Total încasat
65,70 Mil.
200 autorități client · încasări între 2018 și 2026
Achiziții directe
9,30 Mil.
1.022 achiziții
Achiziții offline
677.440 RON
93 achiziții
Licitații
55,72 Mil.
153 contracte
Câștigat fără concurență
95,1%
80 din 91 loturi
Rata națională: 34,3%
Locul 1.065 din 11.028
Câștigat la valoarea estimată
0,0%
0 din 26 loturi
Rata națională: 1,2%
Locul 2.070 din 6.155
Dependența de clientul principal
43,3%
Client principal: COMPANIA MUNICIPALA TERMOENERGETICA BUCURESTI SA
Mediana națională: 30,2%
Locul 11.474 din 41.897
Primele două cifre arată ce parte din banii câștigați în licitații a venit din loturi cu o singură ofertă, respectiv plătite exact la valoarea estimată. Contractul unei asocieri se împarte egal între membri, ca la indicatorii #05 și #07. Rata națională este calculată pe aceiași bani, pentru toată țara.
Indicatori de risc
#03 Firme noi
0
#04 Captivitate
0
#07 Preț la virgulă
0
#06, #08 și #09 se calculează doar pe autoritate, așa că nu apar aici. #10 numără piețele în care firma este cel mai mare furnizor.
Încasări pe ani
Anul este cel în care s-au plătit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce vinde
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 37; restul de 25 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Cine plătește firma
| Autoritate contractantă | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Total | Din încasările firmei | Din cheltuielile autorității | Contracte | Perioadă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LICEUL TEHNOLOGIC HALANGA CUI: 4675442 | 2.165 | — | — | 2.165 | 0,0% | 0,1% | 1 | 2026 |
| SCOALA GIMNAZIALA MARIN PREDA CUI: 29374186 | 2.116 | — | — | 2.116 | 0,0% | 0,1% | 1 | 2018 |
| ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC CUI: 4122213 | 2.100 | — | — | 2.100 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2023 |
| OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA CUI: 9792729 | 2.100 | — | — | 2.100 | 0,0% | 0,1% | 1 | 2019 |
| SCOALA GIMNAZIALA NR 15 CUI: 29003803 | 2.080 | — | — | 2.080 | 0,0% | 0,1% | 1 | 2026 |
| COLEGIUL NATIONAL TRAIAN DROBETA TURNU SEVERIN CUI: 4484531 | 2.031 | — | — | 2.031 | 0,0% | 0,1% | 1 | 2018 |
| UNIVERSITATEA DIN PITESTI CUI: 4122183 | 2.027 | — | — | 2.027 | 0,0% | 0,0% | 2 | 2019 |
| GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 3 CUI: 29013645 | 1.974 | — | — | 1.974 | 0,0% | 0,3% | 1 | 2018 |
| COMUNA SLOBOZIA CUI: 4544013 | 1.960 | — | — | 1.960 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2021 |
| GRADINITA CU PP NR22 CUI: 29066500 | 1.943 | — | — | 1.943 | 0,0% | 0,6% | 2 | 2018–2022 |
| GRADINITA CU PP NR 20 CUI: 29029099 | 1.940 | — | — | 1.940 | 0,0% | 0,2% | 3 | 2018–2022 |
| PENITENCIARUL DROBETA TURNU-SEVERIN CUI: 4222263 | 1.898 | — | — | 1.898 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2023 |
| COMUNA BEREVOESTI CUI: 4122140 | 1.897 | — | — | 1.897 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2021 |
| DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI CUI: 10099816 | 1.890 | — | — | 1.890 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2018 |
| ADMINISTRATIA NATIONALA A REZERVELOR DE STAT SI PROBLEME SPECIALE - UNITATEA TERITORIALA 350 CUI: 8887693 | 1.800 | — | — | 1.800 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2026 |
| CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA ELENA DOAMNA CUI: 4410542 | 1.730 | — | — | 1.730 | 0,0% | 0,0% | 2 | 2022–2026 |
| COLEGIUL NATIONAL IULIA HASDEU CUI: 4340269 | 1.720 | — | — | 1.720 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2024 |
| ORASUL SLANIC MOLDOVA CUI: 4278442 | 1.694 | — | — | 1.694 | 0,0% | 0,0% | 2 | 2024 |
| COMUNA CALINESTI CUI: 5050611 | 1.666 | — | — | 1.666 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2018 |
| COMUNA FUNDATA CUI: 4777280 | 1.620 | — | — | 1.620 | 0,0% | 0,0% | 2 | 2022–2023 |
| UNITATEA MILITARA 0735 CUI: 2844979 | 1.570 | — | — | 1.570 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2024 |
| COMUNA AMARASTI CUI: 2573888 | 1.555 | — | — | 1.555 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2019 |
| COMUNA TETOIU CUI: 2541746 | 1.530 | — | — | 1.530 | 0,0% | 0,0% | 2 | 2021–2022 |
| SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEORDENI CUI: 4469485 | 1.500 | — | — | 1.500 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2023 |
| U M 01476 CUI: 16805821 | — | 1.470 | — | 1.470 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2022 |
Prima pondere este partea din încasările firmei, a doua partea din cheltuielile autorității. Simbolul de lângă o autoritate: indicatorul #04 semnalează perechea. Banii fără autoritate în date nu apar.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea firmei din contractele de licitație ale autorității.
- Total
- Suma celor trei fluxuri: tot ce a încasat firma de la această autoritate.
- Din încasările firmei
- Partea din încasările firmei care vine de la această autoritate (captivitatea, la indicatorul #04)
- Din cheltuielile autorității
- Partea din tot ce a cheltuit autoritatea care a mers la această firmă
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
- Perioadă
- Primul și ultimul an în care firma a încasat bani de la această autoritate.
Parteneri de asociere
Firmele cu care acest furnizor a câștigat licitații în asociere, pe același contract.
| Partener | Contracte comune | Partea acestui furnizor | Valoarea contractelor | Autorități | Perioadă |
|---|---|---|---|---|---|
| VESTRA INDUSTRY SRL CUI: 15969249 | 28 | 11.627.165 | 24.103.846 | 3 | 2021–2025 |
| ENVIROTRONIC SRL CUI: 21898177 | 1 | 4.717.370 | 9.434.740 | 1 | 2023 |
| AS INTERNATIONAL SRL CUI: 2295676 | 3 | 1.785.593 | 4.420.708 | 1 | 2022–2026 |
Valoarea contractelor este a întregului contract; partea acestui furnizor este suma trecută în dreptul lui.
- Contracte comune
- Câte contracte de licitație au câștigat împreună cele două firme.
- Partea acestui furnizor
- Valoarea înscrisă pentru acest furnizor pe contractele comune
- Valoarea contractelor
- Valoarea întreagă a contractelor comune, toți membrii asocierii la un loc
- Autorități
- La câte autorități au câștigat împreună.
- Perioadă
- Primul și ultimul an al contractelor comune.
Ultimele vânzări
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41267150 | PENITENCIARUL BUCURESTI RAHOVA CUI: 9941693 | 50411000-9 | 25.09.2026 | 1.670 |
| Obiectul contractului: serviciu de reconditionare contor apa rece dn 80 mm - 2 buc. | ||||
| DA41262179 | LICEUL VOCATIONAL PEDAGOGIC NICOLAE BOLCAS BEIUS CUI: 4820240 | 38421100-3 | 24.09.2026 | 350 |
| Obiectul contractului: revizie si verificare metrologica pentru contor de apa calda cu dn 65mm | ||||
| DA41235772 | LICEUL TEHNOLOGIC HALANGA CUI: 4675442 | 09323000-9 | 24.09.2026 | 2.165 |
| Obiectul contractului: incalzire urban | ||||
| DA41254925 | ADMINISTRARE SI EXPLOATARE A PATRIMONIULUI SI SERVICIILOR DE UTILITATI PUBLICE ARGES SA CUI: 14001286 | 38421100-3 | 24.09.2026 | 1.190 |
| Obiectul contractului: contor apa rece | ||||
| DA41244419 | SERVICIUL DE UTILITATE PUBLICA DE ADMINISTRARE A FONDULUI LOCATIV SI A CIMITIRELOR CUI: 13035159 | 38551000-2 | 23.09.2026 | 7.900 |
| Obiectul contractului: gigacalorimetre | ||||
| DA41210070 | COLEGIUL NATIONAL SAMUIL VULCAN BEIUS CUI: 4230509 | 38551000-2 | 18.09.2026 | 1.730 |
| Obiectul contractului: materiale intretinere | ||||
| DA41209392 | COLEGIUL NATIONAL SAMUIL VULCAN BEIUS CUI: 4230509 | 38551000-2 | 18.09.2026 | 3.148 |
| Obiectul contractului: traductor de debit dn 50 mm | ||||
| DA41187204 | ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT RA CUI: 2351555 | 38421100-3 | 15.09.2026 | 7.760 |
| Obiectul contractului: contor apa rece dn 100 mm | ||||
| DA41145089 | TERMO PLOIESTI SRL CUI: 46877331 | 38551000-2 | 09.09.2026 | 2.700 |
| Obiectul contractului: contor e.t. kamstrup dn 15 mm | ||||
| DA41145289 | TERMO PLOIESTI SRL CUI: 46877331 | 38551000-2 | 09.09.2026 | 2.700 |
| Obiectul contractului: contor e.t. kamstrup dn 15 mm - bloc 1 apt 5; pt locomotiva | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2863989 | TERMO PLOIESTI SRL CUI: 46877331 | 50410000-2 | 25.09.2026 | 1.300 |
| Obiectul contractului: verificare metrologica contor et (dn 20 - 1 buc; dn 40 - 1buc) | ||||
| DAN2837009 | CALORGAL SRL CUI: 30925017 | 50411000-9 | 21.08.2026 | 33.870 |
| Obiectul contractului: revizie si verificare metrologica contori energie termica | ||||
| DAN2834084 | ADMINISTRARE SI EXPLOATARE A PATRIMONIULUI SI SERVICIILOR DE UTILITATI PUBLICE ARGES SA CUI: 14001286 | 38421100-3 | 18.08.2026 | 1.590 |
| Obiectul contractului: apometru dn50 | ||||
| DAN2741792 | CALORGAL SRL CUI: 30925017 | 50411000-9 | 28.04.2026 | 400 |
| Obiectul contractului: servicii de demontare/montare si punere in functiune contoare et | ||||
| DAN2707476 | ADMINISTRARE SI EXPLOATARE A PATRIMONIULUI SI SERVICIILOR DE UTILITATI PUBLICE ARGES SA CUI: 14001286 | 38421100-3 | 19.03.2026 | 1.090 |
| Obiectul contractului: contor dn 50 | ||||
| DAN2689831 | ECOAQUA SA CUI: 16730672 | 50410000-2 | 25.02.2026 | 240 |
| Obiectul contractului: verificare metrologica -o | ||||
| DAN2673683 | CALORGAL SRL CUI: 30925017 | 38300000-8 | 03.02.2026 | 5.964 |
| Obiectul contractului: contori en termica | ||||
| DAN2618166 | APAVIL SA CUI: 16468149 | 50410000-2 | 03.12.2025 | 1.445 |
| Obiectul contractului: reparat contoare conform deviz | ||||
| DAN2612613 | SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE HIDROELECTRICA SA CUI: 13267213 | 50411000-9 | 26.11.2025 | 550 |
| Obiectul contractului: revizie si verificare metrologica contor energie termica | ||||
| DAN2585259 | ECOAQUA SA CUI: 16730672 | 50410000-2 | 22.10.2025 | 2.820 |
| Obiectul contractului: verificare metrologica contori o | ||||
Ultimele licitații câștigate
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| SCNA1117275 | NOVA APASERV SA CUI: 26161230 | 38421100-3 | 05.08.2026 | 1.176.471 |
| Obiectul contractului: achizitie contoare de apa rece (pre-echipate cu module radio si sistem citire la distanta ) | ||||
| SCNA1135513 | TERMOFICARE ORADEA SA CUI: 31952982 | 38551000-2 | 31.07.2026 | 2.013.874 |
| Obiectul contractului: contoare - 3 (trei) loturi | ||||
| SCNA1135102 | SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICA CUI: 34374930 | 71632000-7 | 17.07.2026 | 467.855 |
| Obiectul contractului: verificari metrologice contoare de energie termica | ||||
| SCNA1134625 | TERMO CALOR CONFORT SA CUI: 27374805 | 50411000-9 | 02.07.2026 | 292.084 |
| Obiectul contractului: servicii de verificare metrologica si repararea contoarelor de energie termica si a contoarelor de volum ac | ||||
| SCNA1133925 | TERMO URBAN CRAIOVA SRL CUI: 35182401 | 71632000-7 | 11.06.2026 | 1.872.142 |
| Obiectul contractului: verificari metrologice si reparatii contoare de energie termica si contoare apa | ||||
| SCNA1133308 | CET GOVORA SA CUI: 10102377 | 50410000-2 | 22.05.2026 | 550.625 |
| Obiectul contractului: servicii de verificari metrologice si reparatii contoare de energie termica | ||||
| CAN1136770 | COMPANIA MUNICIPALA TERMOENERGETICA BUCURESTI SA CUI: 41269473 | 71630000-3 | 05.05.2026 | 14.690.805 |
| Obiectul contractului: servicii de verificare metrologica si reparatii contoare de energie termica cu ultrasunete, marca kamstrup lot 1- lot 3 si verificari metrologice si etalonari contoare de energie termica ct casa presei, marca kamstrup si danfoss, cu diametre nominale cuprinse intre dn 65 mm-dn250mm-lot 4 | ||||
| SCNA1132396 | APA-CANAL 2000 SA CUI: 13009001 | 50411100-0 | 22.04.2026 | 454.840 |
| Obiectul contractului: acord cadru 36 luni - servicii de reavizare/reverificare metrologica, reparare si inlocuire contoare de apa_reluare | ||||
| SCNA1129335 | MUNICIPIUL IASI CUI: 4541580 | 71630000-3 | 29.12.2025 | 348.026 |
| Obiectul contractului: servicii de verificare metrologica / reparare contoare de apa calda, incalzire, agent primar si adaos / traductoare de debite mecanice si ultrasonice, verificare metrologica/ reparare calculatoare de energie termica, verificare metrologica termorezistente si perechi de termorezistente de tip cf 55, cf 55 itron | ||||
| SCNA1128468 | MUNICIPIUL IASI CUI: 4541580 | 50411000-9 | 03.12.2025 | 966.172 |
| Obiectul contractului: servicii de verificare metrologica / reparare contoare de apa calda, incalzire, agent primar si adaos / traductoare de debite mecanice si ultrasonice, verificare metrologica/ reparare calculatoare de energie termica, verificare metrologica termorezistente si perechi de termorezistente de tip cf 55, cf 55 elsaflo compact, kamstrup si sharky -conform caietului de sarcini | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/suppliers/14365554/api/v1/suppliers/14365554/revenue/api/v1/suppliers/14365554/scores/api/v1/suppliers/14365554/benchmarks/api/v1/red-flags/by-supplier/14365554/api/v1/suppliers/14365554/years/api/v1/suppliers/14365554/cpv/api/v1/suppliers/14365554/clients/api/v1/suppliers/14365554/partners/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders