Total încasat
6,26 Mil.
543 autorități client · încasări între 2018 și 2026
Achiziții directe
5,11 Mil.
3.676 achiziții
Achiziții offline
1,13 Mil.
2.984 achiziții
Licitații
12.578 RON
2 contracte
Câștigat fără concurență
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 5
Câștigat la valoarea estimată
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 7
Dependența de clientul principal
11,0%
Client principal: SCOALA GIMNAZIALA MIHAI VITEAZUL MUNICIPIUL TARGU MURES
Mediana națională: 30,2%
Locul 38.852 din 41.897
Primele două cifre arată ce parte din banii câștigați în licitații a venit din loturi cu o singură ofertă, respectiv plătite exact la valoarea estimată. Contractul unei asocieri se împarte egal între membri, ca la indicatorii #05 și #07. Rata națională este calculată pe aceiași bani, pentru toată țara.
Indicatori de risc
#01 Fracționare
0
#02 La limita plafonului
0
#03 Firme noi
0
#04 Captivitate
0
#05 Ofertant unic
0
#07 Preț la virgulă
0
#10 Concentrare
0
Niciunul dintre cei șapte indicatori pe furnizor nu a găsit vreun caz aici. #06, #08 și #09 se calculează doar pe autoritate, așa că nu apar aici. #10 numără piețele în care firma este cel mai mare furnizor.
Încasări pe ani
Anul este cel în care s-au plătit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce vinde
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 92; restul de 80 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Cine plătește firma
| Autoritate contractantă | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Total | Din încasările firmei | Din cheltuielile autorității | Contracte | Perioadă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUBLITRANS 2000 SA CUI: 13008995 | — | 12.180 | — | 12.180 | 0,2% | 0,0% | 37 | 2018–2025 |
| SCOALA GIMNAZIALA CHETRIS COMUNA TAMASI CUI: 29092266 | 11.950 | — | — | 11.950 | 0,2% | 0,7% | 5 | 2022–2024 |
| TRANSPORT LOCAL SA CUI: 1219301 | — | 11.899 | — | 11.899 | 0,2% | 0,0% | 12 | 2022–2026 |
| HORTICULTURA SA CUI: 1816890 | 11.768 | — | — | 11.768 | 0,2% | 0,1% | 4 | 2025 |
| REGIA NATIONALA A PADURILOR ROMSILVA RA CUI: 1590120 | — | 11.585 | — | 11.585 | 0,2% | 0,0% | 60 | 2019–2026 |
| BANCA NATIONALA A ROMANIEI CUI: 361684 | — | 11.350 | — | 11.350 | 0,2% | 0,0% | 24 | 2018–2023 |
| COMUNA GIERA CUI: 4483684 | 11.025 | — | — | 11.025 | 0,2% | 0,0% | 10 | 2025–2026 |
| CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA NR 1 TG MURES CUI: 4322955 | 10.908 | — | — | 10.908 | 0,2% | 0,5% | 8 | 2022–2026 |
| COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE CFR SA CUI: 11054529 | — | 10.700 | — | 10.700 | 0,2% | 0,0% | 3 | 2019 |
| SERVICIUL DE UTILITATE PUBLICA SEROPLANT BRAILA - ACTIVITATE ECONOMICA CUI: 12941510 | 10.673 | — | — | 10.673 | 0,2% | 0,0% | 1 | 2025 |
| GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT BAMBI CUI: 17968479 | 10.097 | — | — | 10.097 | 0,2% | 0,1% | 1 | 2025 |
| GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT VOINICELUL CUI: 4038881 | 9.998 | — | — | 9.998 | 0,2% | 0,9% | 3 | 2025 |
| SCOALA GIMNAZIALA LIVIU REBREANU MUNICIPIUL TG MURES CUI: 7555327 | 9.554 | — | — | 9.554 | 0,2% | 0,1% | 11 | 2022–2025 |
| GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT DEGETICA CUI: 17968460 | 9.517 | — | — | 9.517 | 0,2% | 0,1% | 1 | 2024 |
| INSTITUTIA PREFECTULUI-JUDETULUI ARGES CUI: 4317959 | — | 9.372 | — | 9.372 | 0,2% | 0,3% | 21 | 2018–2025 |
| PENITENCIARUL GHERLA CUI: 4288292 | 9.233 | — | — | 9.233 | 0,2% | 0,0% | 1 | 2024 |
| SCOALA GIMNAZIALA NR23 SIBIU CUI: 17739513 | 9.093 | — | — | 9.093 | 0,2% | 0,4% | 3 | 2023–2024 |
| COMPANIA NATIONALA AEROPORTURI BUCURESTI SA CUI: 26490194 | — | 9.078 | — | 9.078 | 0,2% | 0,0% | 2 | 2024 |
| PENITENCIARUL GALATI CUI: 3127263 | 8.866 | — | — | 8.866 | 0,1% | 0,0% | 8 | 2024–2025 |
| TEATRUL DE ARTA DEVA CUI: 4374610 | 8.413 | 251 | — | 8.664 | 0,1% | 0,2% | 44 | 2024–2026 |
| SCOALA CU CLASELE I-VIII GROZESTI CUI: 29296592 | 8.495 | — | — | 8.495 | 0,1% | 1,9% | 2 | 2022 |
| SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE HIDROELECTRICA SA CUI: 13267213 | — | 7.901 | 563 | 8.464 | 0,1% | 0,0% | 3 | 2020 |
| SCOALA GIMNAZIALA DESA CUI: 15115572 | 8.366 | — | — | 8.366 | 0,1% | 0,4% | 1 | 2023 |
| CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE CUI: 4322858 | 7.405 | 519 | — | 7.924 | 0,1% | 0,2% | 11 | 2021–2024 |
| CENTRUL DE PEDAGOGIE CURATIVA SIMERIA CUI: 4375143 | 7.787 | — | — | 7.787 | 0,1% | 0,4% | 5 | 2025 |
Prima pondere este partea din încasările firmei, a doua partea din cheltuielile autorității. Simbolul de lângă o autoritate: indicatorul #04 semnalează perechea. Banii fără autoritate în date nu apar.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea firmei din contractele de licitație ale autorității.
- Total
- Suma celor trei fluxuri: tot ce a încasat firma de la această autoritate.
- Din încasările firmei
- Partea din încasările firmei care vine de la această autoritate (captivitatea, la indicatorul #04)
- Din cheltuielile autorității
- Partea din tot ce a cheltuit autoritatea care a mers la această firmă
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
- Perioadă
- Primul și ultimul an în care firma a încasat bani de la această autoritate.
Ultimele vânzări
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41251203 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT RAZA DE SOARE CUI: 17971482 | 37520000-9 | 23.09.2026 | 817 |
| Obiectul contractului: achizitie gradinita raza de soare- jucarii- str motilor 135 | ||||
| DA41195264 | TEATRUL DE ARTA DEVA CUI: 4374610 | 15000000-8 | 16.09.2026 | 158 |
| Obiectul contractului: recuzita consumabila spectacole luna septembrie 2026 | ||||
| DA41151968 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI CUI: 8550000 | 18310000-5 | 14.09.2026 | 471 |
| Obiectul contractului: lenjerie corp beneficiari - cia filipesti - b.16.3.-f | ||||
| DA41152188 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI CUI: 8550000 | 18310000-5 | 14.09.2026 | 185 |
| Obiectul contractului: lenjerie corp beneficiari - carpad filipesti - b.16.3.-f | ||||
| DA41146976 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI CUI: 8550000 | 18300000-2 | 10.09.2026 | 2.875 |
| Obiectul contractului: articole imbracaminte - cia filipesti - b.16.1.-f | ||||
| DA41147952 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI CUI: 8550000 | 18300000-2 | 10.09.2026 | 1.528 |
| Obiectul contractului: articole imbracaminte - carpad filipesti - b.16.1.-f | ||||
| DA41115230 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 29 SIBIU CUI: 4603497 | 15800000-6 | 04.09.2026 | 285 |
| Obiectul contractului: achizitie alimente cresa | ||||
| DA41115272 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 29 SIBIU CUI: 4603497 | 15800000-6 | 04.09.2026 | 1.237 |
| Obiectul contractului: achizitie alimente gradinita | ||||
| DA41109507 | INSTITUTIA PREFECTULUI JUDETULUI GALATI CUI: 3127450 | 15981100-9 | 03.09.2026 | 652 |
| Obiectul contractului: zizin apa plata 0.5l x 360buc (30 bax) - produse protocol cancelarie | ||||
| DA41109254 | CLUB SPORTIV COMUNAL 1599 SELIMBAR CUI: 44374708 | 15800000-6 | 03.09.2026 | 2.513 |
| Obiectul contractului: apa plata sportivi seniori si juniori | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2865678 | ECO URBIS CRAIOVA SRL CUI: 7403230 | 15512900-9 | 28.09.2026 | 189 |
| Obiectul contractului: achizitie crema vegetala hulala , 1 litru , 10 buc x 18.91 ron conform referat nr. 34906 /28.09.2026 ( contracte/fond locativ ) , bon fiscal nr. 077 / 28.09.2026 , factura fiscala nr. 251400 / 28.09.2026. valoare totala achizitie 189.10 ron | ||||
| DAN2865258 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU CUI: 9753096 | 18530000-3 | 28.09.2026 | 9.654 |
| Obiectul contractului: cadouri de pasti pentru beneficiarii adulti institutionalizati in cadrul centrelor din structura dgaspc sibiu | ||||
| DAN2864497 | ASOCIATIA DE ACREDITARE DIN ROMANIA - RENAR CUI: 4311980 | 39700000-9 | 25.09.2026 | 140 |
| Obiectul contractului: ventilator birou | ||||
| DAN2864181 | ASOCIATIA AGENTIA DE MANAGEMENT AL DESTINATIEI BIHOR CUI: 34750279 | 41110000-3 | 25.09.2026 | 451 |
| Obiectul contractului: achizitie apa potabila pentru personalul tehnic si logistic - eveniment gusturi si traditii de bihor, 2026, oradea. | ||||
| DAN2863383 | SOCIETATEA NATIONALA DE RADIOCOMUNICATII SA CUI: 10881986 | 15981100-9 | 24.09.2026 | 185 |
| Obiectul contractului: apa bucovina | ||||
| DAN2863369 | ASOCIATIA DE ACREDITARE DIN ROMANIA - RENAR CUI: 4311980 | 15800000-6 | 24.09.2026 | 583 |
| Obiectul contractului: div prod | ||||
| DAN2863366 | SOCIETATEA NATIONALA DE RADIOCOMUNICATII SA CUI: 10881986 | 15981100-9 | 24.09.2026 | 138 |
| Obiectul contractului: apa aquavia - 5 lt. | ||||
| DAN2863365 | ASOCIATIA DE ACREDITARE DIN ROMANIA - RENAR CUI: 4311980 | 15800000-6 | 24.09.2026 | 217 |
| Obiectul contractului: div produse | ||||
| DAN2861773 | ECO URBIS CRAIOVA SRL CUI: 7403230 | 79941000-2 | 23.09.2026 | 40 |
| Obiectul contractului: achizitie garantie doza, 12 buc x 0.50 ron, garantie doza x 4, 2 buc x 2 ron, garantie doza x 6, 2 buc x 3 ron, garantie plastic, 48 buc x 0.50 ron conform referat nr 34505/21.09.2026, factura nr 244789/21.09.2026, bon fiscal nr 0067/21.09.2026. valoarea achizitiei 40 ron | ||||
| DAN2861759 | ECO URBIS CRAIOVA SRL CUI: 7403230 | 03111200-4 | 23.09.2026 | 27 |
| Obiectul contractului: achizitie arahide nutline 135 g, 3 buc x 8.91 ron conform referat nr 34505/21.09.2026, factura nr 244789/21.09.2026, bon fiscal nr 0067/21.09.2026. valoarea achizitiei 26.73 ron | ||||
Ultimele licitații câștigate
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| CAN1089097 | SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ROMGAZ SA CUI: 14056826 | 39831200-8 | 10.10.2022 | 12.015 |
| Obiectul contractului: detergenti | ||||
| CAN1031751 | SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE HIDROELECTRICA SA CUI: 13267213 | 33631600-8 | 08.04.2020 | 563 |
| Obiectul contractului: dezinfectant suprafete | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/suppliers/17233051/api/v1/suppliers/17233051/revenue/api/v1/suppliers/17233051/scores/api/v1/suppliers/17233051/benchmarks/api/v1/red-flags/by-supplier/17233051/api/v1/suppliers/17233051/years/api/v1/suppliers/17233051/cpv/api/v1/suppliers/17233051/clients/api/v1/suppliers/17233051/partners/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders