| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Furnizor | Tip contract | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DA41235291 | SALUBRIZARE DEVA SRL CUI: 52075219 | ULTRA SPECIAL COMPUTER SRL CUI: 26524157 | furnizare | 30192700-8 | 22.09.2026 | 324 |
| Obiectul contractului: achizitie pachet produse de birotica | ||||||
| DA40704396 | SCOALA GIMNAZIALA ALEXANDRU MOCIONI CUI: 29045914 | ULTRA SPECIAL COMPUTER SRL CUI: 26524157 | furnizare | 30192700-8 | 25.06.2026 | 4.380 |
| Obiectul contractului: pachet produse papetarie si birotica | ||||||
| DA40365591 | LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORT FEROVIAR ANGHEL SALIGNY CUI: 4375186 | ULTRA SPECIAL COMPUTER SRL CUI: 26524157 | furnizare | 30192700-8 | 12.05.2026 | 789 |
| Obiectul contractului: papetarie | ||||||
| DA40357121 | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV CETATE CUI: 4374695 | ULTRA SPECIAL COMPUTER SRL CUI: 26524157 | furnizare | 30192700-8 | 11.05.2026 | 1.704 |
| Obiectul contractului: pachet produse papetarie | ||||||
| DA39909697 | SCOALA GIMNAZIALA SABIN DRAGOI CUI: 29029641 | ULTRA SPECIAL COMPUTER SRL CUI: 26524157 | furnizare | 30192700-8 | 27.02.2026 | 30.000 |
| Obiectul contractului: pachet produse papetarie | ||||||
| DA39860231 | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV CETATE CUI: 4374695 | ULTRA SPECIAL COMPUTER SRL CUI: 26524157 | furnizare | 30192700-8 | 19.02.2026 | 2.307 |
| Obiectul contractului: pachet produse papetarie | ||||||
| DA39564207 | SCOALA GIMNAZIALA ALEXANDRU MOCIONI CUI: 29045914 | ULTRA SPECIAL COMPUTER SRL CUI: 26524157 | furnizare | 30192700-8 | 17.12.2025 | 7.438 |
| Obiectul contractului: pachet produse de papetarie | ||||||
| DA39480848 | LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC DRAGOMIR HURMUZESCU DEVA CUI: 4374580 | ULTRA SPECIAL COMPUTER SRL CUI: 26524157 | furnizare | 30192700-8 | 09.12.2025 | 12.039 |
| Obiectul contractului: pachet produse de papetarie | ||||||
| DA37389625 | ASOCIATIA MICROREGIUNEA TARA HATEGULUI - TINUTUL PADURENILOR GAL CUI: 26314520 | ULTRA SPECIAL COMPUTER SRL CUI: 26524157 | furnizare | 30192700-8 | 30.01.2025 | 15.385 |
| Obiectul contractului: furnizare produse papetarie | ||||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Tip contract
- Produse, servicii sau lucrări. Tipul decide plafonul legal: la lucrări este de peste trei ori mai mare.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu. Ea se compară cu plafonul legal.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/reference/years/api/v1/reference/contract-types/api/v1/stats/dimensions/api/v1/acquisitions/direct