Total încasat
256.935 RON
9 autorități client · încasări între 2018 și 2026
Achiziții directe
253.282 RON
204 achiziții
Achiziții offline
3.653 RON
5 achiziții
Licitații
0 RON
0 contracte
Câștigat fără concurență
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 5
Câștigat la valoarea estimată
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 7
Dependența de clientul principal
—
Sub minimul de 10 autorități client: cu puțini clienți, ponderea celui mai mare nu spune mare lucru
Primele două cifre arată ce parte din banii câștigați în licitații a venit din loturi cu o singură ofertă, respectiv plătite exact la valoarea estimată. Contractul unei asocieri se împarte egal între membri, ca la indicatorii #05 și #07. Rata națională este calculată pe aceiași bani, pentru toată țara.
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei șapte indicatori pe furnizor nu a găsit vreun caz aici. #06, #08 și #09 se calculează doar pe autoritate, așa că nu apar aici. #10 numără piețele în care firma este cel mai mare furnizor.
Încasări pe ani
Anul este cel în care s-au plătit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce vinde
Cele mai mari 11 grupe CPV, din 11; restul de 0 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Cine plătește firma
| Autoritate contractantă | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Total | Din încasările firmei | Din cheltuielile autorității | Contracte | Perioadă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMUNA ASAU CUI: 4277943 | 95.525 | 1.948 | — | 97.473 | 37,9% | 0,1% | 19 | 2021–2026 |
| ORASUL COMANESTI CUI: 4353269 | 73.310 | — | — | 73.310 | 28,5% | 0,0% | 148 | 2018–2024 |
| SERVICIUL LOCAL ECO VALEA MUNTELUI COMANESTI CUI: 40101462 | 71.275 | — | — | 71.275 | 27,7% | 1,3% | 33 | 2019–2025 |
| SCOALA GIMNAZIALA CIPRIAN PORUMBESCU ORAS COMANESTI CUI: 4277897 | 8.314 | — | — | 8.314 | 3,2% | 0,6% | 1 | 2026 |
| ECO VALEA MUNTELUI SA CUI: 27273126 | 4.619 | — | — | 4.619 | 1,8% | 3,0% | 3 | 2018 |
| COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE CFR SA BUCURESTI SUCURSALA REGIONALA DE CAI FERATE GALATI CUI: 15567497 | — | 740 | — | 740 | 0,3% | 0,0% | 1 | 2023 |
| SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT GAZE NATURALE TRANSGAZ SA CUI: 13068733 | — | 492 | — | 492 | 0,2% | 0,0% | 2 | 2019–2020 |
| REGIA NATIONALA A PADURILOR ROMSILVA RA CUI: 1590120 | — | 473 | — | 473 | 0,2% | 0,0% | 1 | 2025 |
| SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENTA SOCIALA CUI: 16115864 | 239 | — | — | 239 | 0,1% | 0,0% | 1 | 2018 |
Prima pondere este partea din încasările firmei, a doua partea din cheltuielile autorității. Simbolul de lângă o autoritate: indicatorul #04 semnalează perechea. Banii fără autoritate în date nu apar.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea firmei din contractele de licitație ale autorității.
- Total
- Suma celor trei fluxuri: tot ce a încasat firma de la această autoritate.
- Din încasările firmei
- Partea din încasările firmei care vine de la această autoritate (captivitatea, la indicatorul #04)
- Din cheltuielile autorității
- Partea din tot ce a cheltuit autoritatea care a mers la această firmă
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
- Perioadă
- Primul și ultimul an în care firma a încasat bani de la această autoritate.
Ultimele vânzări
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41274353 | COMUNA ASAU CUI: 4277943 | 44190000-8 | 28.09.2026 | 1.464 |
| Obiectul contractului: plasa sarma | ||||
| DA41274009 | COMUNA ASAU CUI: 4277943 | 44190000-8 | 28.09.2026 | 209 |
| Obiectul contractului: plasa sarma | ||||
| DA40757594 | SCOALA GIMNAZIALA CIPRIAN PORUMBESCU ORAS COMANESTI CUI: 4277897 | 44000000-0 | 06.07.2026 | 8.314 |
| Obiectul contractului: pachet diverse | ||||
| DA39545330 | SERVICIUL LOCAL ECO VALEA MUNTELUI COMANESTI CUI: 40101462 | 44810000-1 | 17.12.2025 | 2.065 |
| Obiectul contractului: sarma neagra 3 | ||||
| DA39533534 | SERVICIUL LOCAL ECO VALEA MUNTELUI COMANESTI CUI: 40101462 | 44000000-0 | 16.12.2025 | 6.530 |
| Obiectul contractului: pachet materiale constructie | ||||
| DA38646875 | SERVICIUL LOCAL ECO VALEA MUNTELUI COMANESTI CUI: 40101462 | 44000000-0 | 05.08.2025 | 6.891 |
| Obiectul contractului: pachet diverse | ||||
| DA38192185 | COMUNA ASAU CUI: 4277943 | 44163100-1 | 29.05.2025 | 2.177 |
| Obiectul contractului: teava rectangulara | ||||
| DA37960739 | COMUNA ASAU CUI: 4277943 | 44110000-4 | 28.04.2025 | 14.258 |
| Obiectul contractului: materiale diverse constructii | ||||
| DA37889515 | SERVICIUL LOCAL ECO VALEA MUNTELUI COMANESTI CUI: 40101462 | 44000000-0 | 14.04.2025 | 3.055 |
| Obiectul contractului: pachet materiale diverse | ||||
| DA37889532 | SERVICIUL LOCAL ECO VALEA MUNTELUI COMANESTI CUI: 40101462 | 44000000-0 | 14.04.2025 | 10.266 |
| Obiectul contractului: pachet materiale constructie | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2640867 | COMUNA ASAU CUI: 4277943 | 98390000-3 | 29.12.2025 | 1.948 |
| Obiectul contractului: diverse materiale constructie | ||||
| DAN2630972 | REGIA NATIONALA A PADURILOR ROMSILVA RA CUI: 1590120 | 19521100-5 | 16.12.2025 | 473 |
| Obiectul contractului: furnizare folie impachetare si transport pomi craciun os comanesti dsbc | ||||
| DAN2025246 | COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE CFR SA BUCURESTI SUCURSALA REGIONALA DE CAI FERATE GALATI CUI: 15567497 | 44333000-3 | 18.10.2023 | 740 |
| Obiectul contractului: sarma zincata - srcf galati | ||||
| DAN1369579 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT GAZE NATURALE TRANSGAZ SA CUI: 13068733 | 44190000-8 | 18.11.2020 | 419 |
| Obiectul contractului: diverse materiale de constructii | ||||
| DAN1210239 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT GAZE NATURALE TRANSGAZ SA CUI: 13068733 | 44330000-2 | 30.12.2019 | 73 |
| Obiectul contractului: cornier 20x30 | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/suppliers/10840900/api/v1/suppliers/10840900/revenue/api/v1/suppliers/10840900/scores/api/v1/suppliers/10840900/benchmarks/api/v1/red-flags/by-supplier/10840900/api/v1/suppliers/10840900/years/api/v1/suppliers/10840900/cpv/api/v1/suppliers/10840900/clients/api/v1/suppliers/10840900/partners/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders