Total încasat
89.012 RON
27 autorități client · încasări între 2018 și 2026
Achiziții directe
47.485 RON
33 achiziții
Achiziții offline
41.527 RON
58 achiziții
Licitații
0 RON
0 contracte
Câștigat fără concurență
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 5
Câștigat la valoarea estimată
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 7
Dependența de clientul principal
14,2%
Client principal: AQUASERV SA
Mediana națională: 30,2%
Locul 36.521 din 41.897
Primele două cifre arată ce parte din banii câștigați în licitații a venit din loturi cu o singură ofertă, respectiv plătite exact la valoarea estimată. Contractul unei asocieri se împarte egal între membri, ca la indicatorii #05 și #07. Rata națională este calculată pe aceiași bani, pentru toată țara.
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei șapte indicatori pe furnizor nu a găsit vreun caz aici. #06, #08 și #09 se calculează doar pe autoritate, așa că nu apar aici. #10 numără piețele în care firma este cel mai mare furnizor.
Încasări pe ani
Anul este cel în care s-au plătit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce vinde
Cele mai mari 10 grupe CPV, din 10; restul de 0 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Cine plătește firma
| Autoritate contractantă | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Total | Din încasările firmei | Din cheltuielile autorității | Contracte | Perioadă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVICII PUBLICE BESTEPE CUI: 51499950 | 111 | — | — | 111 | 0,1% | 0,1% | 1 | 2026 |
| DIRECTIA DE ASISTENTA SI PROTECTIE SOCIALA CUI: 15338175 | — | 105 | — | 105 | 0,1% | 0,0% | 1 | 2021 |
Prima pondere este partea din încasările firmei, a doua partea din cheltuielile autorității. Simbolul de lângă o autoritate: indicatorul #04 semnalează perechea. Banii fără autoritate în date nu apar.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea firmei din contractele de licitație ale autorității.
- Total
- Suma celor trei fluxuri: tot ce a încasat firma de la această autoritate.
- Din încasările firmei
- Partea din încasările firmei care vine de la această autoritate (captivitatea, la indicatorul #04)
- Din cheltuielile autorității
- Partea din tot ce a cheltuit autoritatea care a mers la această firmă
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
- Perioadă
- Primul și ultimul an în care firma a încasat bani de la această autoritate.
Ultimele vânzări
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA40490945 | AQUASERV SA CUI: 16775941 | 31712117-3 | 27.05.2026 | 1.603 |
| Obiectul contractului: pachet materiale electrice | ||||
| DA40484083 | ORASUL SULINA CUI: 4321410 | 31712117-3 | 26.05.2026 | 2.472 |
| Obiectul contractului: pachet materiale electrice | ||||
| DA40146889 | AQUASERV SA CUI: 16775941 | 31712117-3 | 06.04.2026 | 158 |
| Obiectul contractului: pachet materiale electrice | ||||
| DA40082269 | COMPANIA NATIONALA ADMINISTRATIA PORTURILOR DUNARII MARITIME SA CUI: 11776466 | 31000000-6 | 26.03.2026 | 298 |
| Obiectul contractului: contor energie monofazic | ||||
| DA40082080 | COMPANIA NATIONALA ADMINISTRATIA PORTURILOR DUNARII MARITIME SA CUI: 11776466 | 31000000-6 | 26.03.2026 | 1.624 |
| Obiectul contractului: contor energie tmd | ||||
| DA40059185 | SERVICII PUBLICE BESTEPE CUI: 51499950 | 31712117-3 | 24.03.2026 | 111 |
| Obiectul contractului: intrerupator protectie motor 1,6-2,5 | ||||
| DA39803886 | AQUASERV SA CUI: 16775941 | 31712117-3 | 10.02.2026 | 592 |
| Obiectul contractului: cyaby 3 x35+16 | ||||
| DA38905420 | COMPANIA NATIONALA ADMINISTRATIA PORTURILOR DUNARII MARITIME SA CUI: 11776466 | 31000000-6 | 19.09.2025 | 1.647 |
| Obiectul contractului: corp emergenta led | ||||
| DA38886233 | SCOALA GIMNAZIALA TRAIAN COSOVEI - SOMOVA CUI: 28624845 | 31712117-3 | 18.09.2025 | 1.187 |
| Obiectul contractului: pachet necesar materiale ele grice | ||||
| DA38765224 | TRANSPORT PUBLIC SA CUI: 10644513 | 31712117-3 | 29.08.2025 | 1.255 |
| Obiectul contractului: materiale electrice | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2753924 | COMUNA VALEA-TEILOR CUI: 17590461 | 31527260-6 | 12.05.2026 | 1.306 |
| Obiectul contractului: becuri sv-panel led 48w | ||||
| DAN2697838 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 31680000-6 | 06.03.2026 | 111 |
| Obiectul contractului: pachet articole si accesorii electrice - srtfc constanta | ||||
| DAN2697834 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 31650000-7 | 06.03.2026 | 13 |
| Obiectul contractului: banda izolatoare - srtfc constanta | ||||
| DAN2697827 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 31527260-6 | 06.03.2026 | 219 |
| Obiectul contractului: becuri led - srtfc constanta | ||||
| DAN2682124 | CASA JUDETEANA DE PENSII TULCEA CUI: 13590817 | 31532900-3 | 13.02.2026 | 202 |
| Obiectul contractului: corp led slim 25 w pt | ||||
| DAN2522739 | REGIA AUTONOMA ADMINISTRATIA FLUVIALA A DUNARII DE JOS GALATI CUI: 1644670 | 31000000-6 | 05.08.2025 | 340 |
| Obiectul contractului: cablu mccg 5*4 | ||||
| DAN2520380 | REGIA AUTONOMA ADMINISTRATIA FLUVIALA A DUNARII DE JOS GALATI CUI: 1644670 | 31000000-6 | 01.08.2025 | 340 |
| Obiectul contractului: cablu electric | ||||
| DAN2459325 | REGIA AUTONOMA AEROPORTUL DELTA DUNARII TULCEA RA CUI: 2647128 | 31224100-3 | 22.05.2025 | 28 |
| Obiectul contractului: priza pentru tablou electric | ||||
| DAN2353358 | REGIA AUTONOMA ADMINISTRATIA FLUVIALA A DUNARII DE JOS GALATI CUI: 1644670 | 31000000-6 | 08.01.2025 | 75 |
| Obiectul contractului: priza+stecher | ||||
| DAN2353334 | REGIA AUTONOMA ADMINISTRATIA FLUVIALA A DUNARII DE JOS GALATI CUI: 1644670 | 31000000-6 | 08.01.2025 | 5.169 |
| Obiectul contractului: sigurante electrice, banda izolatoare, piza dubla, cablu electric | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/suppliers/10644521/api/v1/suppliers/10644521/revenue/api/v1/suppliers/10644521/scores/api/v1/suppliers/10644521/benchmarks/api/v1/red-flags/by-supplier/10644521/api/v1/suppliers/10644521/years/api/v1/suppliers/10644521/cpv/api/v1/suppliers/10644521/clients/api/v1/suppliers/10644521/partners/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders