| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Furnizor | Tip contract | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DA22172725 | SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA CUI: 2490570 | TIM CICLOP SRL CUI: 4663243 | furnizare | 44810000-1 | 31.12.2018 | 165 |
| Obiectul contractului: marker paint | ||||||
| DA22166711 | ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC CUI: 4750196 | LEBADA SRL CUI: 647024 | furnizare | 44812400-9 | 28.12.2018 | 21 |
| Obiectul contractului: glet ct 126 ceresit 20 kg | ||||||
| DA22166786 | ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC CUI: 4750196 | LEBADA SRL CUI: 647024 | furnizare | 44812400-9 | 28.12.2018 | 218 |
| Obiectul contractului: vopsea lavabila faur exterior | ||||||
| DA22166844 | ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC CUI: 4750196 | LEBADA SRL CUI: 647024 | furnizare | 44831300-7 | 28.12.2018 | 35 |
| Obiectul contractului: chit rost colorin | ||||||
| DA22166954 | ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC CUI: 4750196 | LEBADA SRL CUI: 647024 | furnizare | 44812400-9 | 28.12.2018 | 41 |
| Obiectul contractului: golband 25 kg | ||||||
| DA22167012 | ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC CUI: 4750196 | LEBADA SRL CUI: 647024 | furnizare | 44812400-9 | 28.12.2018 | 8 |
| Obiectul contractului: pigment 100ml | ||||||
| DA22167035 | ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC CUI: 4750196 | LEBADA SRL CUI: 647024 | furnizare | 44812400-9 | 28.12.2018 | 10 |
| Obiectul contractului: profil glet 2.5m | ||||||
| DA22167659 | ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC CUI: 4750196 | LEBADA SRL CUI: 647024 | furnizare | 44812400-9 | 28.12.2018 | 44 |
| Obiectul contractului: spuma lexy 60 | ||||||
| DA22168162 | ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC CUI: 4750196 | LEBADA SRL CUI: 647024 | furnizare | 44812400-9 | 28.12.2018 | 17 |
| Obiectul contractului: vopsea lavabila faur de interior 4 l | ||||||
| DA22168217 | ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC CUI: 4750196 | LEBADA SRL CUI: 647024 | furnizare | 44812400-9 | 28.12.2018 | 4 |
| Obiectul contractului: hartie abraziva | ||||||
| DA22170879 | ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC CUI: 4750196 | LEBADA SRL CUI: 647024 | furnizare | 44812400-9 | 28.12.2018 | 4 |
| Obiectul contractului: pensula calorifer | ||||||
| DA22170909 | ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC CUI: 4750196 | LEBADA SRL CUI: 647024 | furnizare | 44812400-9 | 28.12.2018 | 26 |
| Obiectul contractului: pensula calorifer | ||||||
| DA22169554 | SPITALUL MUNICIPAL TURDA CUI: 4287971 | SANITO DISTRIBUTION SRL CUI: 18350009 | furnizare | 44832100-2 | 28.12.2018 | 226 |
| Obiectul contractului: ianuarie 2019;detergent geam cristal glass super750ml;bax hartie igienica tork smart one - 207m; | ||||||
| DA22170558 | COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ NAPOCA SA CUI: 201195 | DUMAS SERVIMPEX SRL CUI: 5612450 | furnizare | 44831300-7 | 28.12.2018 | 213 |
| Obiectul contractului: chituri - div | ||||||
| DA22169658 | COMPANIA DE APA OLTENIA SA CUI: 11400673 | KAY TRADING SRL CUI: 6847749 | furnizare | 44832200-3 | 28.12.2018 | 38 |
| Obiectul contractului: diluant 5070,pensula 2 | ||||||
| DA22169574 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TARGOVISTE CUI: 4206845 | BUROM COM SRL CUI: 6721189 | furnizare | 44832200-3 | 28.12.2018 | 23 |
| Obiectul contractului: diluant 1l | ||||||
| DA22169661 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TARGOVISTE CUI: 4206845 | BUROM COM SRL CUI: 6721189 | furnizare | 44812400-9 | 28.12.2018 | 11 |
| Obiectul contractului: trafalet lavabila | ||||||
| DA22169666 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TARGOVISTE CUI: 4206845 | BUROM COM SRL CUI: 6721189 | furnizare | 44812210-0 | 28.12.2018 | 34 |
| Obiectul contractului: vopsea alba | ||||||
| DA22168708 | MUNICIPIUL MANGALIA CUI: 4515255 | ELECTRO TOTAL SRL CUI: 17459980 | furnizare | 44810000-1 | 27.12.2018 | 329 |
| Obiectul contractului: vopsea uscare rapida 0.75l alb evrika s5002 | ||||||
| DA22168718 | MUNICIPIUL MANGALIA CUI: 4515255 | ELECTRO TOTAL SRL CUI: 17459980 | furnizare | 44810000-1 | 27.12.2018 | 329 |
| Obiectul contractului: vopsea uscare rapida 0.75l verde evrika ral 6026 | ||||||
| DA22168835 | MUNICIPIUL MANGALIA CUI: 4515255 | ELECTRO TOTAL SRL CUI: 17459980 | furnizare | 44810000-1 | 27.12.2018 | 39 |
| Obiectul contractului: vopsea uscare rapida 0.75l verde evrika ral 6026 | ||||||
| DA22168843 | MUNICIPIUL MANGALIA CUI: 4515255 | ELECTRO TOTAL SRL CUI: 17459980 | furnizare | 44832200-3 | 27.12.2018 | 9 |
| Obiectul contractului: diluant nitro 0.90l marchim | ||||||
| DA22168319 | MUNICIPIUL MANGALIA CUI: 4515255 | I & M POLUX SRL CUI: 4082372 | furnizare | 44832200-3 | 27.12.2018 | 8 |
| Obiectul contractului: diluant 375ml t300 | ||||||
| DA22168410 | MUNICIPIUL MANGALIA CUI: 4515255 | I & M POLUX SRL CUI: 4082372 | furnizare | 44832200-3 | 27.12.2018 | 8 |
| Obiectul contractului: diluant 375ml t300 | ||||||
| DA22168438 | MUNICIPIUL MANGALIA CUI: 4515255 | I & M POLUX SRL CUI: 4082372 | furnizare | 44832200-3 | 27.12.2018 | 8 |
| Obiectul contractului: diluant d209 | ||||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Tip contract
- Produse, servicii sau lucrări. Tipul decide plafonul legal: la lucrări este de peste trei ori mai mare.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu. Ea se compară cu plafonul legal.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/reference/years/api/v1/reference/contract-types/api/v1/stats/dimensions/api/v1/acquisitions/direct