Total încasat
1,05 Mil.
31 autorități client · încasări între 2018 și 2026
Achiziții directe
1,05 Mil.
1.211 achiziții
Achiziții offline
3.342 RON
14 achiziții
Licitații
0 RON
0 contracte
Câștigat fără concurență
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 5
Câștigat la valoarea estimată
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 7
Dependența de clientul principal
15,0%
Client principal: COMUNA BACESTI
Mediana națională: 30,2%
Locul 35.879 din 41.897
Primele două cifre arată ce parte din banii câștigați în licitații a venit din loturi cu o singură ofertă, respectiv plătite exact la valoarea estimată. Contractul unei asocieri se împarte egal între membri, ca la indicatorii #05 și #07. Rata națională este calculată pe aceiași bani, pentru toată țara.
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei șapte indicatori pe furnizor nu a găsit vreun caz aici. #06, #08 și #09 se calculează doar pe autoritate, așa că nu apar aici. #10 numără piețele în care firma este cel mai mare furnizor.
Încasări pe ani
Anul este cel în care s-au plătit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce vinde
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 28; restul de 16 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Cine plătește firma
| Autoritate contractantă | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Total | Din încasările firmei | Din cheltuielile autorității | Contracte | Perioadă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCOALA GIMNAZIALA NR 1 DRAXENI CUI: 28939304 | 374 | — | — | 374 | 0,0% | 0,0% | 2 | 2025–2026 |
| COMUNA OSESTI CUI: 3337656 | 266 | — | — | 266 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2025 |
| ADMINISTRATIA NATIONALA DE METEOROLOGIE RA CUI: 11672708 | — | 237 | — | 237 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2020 |
| DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI A JUD VASLUI CUI: 17095927 | — | 222 | — | 222 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2021 |
| SCOALA GIMNAZIALA ANASTASIE PANU HUSI CUI: 19195566 | 188 | — | — | 188 | 0,0% | 0,0% | 3 | 2018 |
| DIRECTIA SANITAR-VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR CUI: 7160122 | — | 67 | — | 67 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2020 |
Prima pondere este partea din încasările firmei, a doua partea din cheltuielile autorității. Simbolul de lângă o autoritate: indicatorul #04 semnalează perechea. Banii fără autoritate în date nu apar.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea firmei din contractele de licitație ale autorității.
- Total
- Suma celor trei fluxuri: tot ce a încasat firma de la această autoritate.
- Din încasările firmei
- Partea din încasările firmei care vine de la această autoritate (captivitatea, la indicatorul #04)
- Din cheltuielile autorității
- Partea din tot ce a cheltuit autoritatea care a mers la această firmă
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
- Perioadă
- Primul și ultimul an în care firma a încasat bani de la această autoritate.
Ultimele vânzări
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41211246 | CENTRU SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA ORAS NEGRESTI CUI: 842793 | 44423000-1 | 23.09.2026 | 2.665 |
| Obiectul contractului: materiale de intretinere | ||||
| DA41211253 | CENTRU SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA ORAS NEGRESTI CUI: 842793 | 44423000-1 | 23.09.2026 | 155 |
| Obiectul contractului: materiale de intretinere | ||||
| DA41211260 | CENTRU SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA ORAS NEGRESTI CUI: 842793 | 44423000-1 | 23.09.2026 | 781 |
| Obiectul contractului: materiale de intretinere | ||||
| DA41211443 | SCOALA GIMNAZIALA NR 1 DRAXENI CUI: 28939304 | 44423000-1 | 19.09.2026 | 124 |
| Obiectul contractului: materiale reparatii | ||||
| DA41209840 | COMUNA DUMESTI CUI: 4446619 | 44423000-1 | 17.09.2026 | 172 |
| Obiectul contractului: materiale de intretinere | ||||
| DA41208543 | COMUNA DUMESTI CUI: 4446619 | 44423000-1 | 17.09.2026 | 450 |
| Obiectul contractului: materiale de intretinere | ||||
| DA41208683 | COMUNA DUMESTI CUI: 4446619 | 44423000-1 | 17.09.2026 | 124 |
| Obiectul contractului: materiale de intretinere | ||||
| DA41208509 | COMUNA DUMESTI CUI: 4446619 | 44423000-1 | 17.09.2026 | 178 |
| Obiectul contractului: produse de intretinere | ||||
| DA41208453 | COMUNA DUMESTI CUI: 4446619 | 44423000-1 | 17.09.2026 | 997 |
| Obiectul contractului: materiale de intretinere si functionare | ||||
| DA41141789 | COMUNA DRAGUSENI CUI: 16449937 | 44423000-1 | 09.09.2026 | 527 |
| Obiectul contractului: achizitie materiale de intretinere | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2630606 | SCOALA GIMNAZIALA GHEORGHE CIOATA CUI: 28514397 | 44512900-1 | 15.12.2025 | 41 |
| Obiectul contractului: produse | ||||
| DAN2588512 | COMUNA DRAGUSENI CUI: 16449937 | 39224300-1 | 27.10.2025 | 117 |
| Obiectul contractului: achizitie diverse articole menajere | ||||
| DAN2588499 | COMUNA DRAGUSENI CUI: 16449937 | 44111400-5 | 27.10.2025 | 255 |
| Obiectul contractului: achizitie var pasta | ||||
| DAN2588471 | COMUNA DRAGUSENI CUI: 16449937 | 39831240-0 | 27.10.2025 | 466 |
| Obiectul contractului: achizitie consumabile curatenie | ||||
| DAN2587591 | COMUNA DRAGUSENI CUI: 16449937 | 44423000-1 | 27.10.2025 | 459 |
| Obiectul contractului: materiale intretinere | ||||
| DAN1580270 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI A JUD VASLUI CUI: 17095927 | 45232100-3 | 10.12.2021 | 222 |
| Obiectul contractului: diverse materiale | ||||
| DAN1372809 | ADMINISTRATIA NATIONALA DE METEOROLOGIE RA CUI: 11672708 | 44411000-4 | 25.11.2020 | 237 |
| Obiectul contractului: reparatie hidrofor (ejector hidrofor si diverse articole sanitare) la sm negresti, cmr moldova | ||||
| DAN1273116 | DIRECTIA SANITAR-VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR CUI: 7160122 | 44411000-4 | 04.05.2020 | 67 |
| Obiectul contractului: baterie chiuveta | ||||
| DAN1128112 | COMUNA DRAGUSENI CUI: 16449937 | 09211820-5 | 12.07.2019 | 76 |
| Obiectul contractului: ulei 0,5 x 2 buc , fir nylon x 2 buc., fisc 125 x 5 buc., cap motocoasa x 1 buc. | ||||
| DAN1128100 | COMUNA DRAGUSENI CUI: 16449937 | 39831240-0 | 12.07.2019 | 451 |
| Obiectul contractului: galeata mop x 1 buc., pronto spray x 11 buc, clinx 12 buc, sapun lichid x 11 buc, fary 400 ml x 1 buc, saci menajeri 120 l x 5 buc., saci menajeri 35 l x 5 buc., lavete x 10 buc., duck x 5 buc., hartie igienica x 1 buc., hartie rola x 5 buc., manusi latex x 5 buc, domestos x 2 buc, | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/suppliers/15907971/api/v1/suppliers/15907971/revenue/api/v1/suppliers/15907971/scores/api/v1/suppliers/15907971/benchmarks/api/v1/red-flags/by-supplier/15907971/api/v1/suppliers/15907971/years/api/v1/suppliers/15907971/cpv/api/v1/suppliers/15907971/clients/api/v1/suppliers/15907971/partners/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders