
| COMUNA LIESTI CUI: 3264562 | 90 | — | — | 90 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2024 |
| TURSIB SA CUI: 789401 | 65 | — | — | 65 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2025 |
| DIRECTIA PENTRU AGRICULTURA JUDETEANA SUCEAVA CUI: 37309510 | 20 | — | — | 20 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2024 |
Prima pondere este partea din încasările firmei, a doua partea din cheltuielile autorității. Simbolul de lângă o autoritate: indicatorul #04 semnalează perechea. Banii fără autoritate în date nu apar.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea firmei din contractele de licitație ale autorității.
- Total
- Suma celor trei fluxuri: tot ce a încasat firma de la această autoritate.
- Din încasările firmei
- Partea din încasările firmei care vine de la această autoritate (captivitatea, la indicatorul #04)
- Din cheltuielile autorității
- Partea din tot ce a cheltuit autoritatea care a mers la această firmă
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
- Perioadă
- Primul și ultimul an în care firma a încasat bani de la această autoritate.
Ultimele vânzări
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41295295 | SERVICIUL PUBLIC ECOSAL CUI: 23973046 | 22900000-9 | 30.09.2026 | 1.200 |
| Obiectul contractului: pachet imprimate rs 18489 df 18821 | ||||
| DA41169833 | SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII SFIOAN GALATI CUI: 3346875 | 22800000-8 | 14.09.2026 | 9.692 |
| Obiectul contractului: pachet tipizate | ||||
| DA41169854 | SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII SFIOAN GALATI CUI: 3346875 | 22800000-8 | 14.09.2026 | 10.400 |
| Obiectul contractului: pachet tipizate | ||||
| DA41169888 | SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII SFIOAN GALATI CUI: 3346875 | 22900000-9 | 14.09.2026 | 152 |
| Obiectul contractului: registru tura personal auxiliar | ||||
| DA41122140 | GOLDTERM MANGALIA SA CUI: 30750004 | 22900000-9 | 07.09.2026 | 500 |
| Obiectul contractului: registru special pentru centrale termice | ||||
| DA41087934 | TRANSURB SA CUI: 10890801 | 22900000-9 | 04.09.2026 | 2.000 |
| Obiectul contractului: foaie de parcurs transport persoane | ||||
| DA41092583 | SERVICIUL PUBLIC ECOSAL CUI: 23973046 | 22800000-8 | 02.09.2026 | 490 |
| Obiectul contractului: pachet tipizate re 16095 df 16301 ra 15205/292 df 15690 | ||||
| DA41093045 | SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII SFIOAN GALATI CUI: 3346875 | 22800000-8 | 02.09.2026 | 4.100 |
| Obiectul contractului: pachet tipizate | ||||
| DA41059275 | TRANSURB SA CUI: 10890801 | 22800000-8 | 01.09.2026 | 250 |
| Obiectul contractului: monetare | ||||
| DA41052415 | TRANSURB SA CUI: 10890801 | 22900000-9 | 31.08.2026 | 240 |
| Obiectul contractului: bon de consum | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN1702308 | CALORGAL SRL CUI: 30925017 | 22822200-0 | 20.06.2022 | 312 |
| Obiectul contractului: jurnal parametri, ordin de lucru | ||||
| DAN1682810 | CALORGAL SRL CUI: 30925017 | 22822200-0 | 13.05.2022 | 105 |
| Obiectul contractului: foi de parcurs, faz-uri | ||||
| DAN1642240 | CALORGAL SRL CUI: 30925017 | 22822200-0 | 09.03.2022 | 120 |
| Obiectul contractului: chitantiere fiscale | ||||
| DAN1421748 | CALORGAL SRL CUI: 30925017 | 22000000-0 | 17.02.2021 | 5 |
| Obiectul contractului: bon ordin deplasare (delegatie) | ||||
| DAN1387875 | CALORGAL SRL CUI: 30925017 | 22822200-0 | 23.12.2020 | 45 |
| Obiectul contractului: declaratie de inventar | ||||
| DAN1363244 | CALORGAL SRL CUI: 30925017 | 22822200-0 | 04.11.2020 | 114 |
| Obiectul contractului: chitantiere fiscale | ||||
| DAN1358220 | CALORGAL SRL CUI: 30925017 | 22822200-0 | 26.10.2020 | 240 |
| Obiectul contractului: chitantiere fiscale a6, dispozitii de casierie | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/suppliers/18029069/api/v1/suppliers/18029069/revenue/api/v1/suppliers/18029069/scores/api/v1/suppliers/18029069/benchmarks/api/v1/red-flags/by-supplier/18029069/api/v1/suppliers/18029069/years/api/v1/suppliers/18029069/cpv/api/v1/suppliers/18029069/clients/api/v1/suppliers/18029069/partners/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders