Total încasat
1,02 Mil.
56 autorități client · încasări între 2018 și 2026
Achiziții directe
983.934 RON
270 achiziții
Achiziții offline
32.386 RON
18 achiziții
Licitații
0 RON
0 contracte
Câștigat fără concurență
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 5
Câștigat la valoarea estimată
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 7
Dependența de clientul principal
20,7%
Client principal: COMUNA APAHIDA
Mediana națională: 30,2%
Locul 30.430 din 41.897
Primele două cifre arată ce parte din banii câștigați în licitații a venit din loturi cu o singură ofertă, respectiv plătite exact la valoarea estimată. Contractul unei asocieri se împarte egal între membri, ca la indicatorii #05 și #07. Rata națională este calculată pe aceiași bani, pentru toată țara.
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei șapte indicatori pe furnizor nu a găsit vreun caz aici. #06, #08 și #09 se calculează doar pe autoritate, așa că nu apar aici. #10 numără piețele în care firma este cel mai mare furnizor.
Încasări pe ani
Anul este cel în care s-au plătit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce vinde
Cele mai mari 11 grupe CPV, din 11; restul de 0 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Cine plătește firma
| Autoritate contractantă | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Total | Din încasările firmei | Din cheltuielile autorității | Contracte | Perioadă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCOALA GIMNAZIALA BUZACOM BUZA CUI: 18001432 | 746 | — | — | 746 | 0,1% | 0,2% | 1 | 2018 |
| SCOALA GIMNAZIALA PALATCA CUI: 17996576 | 601 | — | — | 601 | 0,1% | 0,1% | 1 | 2026 |
| SCOALA GIMNAZIALA NIRES CUI: 18033086 | 556 | — | — | 556 | 0,1% | 0,0% | 1 | 2018 |
| COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ NAPOCA SA CUI: 201195 | 515 | — | — | 515 | 0,1% | 0,0% | 2 | 2018–2019 |
| SCOALA GIMNAZIALA HOREA CLOSCA SI CRISAN CUI: 18012695 | 440 | — | — | 440 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2018 |
| SCOALA GIMNAZIALA SIMION LAZAR LUNCA MURESULUI CUI: 12864582 | 230 | — | — | 230 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2018 |
Prima pondere este partea din încasările firmei, a doua partea din cheltuielile autorității. Simbolul de lângă o autoritate: indicatorul #04 semnalează perechea. Banii fără autoritate în date nu apar.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea firmei din contractele de licitație ale autorității.
- Total
- Suma celor trei fluxuri: tot ce a încasat firma de la această autoritate.
- Din încasările firmei
- Partea din încasările firmei care vine de la această autoritate (captivitatea, la indicatorul #04)
- Din cheltuielile autorității
- Partea din tot ce a cheltuit autoritatea care a mers la această firmă
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
- Perioadă
- Primul și ultimul an în care firma a încasat bani de la această autoritate.
Ultimele vânzări
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41287109 | SCOALA GIMNAZIALA PALATCA CUI: 17996576 | 39831240-0 | 29.09.2026 | 601 |
| Obiectul contractului: produse de curatenie | ||||
| DA41263893 | COMUNA UNGURAS CUI: 4426271 | 39831240-0 | 25.09.2026 | 403 |
| Obiectul contractului: pachet produse de curatenie | ||||
| DA41266003 | SCOALA GIMNAZIALA UNGURAS CUI: 18033094 | 39800000-0 | 25.09.2026 | 1.249 |
| Obiectul contractului: pachet produse de curatat si lustruit | ||||
| DA41257279 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT MICII EXPLORATORI CUI: 52407199 | 39831240-0 | 25.09.2026 | 4.717 |
| Obiectul contractului: pachet produse de curatenie | ||||
| DA41204816 | SCOALA GIMNAZIALA AVRAM IANCU TURDA CUI: 18012660 | 39831240-0 | 17.09.2026 | 4.183 |
| Obiectul contractului: pachet produse de curatenie | ||||
| DA41204963 | SCOALA GIMNAZIALA AVRAM IANCU TURDA CUI: 18012660 | 39831240-0 | 17.09.2026 | 2.739 |
| Obiectul contractului: pachet produse de curatenie | ||||
| DA41200110 | SCOALA GIMNAZIALA TAGA CUI: 18001440 | 39831240-0 | 17.09.2026 | 2.997 |
| Obiectul contractului: pachet produse de curatenie | ||||
| DA41189883 | SCOALA GIMNAZIALA CAMARASU CUI: 18001394 | 39831240-0 | 16.09.2026 | 4.707 |
| Obiectul contractului: pachet produse de curatenie | ||||
| DA41200945 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT MICII EXPLORATORI CUI: 52407199 | 39831240-0 | 16.09.2026 | 2.146 |
| Obiectul contractului: pachet produse de curatenie | ||||
| DA41193512 | SCOALA GIMNAZIALA STEFAN PASCU APAHIDA CUI: 17989900 | 39831240-0 | 16.09.2026 | 9.981 |
| Obiectul contractului: pachet produse de curatenie | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2867533 | COMUNA BELIS CUI: 4485260 | 39831240-0 | 29.09.2026 | 2.233 |
| Obiectul contractului: produse de curatenie | ||||
| DAN2675089 | COMUNA BELIS CUI: 4485260 | 44423000-1 | 04.02.2026 | 2.116 |
| Obiectul contractului: materiale consumabile | ||||
| DAN2575975 | COMUNA VULTURENI CUI: 4426298 | 39831240-0 | 14.10.2025 | 3.021 |
| Obiectul contractului: materiale de curatenie si intretinere | ||||
| DAN2449303 | UNIVERSITATEA BABES BOLYAI CUI: 4305849 | 39831700-3 | 09.05.2025 | 760 |
| Obiectul contractului: dozator sapun lichid | ||||
| DAN2449296 | UNIVERSITATEA BABES BOLYAI CUI: 4305849 | 18143000-3 | 09.05.2025 | 1.785 |
| Obiectul contractului: botosei unica folosinta | ||||
| DAN2383063 | COMUNA BELIS CUI: 4485260 | 44423000-1 | 14.02.2025 | 2.632 |
| Obiectul contractului: materiale de curatenie | ||||
| DAN2237616 | UNIVERSITATEA BABES BOLYAI CUI: 4305849 | 18143000-3 | 30.07.2024 | 1.513 |
| Obiectul contractului: botosei unica folosinta | ||||
| DAN2127818 | UNIVERSITATEA BABES BOLYAI CUI: 4305849 | 18143000-3 | 07.03.2024 | 1.513 |
| Obiectul contractului: botosei de unica folosinta | ||||
| DAN2068219 | UNIVERSITATEA BABES BOLYAI CUI: 4305849 | 39830000-9 | 18.12.2023 | 552 |
| Obiectul contractului: solutie curatare geamuri cu pulverizator | ||||
| DAN2033918 | UNIVERSITATEA BABES BOLYAI CUI: 4305849 | 39830000-9 | 31.10.2023 | 1.272 |
| Obiectul contractului: agent curatare scurgeri canalizare | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/suppliers/16211187/api/v1/suppliers/16211187/revenue/api/v1/suppliers/16211187/scores/api/v1/suppliers/16211187/benchmarks/api/v1/red-flags/by-supplier/16211187/api/v1/suppliers/16211187/years/api/v1/suppliers/16211187/cpv/api/v1/suppliers/16211187/clients/api/v1/suppliers/16211187/partners/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders