| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Furnizor | Tip contract | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DA41301830 | LICEUL TEORETIC IOAN COTOVU CUI: 4300701 | SOF SERVICE SRL CUI: 14872336 | furnizare | 39831240-0 | 30.09.2026 | 3.389 |
| Obiectul contractului: produse de curatenie | ||||||
| DA41301867 | LICEUL TEORETIC IOAN COTOVU CUI: 4300701 | SOF SERVICE SRL CUI: 14872336 | furnizare | 39831240-0 | 30.09.2026 | 2.074 |
| Obiectul contractului: materiale pentru igienizare | ||||||
| DA41298642 | RAJA SA CUI: 1890420 | DNS BIROTICA SRL CUI: 16310679 | furnizare | 39800000-0 | 30.09.2026 | 137 |
| Obiectul contractului: servetele la cutie celuloza 2 straturi 21x21cm 21 x 21 21/21 cm 150 bucati/pachet alb puff pop up | ||||||
| DA41291381 | DRUMURI JUDETENE CONSTANTA SA CUI: 2749993 | CLAR AMARO SRL CUI: 38224285 | furnizare | 39812500-2 | 30.09.2026 | 425 |
| Obiectul contractului: silicon etansare vr | ||||||
| DA41300654 | LICEUL TEHNOLOGIC ION PODARU OVIDIU CUI: 8156138 | IMP EXPERT BUSINESS SRL CUI: 30024753 | furnizare | 39831240-0 | 30.09.2026 | 5.062 |
| Obiectul contractului: pachet produse curatenie | ||||||
| DA41296291 | RAJA SA CUI: 1890420 | MERTECOM SRL CUI: 18509431 | furnizare | 39800000-0 | 30.09.2026 | 659 |
| Obiectul contractului: odorizant profesional meco pd188 | ||||||
| DA41299118 | GOLDTERM MANGALIA SA CUI: 30750004 | DACRIS IMPEX SRL CUI: 5740077 | furnizare | 39831240-0 | 30.09.2026 | 391 |
| Obiectul contractului: pachet produse igienico sanitare | ||||||
| DA41298765 | SCOALA GIMNAZIALA NR1 RASOVA CUI: 28054302 | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL CUI: 8119423 | furnizare | 39831240-0 | 30.09.2026 | 1.509 |
| Obiectul contractului: pachet produse curatenie/birou | ||||||
| DA41297119 | SCOALA GIMNAZIALA GEORGE ENESCU NAVODARI CUI: 4700970 | MISAVAN TRADING SRL CUI: 26784173 | servicii | 39831240-0 | 30.09.2026 | 6.351 |
| Obiectul contractului: produse de curatenie | ||||||
| DA41295790 | SPITALUL ORASENESC CERNAVODA CUI: 4304754 | ADA SENA SRL CUI: 7968820 | furnizare | 39831240-0 | 30.09.2026 | 18.954 |
| Obiectul contractului: materiale , produse de curatenie si catering - pachet | ||||||
| DA41294015 | SCOALA GIMNAZIALA GEORGE ENESCU NAVODARI CUI: 4700970 | MISAVAN TRADING SRL CUI: 26784173 | servicii | 39831240-0 | 30.09.2026 | 13.315 |
| Obiectul contractului: produse de curatenie | ||||||
| DA41285611 | SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN CONSTANTA CUI: 7453157 | OPETH INGREDIUM SRL CUI: 41028742 | furnizare | 39831500-1 | 29.09.2026 | 530 |
| Obiectul contractului: solutie parbriz vara | ||||||
| DA41290333 | SCOALA GIMNAZIALA GEORGE ENESCU NAVODARI CUI: 4700970 | WARTUNG TRATAMENTE SPECIALE SRL CUI: 28206346 | servicii | 39831240-0 | 29.09.2026 | 4.298 |
| Obiectul contractului: produse de curatenie ( | ||||||
| DA41287506 | SCOALA GIMNAZIALA NR6 NICOLAE TITULESCU CONSTANTA CUI: 29430049 | SEVENTEEN OFFICE SRL CUI: 52833704 | furnizare | 39831240-0 | 29.09.2026 | 1.700 |
| Obiectul contractului: pachet produse de curatenie | ||||||
| DA41285932 | CENTRUL CULTURAL JUDETEAN CONSTANTA TEODOR TBURADA CUI: 4859860 | FRONX SRL CUI: 38779383 | furnizare | 39831240-0 | 29.09.2026 | 1.300 |
| Obiectul contractului: produse curatenie -dumbrava rosie | ||||||
| DA41277155 | LICEUL TEHNOLOGIC GHEORGHE DUCA CONSTANTA CUI: 4700902 | AMOV SPECIAL SRL CUI: 33703910 | furnizare | 39831240-0 | 29.09.2026 | 1.032 |
| Obiectul contractului: pachet produse de curatenie | ||||||
| DA41281733 | SPITALUL MUNICIPAL MANGALIA CUI: 4515441 | DOCTORZET DISTRIBUTION SRL CUI: 38182449 | furnizare | 39831240-0 | 28.09.2026 | 328 |
| Obiectul contractului: sac pentru carucior curatenie profesional 120l | ||||||
| DA41279404 | UNIVERSITATEA MARITIMA DIN CONSTANTA CUI: 2747321 | INTERMED GRUP DISTRIBUTION SRL CUI: 48573207 | furnizare | 39831240-0 | 28.09.2026 | 118 |
| Obiectul contractului: rola hartie prosop 55m - cu derulare centrala - 20 role | ||||||
| DA41278342 | SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX SFANTUL CUVIOS DIONISIE EXIGUUL CONSTANTA CUI: 29259756 | INK BIROTICA SRL CUI: 32794252 | furnizare | 39830000-9 | 28.09.2026 | 1.964 |
| Obiectul contractului: produse de curatat | ||||||
| DA41276199 | UNITATEA MILITARA 01556 CUI: 22365032 | ARCA MONDO CHIM SRL CUI: 15072439 | furnizare | 39830000-9 | 28.09.2026 | 2.295 |
| Obiectul contractului: achizitie produse alimentare | ||||||
| DA41275851 | SCOALA GIMNAZIALA VICEAMIIRAL IOAN MURGESCU CUI: 29155216 | VLAMIR CLEANING SERVICES SRL CUI: 6742076 | furnizare | 39831240-0 | 28.09.2026 | 2.436 |
| Obiectul contractului: pachet produse de curatenie | ||||||
| DA41274793 | SCOALA GIMNAZIALA NR1 CONTRAAMIRAL PETRICA STOICA PECINEAGA CUI: 29015913 | TOSHAS 2003 SRL CUI: 15882621 | servicii | 39830000-9 | 28.09.2026 | 4.999 |
| Obiectul contractului: produse de curatenie dezinfectanti si cataloage | ||||||
| DA41274103 | INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA DIRECTIA JUDETEANA DE STATISTICA CONSTANTA CUI: 4304720 | RIK SRL CUI: 1889794 | furnizare | 39831240-0 | 28.09.2026 | 2.153 |
| Obiectul contractului: materiale de curatenie/furnituri birou | ||||||
| DA41273779 | CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA DELFINUL CUI: 4515590 | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL CUI: 8119423 | furnizare | 39831240-0 | 28.09.2026 | 3.726 |
| Obiectul contractului: pachet produse curatenie+articole menaj | ||||||
| DA41270613 | SCOALA PROFESIONALA JEAN DINU ADAMCLISI CUI: 29329010 | IMP EXPERT BUSINESS SRL CUI: 30024753 | furnizare | 39831240-0 | 25.09.2026 | 4.618 |
| Obiectul contractului: pachet produse curatenie | ||||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Tip contract
- Produse, servicii sau lucrări. Tipul decide plafonul legal: la lucrări este de peste trei ori mai mare.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu. Ea se compară cu plafonul legal.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/reference/years/api/v1/reference/contract-types/api/v1/stats/dimensions/api/v1/acquisitions/direct