Achiziții directe din SEAP: după autoritate, furnizor și cod CPV

Achiziții directe
Nr. SEAP	Autoritate contractantă	Furnizor	Tip contract	Cod CPV	Data finalizării	Valoare
DA22172286	CAMINUL PENTRU PERSOANE VARSTNICE CUI: 4483803	HERIK DEAS SRL CUI: 7378527	furnizare	24000000-4	29.12.2018	1.027
Obiectul contractului: pachet materiale consumabile
DA22172285	CAMINUL PENTRU PERSOANE VARSTNICE CUI: 4483803	HERIK DEAS SRL CUI: 7378527	furnizare	24000000-4	29.12.2018	5.327
Obiectul contractului: pachet materiale consumabile
DA22171759	CAMINUL PENTRU PERSOANE VARSTNICE CUI: 4483803	HERIK DEAS SRL CUI: 7378527	furnizare	24000000-4	28.12.2018	5.215
Obiectul contractului: pachet materiale consumabile
DA22171506	ORAS PECICA CUI: 3519550	CARACATITA SRL CUI: 3365206	furnizare	24000000-4	28.12.2018	8.389
Obiectul contractului: achizitionare seminte/erbicide/ingrasaminte
DA22170946	COMUNA CICEU CUI: 16367667	VANKPRO-EMARKET SRL CUI: 37323019	furnizare	24000000-4	28.12.2018	8.250
Obiectul contractului: material antiderapant-isu,combatere praf,mgcl2 granulara, activa si la -30 * c la sac
DA22167839	COMUNA SANT CUI: 4512313	FOREST-GOSEN SRL CUI: 14647954	furnizare	24000000-4	28.12.2018	4
Obiectul contractului: picatura
DA22169886	SERVICIUL DE AMBULANTA CUI: 7604489	MOLDOTRANS AUTO SA CUI: 6403320	furnizare	24000000-4	28.12.2018	105
Obiectul contractului: aditiv motor
DA22165060	CAMINUL PENTRU PERSOANE VARSTNICE CUI: 4483803	HERIK DEAS SRL CUI: 7378527	furnizare	24000000-4	24.12.2018	933
Obiectul contractului: pachet materiale consumabile
DA22163332	SCOALA GIMNAZIALA CONSTANTIN GH MARINESCU CUI: 15276510	DULCEST SRL CUI: 34014469	furnizare	24000000-4	22.12.2018	100
Obiectul contractului: clorura de calciu 25kg
DA22163363	SCOALA GIMNAZIALA CONSTANTIN GH MARINESCU CUI: 15276510	DULCEST SRL CUI: 34014469	furnizare	24000000-4	22.12.2018	200
Obiectul contractului: clorura de calciu 25kg
DA22163858	CLUBUL COPIILOR PETRILA CUI: 29002441	ANGMAR IMPEX SRL CUI: 15115106	furnizare	24000000-4	21.12.2018	57
Obiectul contractului: efect gresie 2l
DA22163850	CLUBUL COPIILOR PETRILA CUI: 29002441	ANGMAR IMPEX SRL CUI: 15115106	furnizare	24000000-4	21.12.2018	55
Obiectul contractului: efect parchet 2l
DA22162499	SPITALUL CLINIC COLENTINA BUCURESTI CUI: 4283929	STERISYSTEMS SRL CUI: 18077589	furnizare	24000000-4	21.12.2018	7.000
Obiectul contractului: solutie dezinfectanta pentru curatare cidex opa
DA22161689	TRANSAL URBIS SRL CUI: 18310039	BENDIX SRL CUI: 3484606	furnizare	24000000-4	21.12.2018	31
Obiectul contractului: solutie spalat parbriz iarna -20 grade 5l
DA22161550	TRANSAL URBIS SRL CUI: 18310039	BENDIX SRL CUI: 3484606	furnizare	24000000-4	21.12.2018	62
Obiectul contractului: solutie spalat parbriz iarna -20 grade 5l
DA22130959	SPITALUL CLINIC DE CHIRURGIE ORO-MAXILO-FACIALA PROF DR DAN THEODORESCU BUCURESTI CUI: 4267265	TUNIC PROD SRL CUI: 3573061	furnizare	24000000-4	21.12.2018	56
Obiectul contractului: biodec r, decalcifiant puternic pt histologie, 500 ml-
DA22155492	SCOALA GIMNAZIALA GHEORGHE MAGHERULOCCARACALJUDOLT CUI: 33600923	TELDO ROMALIMENT SRL CUI: 18097420	furnizare	24000000-4	21.12.2018	99
Obiectul contractului: materiale gpp2
DA22160102	SPITALUL RMSARAT CUI: 4697653	NCH ROMANIA PRODUSE DE INTRETINERE SRL CUI: 7913743	furnizare	24000000-4	21.12.2018	3.000
Obiectul contractului: servicii chem aqua de tratare a apei
DA22141628	CLUBUL SPORTIVUNIREA SANNICOLAU MARE CUI: 27874924	TERMURE DAIS SRL CUI: 8591611	furnizare	24000000-4	21.12.2018	2.328
Obiectul contractului: achizitie pachet materiale curatenie baze sportive cs unirea sannicolau mare
DA22146393	SOCIETATEA TRANSPORT PUBLIC NEAMT SA CUI: 7613398	NELCAR IMPEX SRL CUI: 6684226	furnizare	24000000-4	21.12.2018	325
Obiectul contractului: adblue 20l
DA22130776	COMPANIA NATIONALA IMPRIMERIA NATIONALA SA CUI: 2779625	PRIMATEHNIC SERVICE SRL CUI: 14348324	furnizare	24000000-4	21.12.2018	8.394
Obiectul contractului: lichid curatat cerneala versapure 1042 ink replenisher fluid
DA22130938	COMPANIA NATIONALA IMPRIMERIA NATIONALA SA CUI: 2779625	PRIMATEHNIC SERVICE SRL CUI: 14348324	furnizare	24000000-4	21.12.2018	23.462
Obiectul contractului: lichid spalare 9 versapure printhead shutdown fluid
DA22131127	COMPANIA NATIONALA IMPRIMERIA NATIONALA SA CUI: 2779625	PRIMATEHNIC SERVICE SRL CUI: 14348324	furnizare	24000000-4	21.12.2018	30.230
Obiectul contractului: cerneala culoare neagra kodak versamark fv 1036 black ink
DA22156637	WELLNESS CENTER PRAID SRL CUI: 34441109	GARDEN POOL SOLUTIONS SRL CUI: 30610205	furnizare	24000000-4	20.12.2018	3.256
Obiectul contractului: produse pentru intretinere apa din piscine
DA22156879	SPITALUL MUNICIPAL VULCAN CUI: 4469019	GENERAL ELECTRIC EXIM SRL CUI: 7718890	furnizare	24000000-4	20.12.2018	71
Obiectul contractului: silicon bison 280ml

25 rezultate pe această pagină

Rânduri pe pagină: 25 50 100

Nr. SEAP: Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
Autoritate contractantă: Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
Furnizor: Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
Tip contract: Produse, servicii sau lucrări. Tipul decide plafonul legal: la lucrări este de peste trei ori mai mare.
Cod CPV: Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
Data finalizării: Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
Valoare: Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu. Ea se compară cu plafonul legal.
Obiectul contractului: Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.

Aceleași date, prin API

Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.

/api/v1/reference/years
/api/v1/reference/contract-types
/api/v1/stats/dimensions
/api/v1/acquisitions/direct

Date deschise și API