Total încasat
8,98 Mil.
366 autorități client · încasări între 2018 și 2026
Achiziții directe
8,81 Mil.
3.917 achiziții
Achiziții offline
161.196 RON
53 achiziții
Licitații
0 RON
0 contracte
Câștigat fără concurență
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 5
Câștigat la valoarea estimată
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 7
Dependența de clientul principal
5,3%
Client principal: SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA JEBEL
Mediana națională: 30,2%
Locul 41.366 din 41.897
Primele două cifre arată ce parte din banii câștigați în licitații a venit din loturi cu o singură ofertă, respectiv plătite exact la valoarea estimată. Contractul unei asocieri se împarte egal între membri, ca la indicatorii #05 și #07. Rata națională este calculată pe aceiași bani, pentru toată țara.
Indicatori de risc
#06, #08 și #09 se calculează doar pe autoritate, așa că nu apar aici. #10 numără piețele în care firma este cel mai mare furnizor.
Încasări pe ani
Anul este cel în care s-au plătit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce vinde
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 40; restul de 28 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Cine plătește firma
| Autoritate contractantă | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Total | Din încasările firmei | Din cheltuielile autorității | Contracte | Perioadă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LICEUL TEORETIC BRANCOVEANU VODA ORASUL URLATI CUI: 2844618 | 2.175 | — | — | 2.175 | 0,0% | 0,1% | 2 | 2018 |
| COMUNA CERBAL CUI: 4779605 | 2.160 | — | — | 2.160 | 0,0% | 0,0% | 2 | 2025 |
| RASIROM RA CUI: 7061781 | 2.155 | — | — | 2.155 | 0,0% | 0,1% | 3 | 2019–2020 |
| TERMOFICARE NAPOCA SA CUI: 201330 | 2.095 | — | — | 2.095 | 0,0% | 0,0% | 7 | 2019–2020 |
| SINAIA FOREVER SRL CUI: 27249969 | 2.090 | — | — | 2.090 | 0,0% | 0,0% | 2 | 2019 |
| SCOALA GIMNAZIALA DOMINIC STANCA ORASTIE CUI: 30657780 | 2.045 | — | — | 2.045 | 0,0% | 0,1% | 4 | 2019–2020 |
| SERVICIULUI PUBLIC POLITIE LOCALA AL MUNICIPIULUI SIBIU CUI: 18253472 | 2.012 | — | — | 2.012 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2018 |
| INSTITUTIA PREFECTULUI JUDETUL COVASNA CUI: 5085105 | 2.002 | — | — | 2.002 | 0,0% | 0,1% | 2 | 2019–2020 |
| TRIBUNALUL BIHOR ORADEA CUI: 4245003 | 1.992 | — | — | 1.992 | 0,0% | 0,0% | 3 | 2019–2020 |
| COMUNA GALESTI CUI: 4323276 | 1.989 | — | — | 1.989 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2019 |
| COMUNA DOGNECEA CUI: 3227777 | 1.956 | — | — | 1.956 | 0,0% | 0,0% | 2 | 2024 |
| COMUNA TINCA CUI: 4794605 | 1.955 | — | — | 1.955 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2023 |
| COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC REGINA MARIA CUI: 4374652 | 1.912 | — | — | 1.912 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2020 |
| COMUNA CERCHEZU CUI: 4618439 | 930 | 930 | — | 1.860 | 0,0% | 0,0% | 2 | 2022 |
| ORASUL OTELU ROSU CUI: 3227971 | 1.858 | — | — | 1.858 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2018 |
| COMUNA OSTROV CUI: 4804482 | 1.800 | — | — | 1.800 | 0,0% | 0,0% | 2 | 2021 |
| UNITATEA MILITARA 0586 MIERCUREA CIUC CUI: 4367825 | 1.790 | — | — | 1.790 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2018 |
| CENTRUL JUDETEAN DE RESURSE SI ASISTENTA EDUCATIONALA CUI: 21245640 | 1.760 | — | — | 1.760 | 0,0% | 0,1% | 1 | 2023 |
| SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE IZVORU CUI: 4352638 | 1.750 | — | — | 1.750 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2019 |
| TEATRUL EVREIESC DE STAT CUI: 4192979 | 1.709 | — | — | 1.709 | 0,0% | 0,0% | 3 | 2018 |
| COMUNA FRUMUSANI CUI: 3796969 | 1.678 | — | — | 1.678 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2019 |
| SCOALA PROFESIONALA AGRICOLA CORNEREVA CUI: 28944564 | 1.666 | — | — | 1.666 | 0,0% | 0,2% | 2 | 2018–2019 |
| JUDETUL HARGHITA CUI: 4245763 | 1.632 | — | — | 1.632 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2019 |
| REGIA AUTONOMA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE CURTICI - ARAD RA CUI: 11961641 | 1.625 | — | — | 1.625 | 0,0% | 0,0% | 3 | 2018–2019 |
| COMUNA BATARCI CUI: 3897165 | 1.590 | — | — | 1.590 | 0,0% | 0,0% | 2 | 2018 |
Prima pondere este partea din încasările firmei, a doua partea din cheltuielile autorității. Simbolul de lângă o autoritate: indicatorul #04 semnalează perechea. Banii fără autoritate în date nu apar.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea firmei din contractele de licitație ale autorității.
- Total
- Suma celor trei fluxuri: tot ce a încasat firma de la această autoritate.
- Din încasările firmei
- Partea din încasările firmei care vine de la această autoritate (captivitatea, la indicatorul #04)
- Din cheltuielile autorității
- Partea din tot ce a cheltuit autoritatea care a mers la această firmă
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
- Perioadă
- Primul și ultimul an în care firma a încasat bani de la această autoritate.
Ultimele vânzări
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41298100 | COLEGIUL TEHNIC IOAN CIORDAS CUI: 4641237 | 30125100-2 | 30.09.2026 | 3.136 |
| Obiectul contractului: pachet consumabile | ||||
| DA41276838 | COMUNA BOTIZA CUI: 3627196 | 30125100-2 | 28.09.2026 | 880 |
| Obiectul contractului: set cartuse pt canon cx522 (black, cyan, magenta, yellow) | ||||
| DA41263224 | BIBLIOTECA MUNICIPALA ELENA LAHOVARY ADJUD CUI: 18974738 | 30125100-2 | 25.09.2026 | 855 |
| Obiectul contractului: cartus compatibil pt xerox 3020/3025 | ||||
| DA41238097 | PARCHETUL DE PE LINGA TRIBUNALUL JUD ALBA CUI: 4331473 | 30125100-2 | 22.09.2026 | 7.086 |
| Obiectul contractului: tonere imprimante | ||||
| DA41232486 | SPITALUL ORASENESC DETA CUI: 2503408 | 30125100-2 | 22.09.2026 | 3.180 |
| Obiectul contractului: pachet consumabile | ||||
| DA41208589 | SCOALA GIMNAZIALA BRALOSTITA CUI: 15013475 | 30125100-2 | 17.09.2026 | 1.880 |
| Obiectul contractului: pachet consumabile | ||||
| DA41207614 | SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA JEBEL CUI: 5189300 | 30192700-8 | 17.09.2026 | 1.590 |
| Obiectul contractului: furnituri birou secretariat | ||||
| DA41207549 | SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA JEBEL CUI: 5189300 | 30125100-2 | 17.09.2026 | 7.966 |
| Obiectul contractului: furnituri de birou contabilitate | ||||
| DA41207052 | SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA JEBEL CUI: 5189300 | 30192700-8 | 17.09.2026 | 11.207 |
| Obiectul contractului: furnituri de birou | ||||
| DA41200230 | CASA DE CULTURA A STUDENTILOR DIN IASI CUI: 4540798 | 30125100-2 | 17.09.2026 | 400 |
| Obiectul contractului: pachet consumabile | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2844158 | INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA HARGHITA CUI: 12318270 | 30125110-5 | 01.09.2026 | 330 |
| Obiectul contractului: tonere | ||||
| DAN2764010 | ORASUL DRAGOMIRESTI CUI: 3627560 | 30125100-2 | 25.05.2026 | 560 |
| Obiectul contractului: toner hp | ||||
| DAN2750932 | INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA HARGHITA CUI: 12318270 | 30125110-5 | 07.05.2026 | 650 |
| Obiectul contractului: tonere pentru imprimanta | ||||
| DAN2640179 | SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENTA A PERSOANELOR CUI: 17773744 | 30125110-5 | 23.12.2025 | 16.529 |
| Obiectul contractului: act aditional nr. 2 la contractul de furnizare nr. 15/13.05.2025 | ||||
| DAN2561963 | INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA HARGHITA CUI: 12318270 | 30125100-2 | 01.10.2025 | 850 |
| Obiectul contractului: drun oki | ||||
| DAN2492097 | AEROPORTUL SATU MARE RA CUI: 642787 | 30125110-5 | 01.07.2025 | 790 |
| Obiectul contractului: tonere imprimanta | ||||
| DAN2424765 | COMUNA BRATEIU CUI: 4406282 | 30125100-2 | 07.04.2025 | 1.160 |
| Obiectul contractului: tonere+drum pt. imp. hp | ||||
| DAN2384934 | AEROPORTUL SATU MARE RA CUI: 642787 | 30125110-5 | 18.02.2025 | 3.428 |
| Obiectul contractului: cartuse originale: black pt oki mc562-2 buc, cyan pt oki mc563-2 buc, magenta pt pki mc563-2buc, yellow pt oki mc563-2 buc | ||||
| DAN2358180 | UNITATEA MILITARA 0437 CUI: 3861854 | 30125100-2 | 13.01.2025 | 8.154 |
| Obiectul contractului: achizitie de tonere | ||||
| DAN2355934 | AEROPORTUL SATU MARE RA CUI: 642787 | 30199000-0 | 10.01.2025 | 40 |
| Obiectul contractului: folie laminare | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/suppliers/15818548/api/v1/suppliers/15818548/revenue/api/v1/suppliers/15818548/scores/api/v1/suppliers/15818548/benchmarks/api/v1/red-flags/by-supplier/15818548/api/v1/suppliers/15818548/years/api/v1/suppliers/15818548/cpv/api/v1/suppliers/15818548/clients/api/v1/suppliers/15818548/partners/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders