| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Furnizor | Tip contract | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DA22166744 | ORAS NAVODARI CUI: 4618382 | EXPERTISSA CONSTANTA SRL CUI: 11603422 | furnizare | 32581200-1 | 28.12.2018 | 1.025 |
| Obiectul contractului: fax canon l150ee a4 laser | ||||||
| DA22171614 | SPITALUL MUNICIPAL DR AUREL TULBURE CUI: 4384389 | CARTO - PLAST SRL CUI: 22847422 | furnizare | 32581130-9 | 28.12.2018 | 690 |
| Obiectul contractului: cablu ecg/ekg complet cu 3 fire (dintr-o singura bucata) pt defibrilator agilent | ||||||
| DA22169881 | MUNICIPIUL SUCEAVA CUI: 4244792 | RONER SYSTEM SRL CUI: 21489474 | furnizare | 32550000-3 | 28.12.2018 | 125 |
| Obiectul contractului: telefon analogic standard cu fir | ||||||
| DA22169419 | SPITALUL MUNICIPAL ODORHEIU SECUIESC CUI: 4245259 | WBI-DATA SRL CUI: 525396 | furnizare | 32562000-0 | 28.12.2018 | 985 |
| Obiectul contractului: 1679 instalare retea si accesorii | ||||||
| DA22167617 | SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN CUI: 7572662 | POWER MEDICAL SRL CUI: 35367825 | furnizare | 32572300-6 | 28.12.2018 | 1.100 |
| Obiectul contractului: cablu 6 poli - compatibil corpuls 3 | ||||||
| DA22167799 | REGIA PUBLICA LOCALA A PADURILOR PIATRA CRAIULUI RA CUI: 19113639 | ONASIS BUSINESS SRL CUI: 32167202 | furnizare | 32551200-2 | 27.12.2018 | 6.627 |
| Obiectul contractului: piese schimb, materiale echipamente - uzate sau defecte | ||||||
| DA22168272 | UNIVERSITATEA DE MEDICINA FARMACIE STIINTE SI TEHNOLOGIE GEORGE EMIL PALADE DIN TARGU MURES CUI: 4322742 | REDATRONIC SERV SRL CUI: 4948402 | furnizare | 32581100-0 | 27.12.2018 | 118 |
| Obiectul contractului: adaptor apple usb-c-usb | ||||||
| DA22168276 | UNIVERSITATEA DE MEDICINA FARMACIE STIINTE SI TEHNOLOGIE GEORGE EMIL PALADE DIN TARGU MURES CUI: 4322742 | REDATRONIC SERV SRL CUI: 4948402 | furnizare | 32581100-0 | 27.12.2018 | 67 |
| Obiectul contractului: adaptor apple usb type c - jack 3.5 mm, white | ||||||
| DA22167256 | DIRECTIA SANITAR-VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR CUI: 3233116 | EPSILON SRL CUI: 8077425 | furnizare | 32551000-0 | 27.12.2018 | 76 |
| Obiectul contractului: dsvsa calarasi | ||||||
| DA22167021 | ADMINISTRATIA ROMANA A SERVICIILOR DE TRAFIC AERIAN ROMATSA RA CUI: 1589932 | PRONET COMPUTERS COMIMPREST SRL CUI: 4096610 | furnizare | 32552110-1 | 27.12.2018 | 838 |
| Obiectul contractului: telefoane fara fir | ||||||
| DA22163546 | TELECOMUNICATII CFR SA CUI: 15034095 | KADIS COMMUNICATION SRL CUI: 11972420 | furnizare | 32551000-0 | 21.12.2018 | 14 |
| Obiectul contractului: cablu tel-4 fire plat negru | ||||||
| DA22163528 | TELECOMUNICATII CFR SA CUI: 15034095 | KADIS COMMUNICATION SRL CUI: 11972420 | furnizare | 32521000-1 | 21.12.2018 | 793 |
| Obiectul contractului: cablu cat 5e, utp 24awg datalink(cat0001) | ||||||
| DA22162831 | JUDETUL ARAD CUI: 3519941 | CONTACT-PLUS SRL CUI: 4893617 | furnizare | 32540000-0 | 21.12.2018 | 18.600 |
| Obiectul contractului: centrala telefonica | ||||||
| DA22162293 | TELECOMUNICATII CFR SA CUI: 15034095 | GERKON ELECTRO SRL CUI: 13068083 | furnizare | 32551000-0 | 21.12.2018 | 320 |
| Obiectul contractului: manson reparatie srmahv 28-10/500mm | ||||||
| DA22162240 | TELECOMUNICATII CFR SA CUI: 15034095 | GERKON ELECTRO SRL CUI: 13068083 | furnizare | 32551000-0 | 21.12.2018 | 340 |
| Obiectul contractului: manson reparatie srmahv 43-12/500mm | ||||||
| DA22162162 | TELECOMUNICATII CFR SA CUI: 15034095 | GERKON ELECTRO SRL CUI: 13068083 | furnizare | 32551000-0 | 21.12.2018 | 900 |
| Obiectul contractului: manson reparatie srmahv 72-18/750mm | ||||||
| DA22162071 | TELECOMUNICATII CFR SA CUI: 15034095 | GERKON ELECTRO SRL CUI: 13068083 | furnizare | 32551000-0 | 21.12.2018 | 240 |
| Obiectul contractului: tub termo srh2 95-26/1000mm | ||||||
| DA22160860 | JUDETUL ARAD CUI: 3519941 | CONTACT-PLUS SRL CUI: 4893617 | furnizare | 32550000-3 | 21.12.2018 | 4.093 |
| Obiectul contractului: aparate telefonice noi si servicii de instalare a acestora | ||||||
| DA22161749 | COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE SA CUI: 1443170 | ALTEX ROMANIA SRL CUI: 2864518 | furnizare | 32550000-3 | 21.12.2018 | 292 |
| Obiectul contractului: echipament telefonie | ||||||
| DA22161266 | SPITALUL MUNICIPAL MOTRU CUI: 5632555 | INFOCENTER SRL CUI: 16474833 | furnizare | 32551500-5 | 21.12.2018 | 45 |
| Obiectul contractului: rola 100m cablu telefon 4 fire alb, cablu telefonic alb cu 4 fire, 100 metri | ||||||
| DA22159888 | DIRECTIA JUDETEANA DE EVIDENTA A PERSOANELOR TELEORMAN CUI: 17462357 | IT PLUS SHOP SRL CUI: 30991975 | furnizare | 32552110-1 | 21.12.2018 | 1.603 |
| Obiectul contractului: telefon dect wireless d4501b/53, negru | ||||||
| DA22157288 | SERVICIUL PUBLIC LOCAL DE TERMOFICARE APA SI CANALIZARE - GHEORGHENI CUI: 36958579 | SERVER HARGITA SRL CUI: 15306211 | furnizare | 32581000-9 | 21.12.2018 | 988 |
| Obiectul contractului: birotice | ||||||
| DA22087171 | SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ROMGAZ SA CUI: 14056826 | VECTOR ELECTRONIC SRL CUI: 10520280 | furnizare | 32551100-1 | 21.12.2018 | 1.513 |
| Obiectul contractului: pachet componenete electronice si materiale pentru retele telecomunicatii | ||||||
| DA22157552 | LICEUL TEORETIC ADAM MULLER GUTTENBRUNN ARAD CUI: 3519976 | BNBUSINESS SRL CUI: 10933694 | furnizare | 32581100-0 | 20.12.2018 | 647 |
| Obiectul contractului: cablu de transmitere a datelor | ||||||
| DA22157232 | SCOALA GIMNAZIALA NR7 PETROSANI CUI: 32227606 | CALLISTO SRL CUI: 18070378 | furnizare | 32581200-1 | 20.12.2018 | 1.214 |
| Obiectul contractului: fax canon l150 + receptor | ||||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Tip contract
- Produse, servicii sau lucrări. Tipul decide plafonul legal: la lucrări este de peste trei ori mai mare.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu. Ea se compară cu plafonul legal.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/reference/years/api/v1/reference/contract-types/api/v1/stats/dimensions/api/v1/acquisitions/direct