Total încasat
1,58 Mil.
20 autorități client · încasări între 2018 și 2026
Achiziții directe
284.725 RON
77 achiziții
Achiziții offline
101.800 RON
4 achiziții
Licitații
1,20 Mil.
4 contracte
Câștigat fără concurență
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 5
Câștigat la valoarea estimată
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 7
Dependența de clientul principal
84,2%
Client principal: COMPANIA DE APA OLTENIA SA
Mediana națională: 30,2%
Locul 1.070 din 41.897
Primele două cifre arată ce parte din banii câștigați în licitații a venit din loturi cu o singură ofertă, respectiv plătite exact la valoarea estimată. Contractul unei asocieri se împarte egal între membri, ca la indicatorii #05 și #07. Rata națională este calculată pe aceiași bani, pentru toată țara.
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei șapte indicatori pe furnizor nu a găsit vreun caz aici. #06, #08 și #09 se calculează doar pe autoritate, așa că nu apar aici. #10 numără piețele în care firma este cel mai mare furnizor.
Încasări pe ani
Anul este cel în care s-au plătit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce vinde
Cele mai mari 3 grupe CPV, din 3; restul de 0 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Cine plătește firma
| Autoritate contractantă | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Total | Din încasările firmei | Din cheltuielile autorității | Contracte | Perioadă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPANIA DE APA OLTENIA SA CUI: 11400673 | 136.200 | — | 1.198.400 | 1.334.600 | 84,2% | 0,1% | 10 | 2018–2026 |
| TERMOFICARE ORADEA SA CUI: 31952982 | — | 60.000 | — | 60.000 | 3,8% | 0,0% | 1 | 2022 |
| COMUNA BIERTAN CUI: 4240944 | 56.950 | — | — | 56.950 | 3,6% | 0,1% | 7 | 2018–2020 |
| SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ZALAU CUI: 4291719 | 42.500 | — | — | 42.500 | 2,7% | 0,0% | 14 | 2022–2026 |
| MUNICIPIUL IASI CUI: 4541580 | — | 32.500 | — | 32.500 | 2,1% | 0,0% | 1 | 2023 |
| COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE SA CUI: 16054368 | — | 9.300 | — | 9.300 | 0,6% | 0,0% | 2 | 2021–2025 |
| INSTITUTUL ONCOLOGIC PROFDRICHIRICUTA CLUJ-NAPOCA CUI: 4547125 | 8.865 | — | — | 8.865 | 0,6% | 0,0% | 9 | 2018–2022 |
| TERMO-SERVICE SA CUI: 14134878 | 8.800 | — | — | 8.800 | 0,6% | 0,1% | 1 | 2021 |
| PENITENCIARUL AIUD - ACTIVITATE ECONOMICA CUI: 24920627 | 7.070 | — | — | 7.070 | 0,5% | 0,0% | 4 | 2019–2024 |
| SPITALUL MUNICIPAL AIUD CUI: 4613628 | 4.793 | — | — | 4.793 | 0,3% | 0,0% | 17 | 2018–2026 |
| UNITATEA MILITARA 0437 CUI: 3861854 | 4.604 | — | — | 4.604 | 0,3% | 0,1% | 2 | 2022 |
| PENITENCIARUL AIUD CUI: 4331341 | 4.050 | — | — | 4.050 | 0,3% | 0,0% | 3 | 2024–2026 |
| SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ROMGAZ SA CUI: 14056826 | 3.180 | — | — | 3.180 | 0,2% | 0,0% | 1 | 2018 |
| DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI CUI: 9266163 | 2.070 | — | — | 2.070 | 0,1% | 0,0% | 4 | 2019–2024 |
| SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SATU MARE CUI: 3963722 | 1.800 | — | — | 1.800 | 0,1% | 0,0% | 1 | 2018 |
| SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA SIBIU CUI: 4240898 | 1.640 | — | — | 1.640 | 0,1% | 0,0% | 3 | 2022–2024 |
| SPITALUL MUNICIPAL BLAJ CUI: 4934679 | 1.250 | — | — | 1.250 | 0,1% | 0,0% | 2 | 2022–2024 |
| SPITALUL MUNICIPAL CAREI CUI: 4038636 | 700 | — | — | 700 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2025 |
| SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA CLUJ CUI: 4288080 | 213 | — | — | 213 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2021 |
| UM 02401 CUI: 4331449 | 40 | — | — | 40 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2021 |
Prima pondere este partea din încasările firmei, a doua partea din cheltuielile autorității. Simbolul de lângă o autoritate: indicatorul #04 semnalează perechea. Banii fără autoritate în date nu apar.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea firmei din contractele de licitație ale autorității.
- Total
- Suma celor trei fluxuri: tot ce a încasat firma de la această autoritate.
- Din încasările firmei
- Partea din încasările firmei care vine de la această autoritate (captivitatea, la indicatorul #04)
- Din cheltuielile autorității
- Partea din tot ce a cheltuit autoritatea care a mers la această firmă
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
- Perioadă
- Primul și ultimul an în care firma a încasat bani de la această autoritate.
Ultimele vânzări
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41206232 | SPITALUL MUNICIPAL AIUD CUI: 4613628 | 14430000-4 | 17.09.2026 | 465 |
| Obiectul contractului: sare tablete----serv. tehnic intretinere 12714/08.09.2026 | ||||
| DA41039861 | SPITALUL MUNICIPAL AIUD CUI: 4613628 | 14430000-4 | 25.08.2026 | 388 |
| Obiectul contractului: sare tablete----- laborator 11982/24.08.2026 | ||||
| DA40899328 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ZALAU CUI: 4291719 | 14430000-4 | 28.07.2026 | 3.100 |
| Obiectul contractului: sare tablete | ||||
| DA40576939 | COMPANIA DE APA OLTENIA SA CUI: 11400673 | 14430000-4 | 09.06.2026 | 36.450 |
| Obiectul contractului: sare tablete pentru instalatii de denitrificare apa potabila | ||||
| DA40449993 | SPITALUL MUNICIPAL AIUD CUI: 4613628 | 14430000-4 | 22.05.2026 | 350 |
| Obiectul contractului: sare tablete----sala chirurgie 7104/20.05.2026 | ||||
| DA40180337 | COMPANIA DE APA OLTENIA SA CUI: 11400673 | 14430000-4 | 15.04.2026 | 36.450 |
| Obiectul contractului: sare tablete pentru denitirifcarea apei | ||||
| DA40166359 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ZALAU CUI: 4291719 | 14430000-4 | 09.04.2026 | 3.000 |
| Obiectul contractului: sare tablete | ||||
| DA39955893 | PENITENCIARUL AIUD CUI: 4331341 | 14430000-4 | 06.03.2026 | 1.400 |
| Obiectul contractului: sare tablete | ||||
| DA39864587 | SPITALUL MUNICIPAL AIUD CUI: 4613628 | 14430000-4 | 19.02.2026 | 210 |
| Obiectul contractului: sare tablete-----chir. sala.-sterilizare 2291/19.02.2026 | ||||
| DA39729510 | COMPANIA DE APA OLTENIA SA CUI: 11400673 | 14430000-4 | 28.01.2026 | 35.100 |
| Obiectul contractului: sare tablete pentru denitrificarea apei potabile | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2467091 | COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE SA CUI: 16054368 | 39137000-1 | 30.05.2025 | 8.640 |
| Obiectul contractului: achizitie pastile sare dedurizare pentru statia cim negreni - d.r.d.p. craiova | ||||
| DAN2006745 | MUNICIPIUL IASI CUI: 4541580 | 39137000-1 | 27.09.2023 | 32.500 |
| Obiectul contractului: achizitie sare tablete pentru dedurizarea apei folosite pentru racirea motorului termic din cet 1 (cet) | ||||
| DAN1772310 | TERMOFICARE ORADEA SA CUI: 31952982 | 14430000-4 | 11.10.2022 | 60.000 |
| Obiectul contractului: sare tablete | ||||
| DAN1489369 | COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE SA CUI: 16054368 | 14430000-4 | 30.06.2021 | 660 |
| Obiectul contractului: pastile pentru dedurizarea apei | ||||
Ultimele licitații câștigate
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| SCNA1091601 | COMPANIA DE APA OLTENIA SA CUI: 11400673 | 14430000-4 | 03.09.2024 | 336.000 |
| Obiectul contractului: clorura de sodiu tablete pentru instalatii de denitrificare apa potabila | ||||
| SCNA1073585 | COMPANIA DE APA OLTENIA SA CUI: 11400673 | 14430000-4 | 18.07.2023 | 364.000 |
| Obiectul contractului: clorura de sodiu tablete pentru instalatii de denitrificare apa potabila | ||||
| SCNA1031911 | COMPANIA DE APA OLTENIA SA CUI: 11400673 | 14430000-4 | 05.02.2020 | 252.000 |
| Obiectul contractului: clorura de sodiu tablete pentru instalatii de denitrificare apa potabila | ||||
| SCNA1008277 | COMPANIA DE APA OLTENIA SA CUI: 11400673 | 14430000-4 | 15.11.2018 | 246.400 |
| Obiectul contractului: clorura de sodiu tablete pentru instalatii de denitrificare apa potabila | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/suppliers/14454635/api/v1/suppliers/14454635/revenue/api/v1/suppliers/14454635/scores/api/v1/suppliers/14454635/benchmarks/api/v1/red-flags/by-supplier/14454635/api/v1/suppliers/14454635/years/api/v1/suppliers/14454635/cpv/api/v1/suppliers/14454635/clients/api/v1/suppliers/14454635/partners/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders