| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Furnizor | Cod CPV | Finalizare | Valoare |
|---|---|---|---|---|---|
| DAN1479410 | COMUNA POSESTI CUI: 2843140 | IULMI MOTOR SERV SRL CUI: 28608068 | 34913000-0 | 02.08.2018 | 588 |
| Obiectul contractului: piese de schimb | |||||
| DAN1382418 | UNITATEA MILITARA 01420 HATEG CUI: 15091210 | DRUMETIA SRL CUI: 11730108 | 34913000-0 | 13.12.2018 | 165 |
| Obiectul contractului: spiese schimb auto | |||||
| DAN1381237 | UNITATEA MILITARA 01420 HATEG CUI: 15091210 | AVA STING SRL CUI: 16659548 | 34913000-0 | 10.08.2018 | 1.317 |
| Obiectul contractului: piese schimb stingatoare | |||||
| DAN1380556 | UNITATEA MILITARA 01420 HATEG CUI: 15091210 | DRUMETIA SRL CUI: 11730108 | 34913000-0 | 29.05.2018 | 244 |
| Obiectul contractului: releu pneumatic | |||||
| DAN1321603 | COMUNA GEORGE ENESCU CUI: 8613990 | KUHN ROMANIA SRL CUI: 6519610 | 34913000-0 | 01.11.2018 | 2.014 |
| Obiectul contractului: schimb de ulei autoturism | |||||
| DAN1321583 | COMUNA GEORGE ENESCU CUI: 8613990 | KIT ELECTRIC SRL CUI: 8399552 | 34913000-0 | 15.10.2018 | 531 |
| Obiectul contractului: piese motocoasa | |||||
| DAN1290571 | COMUNA TEACA CUI: 4548899 | PARC AUTO SERV SRL CUI: 5557275 | 34913000-0 | 27.12.2018 | 45 |
| Obiectul contractului: piese | |||||
| DAN1281998 | LICEUL TEOLOGIC PENTICOSTAL BAIA MARE CUI: 26675389 | BEST MEDIC MAG SRL CUI: 34949078 | 34928100-9 | 09.05.2018 | 387 |
| Obiectul contractului: maner siguranta orizontal 37cm<br>maner siguranta orizontal 30cm<br>maner siguranta orizontal 45cm | |||||
| DAN1254507 | TERMOFICARE NAPOCA SA CUI: 201330 | COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ NAPOCA SA CUI: 201195 | 34980000-0 | 04.10.2018 | 143 |
| Obiectul contractului: abonament transport in comun | |||||
| DAN1254501 | TERMOFICARE NAPOCA SA CUI: 201330 | COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ NAPOCA SA CUI: 201195 | 34980000-0 | 02.10.2018 | 143 |
| Obiectul contractului: abonament transport in comun | |||||
| DAN1254491 | TERMOFICARE NAPOCA SA CUI: 201330 | COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ NAPOCA SA CUI: 201195 | 34980000-0 | 02.11.2018 | 143 |
| Obiectul contractului: abonament transport in comun | |||||
| DAN1254484 | TERMOFICARE NAPOCA SA CUI: 201330 | COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ NAPOCA SA CUI: 201195 | 34980000-0 | 06.11.2018 | 143 |
| Obiectul contractului: abonament transport in comun | |||||
| DAN1254451 | TERMOFICARE NAPOCA SA CUI: 201330 | COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ NAPOCA SA CUI: 201195 | 34980000-0 | 05.12.2018 | 143 |
| Obiectul contractului: abonament transport in comun | |||||
| DAN1254449 | TERMOFICARE NAPOCA SA CUI: 201330 | COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ NAPOCA SA CUI: 201195 | 34980000-0 | 05.12.2018 | 143 |
| Obiectul contractului: abonament transport in comun | |||||
| DAN1229387 | ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA JUDETUL SATU MARE CUI: 34007526 | EDMEEA TRANS SRL CUI: 15012950 | 34980000-0 | 14.06.2018 | 489 |
| Obiectul contractului: bilete de avion budapesta-berlin si retur | |||||
| DAN1229386 | ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA JUDETUL SATU MARE CUI: 34007526 | ELSAVIO SERVICES SRL CUI: 5120202 | 34980000-0 | 04.05.2018 | 4.170 |
| Obiectul contractului: bilte de avion satu mare-salonic- si salonic-cluj napoca | |||||
| DAN1229384 | ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA JUDETUL SATU MARE CUI: 34007526 | ELSAVIO SERVICES SRL CUI: 5120202 | 34980000-0 | 15.03.2018 | 2.945 |
| Obiectul contractului: bilete de avion budapesta-madrid si retur | |||||
| DAN1229344 | ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA JUDETUL SATU MARE CUI: 34007526 | COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORTURI AERIENE ROMANE TAROM SA CUI: 477647 | 34980000-0 | 12.11.2018 | 541 |
| Obiectul contractului: bilete de avion satu mare-bucuresti si retur | |||||
| DAN1221430 | COMUNA GHERGHITA CUI: 2844014 | MIKA SOFIA SERV SRL CUI: 35586485 | 34913000-0 | 01.11.2018 | 1.930 |
| Obiectul contractului: piese auto | |||||
| DAN1176792 | COMUNA DANETI CUI: 4553518 | VALICE SRL CUI: 16668295 | 34928500-3 | 17.12.2018 | 2.017 |
| Obiectul contractului: corp stradal | |||||
| DAN1175194 | COMUNA ADAMUS CUI: 4436844 | STEEL NEY SRL CUI: 16785600 | 34913000-0 | 08.08.2018 | 922 |
| Obiectul contractului: furnizare produse si servicii reparatii auto | |||||
| DAN1175191 | COMUNA ADAMUS CUI: 4436844 | ON LINE TEHNIC MAG SRL CUI: 38586480 | 34913000-0 | 03.08.2018 | 96 |
| Obiectul contractului: piese de schimb | |||||
| DAN1155185 | UNITATEA MILITARA 01434 SIBIU CUI: 4270783 | AQANYA SRL CUI: 10327116 | 34900000-6 | 20.12.2018 | 130 |
| Obiectul contractului: piese auto | |||||
| DAN1155183 | UNITATEA MILITARA 01434 SIBIU CUI: 4270783 | AQANYA SRL CUI: 10327116 | 34900000-6 | 18.12.2018 | 390 |
| Obiectul contractului: piese auto | |||||
| DAN1155161 | UNITATEA MILITARA 01434 SIBIU CUI: 4270783 | AQANYA SRL CUI: 10327116 | 34900000-6 | 28.11.2018 | 44 |
| Obiectul contractului: piese auto | |||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Finalizare
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii; data publicării apare la trecerea mouse-ului. Achizițiile offline fără dată de finalizare sunt datate după publicare.
- Valoare
- Valoarea declarată în notificare, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/reference/years/api/v1/reference/contract-types/api/v1/stats/dimensions/api/v1/acquisitions/awards