Total încasat
27,11 Mil.
488 autorități client · încasări între 2018 și 2026
Achiziții directe
25,92 Mil.
20.564 achiziții
Achiziții offline
516.593 RON
470 achiziții
Licitații
677.423 RON
10 contracte
Câștigat fără concurență
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 5
Câștigat la valoarea estimată
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 7
Dependența de clientul principal
5,1%
Client principal: MUNICIPIUL GALATI
Mediana națională: 30,2%
Locul 41.421 din 41.897
Primele două cifre arată ce parte din banii câștigați în licitații a venit din loturi cu o singură ofertă, respectiv plătite exact la valoarea estimată. Contractul unei asocieri se împarte egal între membri, ca la indicatorii #05 și #07. Rata națională este calculată pe aceiași bani, pentru toată țara.
Indicatori de risc
#02 La limita plafonului
0
#03 Firme noi
0
#04 Captivitate
0
#05 Ofertant unic
0
#07 Preț la virgulă
0
#10 Concentrare
0
#06, #08 și #09 se calculează doar pe autoritate, așa că nu apar aici. #10 numără piețele în care firma este cel mai mare furnizor.
Încasări pe ani
Anul este cel în care s-au plătit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce vinde
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 87; restul de 75 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Cine plătește firma
| Autoritate contractantă | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Total | Din încasările firmei | Din cheltuielile autorității | Contracte | Perioadă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA GENERAL EREMIA GRIGORESCU A JUDETULUI GALATI CUI: 3655870 | 10.439 | — | — | 10.439 | 0,0% | 0,1% | 7 | 2019–2021 |
| GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT TEDI CUI: 24918848 | 10.290 | — | — | 10.290 | 0,0% | 0,4% | 15 | 2018–2026 |
| GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT SF STELIAN CUI: 36522072 | 9.643 | — | — | 9.643 | 0,0% | 0,8% | 119 | 2018–2025 |
| INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN BRAILA CUI: 4343060 | 9.625 | — | — | 9.625 | 0,0% | 0,1% | 2 | 2018–2021 |
| AEROPORTUL IASI RA CUI: 9671409 | 9.412 | — | — | 9.412 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2026 |
| COMUNA LIESTI CUI: 3264562 | 1.758 | — | 7.625 | 9.383 | 0,0% | 0,0% | 3 | 2019–2026 |
| COLEGIUL DE INDUSTRIE ALIMENTARA ELENA DOAMNA CUI: 3126616 | 9.101 | — | — | 9.101 | 0,0% | 0,2% | 33 | 2018–2026 |
| CENTRUL MEDICO-SOCIAL PECHEA CUI: 16474639 | 9.056 | — | — | 9.056 | 0,0% | 0,1% | 15 | 2018–2021 |
| GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 39 GALATI CUI: 36494142 | 9.030 | — | — | 9.030 | 0,0% | 0,5% | 6 | 2020–2021 |
| UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 ALBA IULIA CUI: 5665935 | 8.880 | — | — | 8.880 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2022 |
| COMUNA MASTACANI CUI: 4322254 | 8.873 | — | — | 8.873 | 0,0% | 0,0% | 12 | 2019–2024 |
| SCOALA GIMNAZIALA SFANTUL GRIGORIE TEOLOGUL CUI: 29075451 | 8.652 | — | — | 8.652 | 0,0% | 1,1% | 57 | 2018–2025 |
| ORAS INSURATEI CUI: 4721220 | 8.449 | — | — | 8.449 | 0,0% | 0,0% | 12 | 2018 |
| ELECTROCENTRALE GALATI SA CUI: 16044852 | — | 8.314 | — | 8.314 | 0,0% | 0,4% | 55 | 2018–2019 |
| COMUNA GRIVITA CUI: 3126489 | 5.135 | 3.079 | — | 8.214 | 0,0% | 0,0% | 4 | 2020–2026 |
| GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT PRICHINDEL CUI: 29095360 | 8.072 | — | — | 8.072 | 0,0% | 0,4% | 4 | 2018–2020 |
| COMUNA HORIA CUI: 4793995 | 7.381 | — | — | 7.381 | 0,0% | 0,0% | 5 | 2018–2019 |
| SCOALA GIMNAZIALA CHISCANI CUI: 14316390 | 7.368 | — | — | 7.368 | 0,0% | 0,3% | 2 | 2025 |
| SCOALA GIMNAZIALA JIRLAU CUI: 17369577 | 7.325 | — | — | 7.325 | 0,0% | 0,4% | 15 | 2018–2020 |
| GRADINITA DE COPII CU PROGRAM PRELUNGIT NR48 BRAILA CUI: 5217630 | 7.319 | — | — | 7.319 | 0,0% | 0,9% | 5 | 2024–2026 |
| BIROUL ROMAN DE METROLOGIE LEGALA CUI: 4283376 | 7.312 | — | — | 7.312 | 0,0% | 0,0% | 9 | 2019–2024 |
| SPITALUL CLINIC AVRAM IANCU ORADEA CUI: 4784130 | 7.210 | — | — | 7.210 | 0,0% | 0,0% | 4 | 2021–2022 |
| COMUNA SUTESTI CUI: 4342740 | 7.186 | — | — | 7.186 | 0,0% | 0,0% | 6 | 2020–2021 |
| LICEUL DE ARTA GHEORGHE TATTARESCU CUI: 8685627 | 7.101 | — | — | 7.101 | 0,0% | 0,1% | 7 | 2022–2026 |
| SCOALA GIMNAZIALA CUI: 17380184 | 6.956 | — | — | 6.956 | 0,0% | 0,8% | 4 | 2022 |
Prima pondere este partea din încasările firmei, a doua partea din cheltuielile autorității. Simbolul de lângă o autoritate: indicatorul #04 semnalează perechea. Banii fără autoritate în date nu apar.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea firmei din contractele de licitație ale autorității.
- Total
- Suma celor trei fluxuri: tot ce a încasat firma de la această autoritate.
- Din încasările firmei
- Partea din încasările firmei care vine de la această autoritate (captivitatea, la indicatorul #04)
- Din cheltuielile autorității
- Partea din tot ce a cheltuit autoritatea care a mers la această firmă
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
- Perioadă
- Primul și ultimul an în care firma a încasat bani de la această autoritate.
Ultimele vânzări
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41301727 | COMUNA SCHELA CUI: 3126381 | 39831240-0 | 30.09.2026 | 777 |
| Obiectul contractului: saci menaj | ||||
| DA41302497 | APA CANAL SA CUI: 16914128 | 30197644-2 | 30.09.2026 | 463 |
| Obiectul contractului: hartie copiator a4 80 gr/mp, 500 coli/top, multicopy | ||||
| DA41264231 | TRANSURB SA CUI: 10890801 | 39263000-3 | 30.09.2026 | 88 |
| Obiectul contractului: pachet birotica (contabilitate) | ||||
| DA41292963 | SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE ELISABETA DOAMNA GALATI CUI: 3264511 | 39263000-3 | 30.09.2026 | 6.786 |
| Obiectul contractului: pachet articole birotica si papetarie | ||||
| DA41290087 | SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE CUI: 11333442 | 39830000-9 | 29.09.2026 | 529 |
| Obiectul contractului: detergent lichid vase efekt 1l | ||||
| DA41289504 | SCOALA GIMNAZIALA ALEXANDR SERGHEEVICI PUSKIN CUI: 17349111 | 39831240-0 | 29.09.2026 | 2.536 |
| Obiectul contractului: pachet produse curatenie | ||||
| DA41289430 | SCOALA GIMNAZIALA UNIREA BRANISTEA CUI: 21716984 | 39263000-3 | 29.09.2026 | 42 |
| Obiectul contractului: pix pensan buro | ||||
| DA41288464 | SCOALA GIMNAZIALA GROPENI CUI: 14348553 | 39831240-0 | 29.09.2026 | 2.895 |
| Obiectul contractului: pachet produse curatenie | ||||
| DA41288498 | SCOALA GIMNAZIALA GROPENI CUI: 14348553 | 39263000-3 | 29.09.2026 | 1.554 |
| Obiectul contractului: pachet birotica papetarie | ||||
| DA41287508 | COMUNA SCHELA CUI: 3126381 | 30192700-8 | 29.09.2026 | 5.105 |
| Obiectul contractului: rechizite scolare | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2869121 | OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA CUI: 9792290 | 30192700-8 | 30.09.2026 | 164 |
| Obiectul contractului: papetarie | ||||
| DAN2869000 | OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA CUI: 9792290 | 30192700-8 | 30.09.2026 | 108 |
| Obiectul contractului: papetarie | ||||
| DAN2868952 | OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA CUI: 9792290 | 30192700-8 | 30.09.2026 | 503 |
| Obiectul contractului: achizitie papetarie | ||||
| DAN2868000 | CALORGAL SRL CUI: 30925017 | 30190000-7 | 30.09.2026 | 75 |
| Obiectul contractului: pix, capse, folie laminata, post-it | ||||
| DAN2867993 | CALORGAL SRL CUI: 30925017 | 30190000-7 | 30.09.2026 | 37 |
| Obiectul contractului: biblioraft, dosar pvc | ||||
| DAN2866618 | CLUB SPORTIV MUNICIPAL GALATI CUI: 39493486 | 39831240-0 | 29.09.2026 | 3.473 |
| Obiectul contractului: materiale curatenie patinoar dunarea | ||||
| DAN2866540 | CLUB SPORTIV MUNICIPAL GALATI CUI: 39493486 | 30192700-8 | 29.09.2026 | 128 |
| Obiectul contractului: papetarie | ||||
| DAN2865477 | CENTRUL CULTURAL DUNAREA DE JOS GALATI CUI: 3127255 | 37820000-2 | 28.09.2026 | 132 |
| Obiectul contractului: produse tabara de creatie | ||||
| DAN2862625 | COMUNA GRIVITA CUI: 3126489 | 44423000-1 | 24.09.2026 | 3.079 |
| Obiectul contractului: materiale cu caracter functional | ||||
| DAN2849806 | POLITIA LOCALA GALATI CUI: 18263301 | 39831240-0 | 09.09.2026 | 13.131 |
| Obiectul contractului: furnizare produse de curatenie - contract 15719/16.07.2026 | ||||
Ultimele licitații câștigate
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| CAN1163692 | LICEUL TEHNOLOGIC RADU NEGRU CUI: 3127174 | 22462000-6 | 05.03.2026 | 9.272 |
| Obiectul contractului: kit gt eco-friendly - proiect polieducatie smis 324475 | ||||
| SCNA1095715 | INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN CUI: 3126373 | 39162110-9 | 24.11.2023 | 407.976 |
| Obiectul contractului: achizitie publica de rechizite scolare pentru unitatile scolare din invatamantul preuniversitar | ||||
| CAN1066862 | PENITENCIARUL GALATI CUI: 3127263 | 24455000-8 | 19.11.2021 | 7.060 |
| Obiectul contractului: dezinfectanti | ||||
| CAN1055783 | PENITENCIARUL GALATI CUI: 3127263 | 24455000-8 | 11.05.2021 | 4.500 |
| Obiectul contractului: dezinfectant tegumente | ||||
| CAN1051992 | PENITENCIARUL GALATI CUI: 3127263 | 18143000-3 | 10.03.2021 | 23.140 |
| Obiectul contractului: furnizare 500 buc. combinezon impermeabil | ||||
| CAN1051988 | PENITENCIARUL GALATI CUI: 3127263 | 18143000-3 | 10.03.2021 | 5.500 |
| Obiectul contractului: furnizare masti protectie faciala | ||||
| CAN1051987 | PENITENCIARUL GALATI CUI: 3127263 | 24455000-8 | 10.03.2021 | 2.000 |
| Obiectul contractului: contract furnizare dezinfectant clorigen | ||||
| CAN1051076 | SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN CUI: 7465720 | 18143000-3 | 19.02.2021 | 88.650 |
| Obiectul contractului: achizitie echipament de protectie pentru personalul saj galati , masti de protectie ffp2 clasa kn95, - lot 4 | ||||
| CAN1044008 | SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN CUI: 7465720 | 33141420-0 | 03.11.2020 | 121.700 |
| Obiectul contractului: achizitie: lot 1 masti de protectie ffp2/kn95; lot 2 manusi examinare - protectie covid pt echipaj ambulanta | ||||
| SCNA1023486 | COMUNA LIESTI CUI: 3264562 | 30192700-8 | 18.09.2019 | 7.625 |
| Obiectul contractului: diverse masini, echipamente si accesorii de birou | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/suppliers/14476846/api/v1/suppliers/14476846/revenue/api/v1/suppliers/14476846/scores/api/v1/suppliers/14476846/benchmarks/api/v1/red-flags/by-supplier/14476846/api/v1/suppliers/14476846/years/api/v1/suppliers/14476846/cpv/api/v1/suppliers/14476846/clients/api/v1/suppliers/14476846/partners/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders