| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Furnizor | Tip contract | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DA22172784 | SALUBRITATE PUBLICA URBANA CURTEA DE ARGES SRL CUI: 27300824 | ELEMAR-CADIA SRL CUI: 15363608 | furnizare | 39831200-8 | 31.12.2018 | 920 |
| Obiectul contractului: produse curatenie | ||||||
| DA22172771 | WELLNESS TUSNAD SRL CUI: 31932837 | COMCOLOR SRL CUI: 514923 | furnizare | 39830000-9 | 31.12.2018 | 4.390 |
| Obiectul contractului: pachet produse de curatat si trat.apei | ||||||
| DA22171573 | LICEUL TEORETIC SPIRU HARET MOINESTI CUI: 4278000 | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL CUI: 8119423 | furnizare | 39813000-4 | 31.12.2018 | 101 |
| Obiectul contractului: 750ml sol curatat parchetul fl | ||||||
| DA22171580 | LICEUL TEORETIC SPIRU HARET MOINESTI CUI: 4278000 | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL CUI: 8119423 | furnizare | 39831240-0 | 31.12.2018 | 38 |
| Obiectul contractului: 450g ajax praf regular | ||||||
| DA22171588 | LICEUL TEORETIC SPIRU HARET MOINESTI CUI: 4278000 | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL CUI: 8119423 | furnizare | 39831200-8 | 31.12.2018 | 75 |
| Obiectul contractului: 14kg ariel auto 2in1 tol | ||||||
| DA22171599 | LICEUL TEORETIC SPIRU HARET MOINESTI CUI: 4278000 | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL CUI: 8119423 | furnizare | 39831240-0 | 31.12.2018 | 73 |
| Obiectul contractului: 5l asevi det univ portocale | ||||||
| DA22170720 | SANATORIUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRAD CUI: 4634256 | SIDE GRUP SRL CUI: 15216895 | furnizare | 39831240-0 | 31.12.2018 | 860 |
| Obiectul contractului: pachet produse curatenie | ||||||
| DA22171780 | SPITALUL DE BOLI CRONICE SIRET CUI: 4440969 | MAJORDOM HYGIENE SRL CUI: 27279137 | furnizare | 39831240-0 | 29.12.2018 | 22.896 |
| Obiectul contractului: materiale curatenie | ||||||
| DA22171512 | COMUNA DEVESELU CUI: 4491350 | CERES COM SRL CUI: 8312466 | furnizare | 39831240-0 | 28.12.2018 | 375 |
| Obiectul contractului: produse curatenie | ||||||
| DA22171301 | CENTRUL REZIDENTIAL PENTRU PERSOANE VARSTNICE SF IOAN CUI: 36966709 | NIAN COMEX SRL CUI: 9566276 | furnizare | 39830000-9 | 28.12.2018 | 133 |
| Obiectul contractului: pachet curatenie | ||||||
| DA22170801 | COMUNA MANASTIREA CUI: 3796853 | ICOM OIL SRL CUI: 11158953 | furnizare | 39831500-1 | 28.12.2018 | 11 |
| Obiectul contractului: solutie parbriz 5l | ||||||
| DA22169010 | JUDETUL VALCEA CUI: 2540929 | DANDIROS COM SRL CUI: 32732691 | furnizare | 39831240-0 | 28.12.2018 | 2.114 |
| Obiectul contractului: hartie igienica pufina junior 3str 8/set | ||||||
| DA22169037 | JUDETUL VALCEA CUI: 2540929 | DANDIROS COM SRL CUI: 32732691 | furnizare | 39831240-0 | 28.12.2018 | 572 |
| Obiectul contractului: prosop 800 foi alb 2 straturi | ||||||
| DA22166236 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ZALAU CUI: 4291719 | OVIVA DISTRIBUTION SRL CUI: 17676130 | furnizare | 39831200-8 | 28.12.2018 | 1.132 |
| Obiectul contractului: apex ultra 4x3.1kg | ||||||
| DA22170914 | PIETE RESITA SRL CUI: 18588753 | PIXELPRO DATA MANAGEMENT SRL CUI: 26860882 | furnizare | 39831240-0 | 28.12.2018 | 1.260 |
| Obiectul contractului: aeticole curatenie , +articole birotica | ||||||
| DA22170917 | EDILUL CGA SA CUI: 11339178 | LAURENTIU TOTAL COM SRL CUI: 13184401 | furnizare | 39831240-0 | 28.12.2018 | 956 |
| Obiectul contractului: pachet produse de curatenie | ||||||
| DA22170903 | EDILUL CGA SA CUI: 11339178 | LAURENTIU TOTAL COM SRL CUI: 13184401 | furnizare | 39831240-0 | 28.12.2018 | 817 |
| Obiectul contractului: produse de curatenie | ||||||
| DA22169678 | COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE SA CUI: 1443170 | AUTO NOU COM SRL CUI: 9442847 | furnizare | 39831500-1 | 28.12.2018 | 118 |
| Obiectul contractului: solutie spalat parbriz-5l -35c | ||||||
| DA22169110 | TRIBUNALUL IALOMITA CUI: 4506931 | CONTE IMPEX SRL CUI: 4596543 | servicii | 39800000-0 | 28.12.2018 | 17 |
| Obiectul contractului: materiale de curatenie | ||||||
| DA22169117 | TRIBUNALUL IALOMITA CUI: 4506931 | CONTE IMPEX SRL CUI: 4596543 | servicii | 39800000-0 | 28.12.2018 | 43 |
| Obiectul contractului: materiale de curatenie | ||||||
| DA22169122 | TRIBUNALUL IALOMITA CUI: 4506931 | CONTE IMPEX SRL CUI: 4596543 | servicii | 39800000-0 | 28.12.2018 | 137 |
| Obiectul contractului: materiale cu caracter functional | ||||||
| DA22169129 | TRIBUNALUL IALOMITA CUI: 4506931 | CONTE IMPEX SRL CUI: 4596543 | servicii | 39800000-0 | 28.12.2018 | 84 |
| Obiectul contractului: materiale de curatenie | ||||||
| DA22169138 | TRIBUNALUL IALOMITA CUI: 4506931 | CONTE IMPEX SRL CUI: 4596543 | servicii | 39800000-0 | 28.12.2018 | 141 |
| Obiectul contractului: materiale de curatenie | ||||||
| DA22169171 | TRIBUNALUL IALOMITA CUI: 4506931 | CONTE IMPEX SRL CUI: 4596543 | servicii | 39831500-1 | 28.12.2018 | 27 |
| Obiectul contractului: materiale de curatenie | ||||||
| DA22167463 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SLOBOZIA CUI: 4231768 | CONTE IMPEX SRL CUI: 4596543 | furnizare | 39831240-0 | 28.12.2018 | 571 |
| Obiectul contractului: pachet | ||||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Tip contract
- Produse, servicii sau lucrări. Tipul decide plafonul legal: la lucrări este de peste trei ori mai mare.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu. Ea se compară cu plafonul legal.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/reference/years/api/v1/reference/contract-types/api/v1/stats/dimensions/api/v1/acquisitions/direct