Sari la conținut

Achiziții directe

Achiziții făcute direct din catalogul electronic SEAP, fără licitație.

Nr. SEAP Autoritate contractantă Furnizor Tip contract Cod CPV Data finalizării Valoare
DA40636716 UM 02154 CONSTANTA CUI: 7249751 DEDEMAN SRL CUI: 2816464 furnizare 14522300-9 16.06.2026 751
rola panza abraziva
DA40515853 RAJA SA CUI: 1890420 ROTOUAREG INDUSTRY SRL CUI: 19202396 furnizare 14522300-9 29.05.2026 360
smirghel diferite granulatii
DA40422266 INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE MARINA GRIGORE ANTIPA-INCDM CONSTANTA CUI: 1869096 KRONSTIL AQUARISTIK SRL CUI: 28561135 furnizare 14522100-7 19.05.2026 203
piatra aer rotunda hailea asc-120/120x15mm
DA40240950 RAJA SA CUI: 1890420 ROTOUAREG INDUSTRY SRL CUI: 19202396 furnizare 14522300-9 24.04.2026 327
vaselina siliconica, 50 g
DA39363878 INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE MARINA GRIGORE ANTIPA-INCDM CONSTANTA CUI: 1869096 KRONSTIL AQUARISTIK SRL CUI: 28561135 furnizare 14522100-7 24.11.2025 325
piatra aer rotunda hailea b-08/208x26mm
DA38967762 UNITATEA MILITARA 02013 CUI: 14971410 WUNDER HAFF SRL CUI: 27018590 furnizare 14522300-9 29.09.2025 679
pachet accesorii slefuire
DA37663688 UNITATEA MILITARA 02145 C-TA CUI: 4304630 HORNBACH CENTRALA SRL CUI: 17777320 furnizare 14522300-9 13.03.2025 252
rola hartie abraziva wolfcraft
DA37652178 UNITATEA MILITARA 02145 C-TA CUI: 4304630 ARABESQUE SRL CUI: 5340801 furnizare 14522300-9 12.03.2025 646
rola panza abraziva klingspor
DA37152155 RAJA SA CUI: 1890420 ELMECO COMPANY 98 SRL CUI: 10638520 furnizare 14522300-9 11.12.2024 1.452
banda circulara de slefuire 75x533
DA36764495 RAJA SA CUI: 1890420 ROTOUAREG INDUSTRY SRL CUI: 19202396 furnizare 14522300-9 22.10.2024 320
smirghel diferite granulatii
DA36569387 UM 02154 CONSTANTA CUI: 7249751 GMA ALL 4 PAINT SRL CUI: 41749455 furnizare 14522300-9 24.09.2024 1.315
disc mov p80-p400 150mm, rola 75mmx10m p120,p180,p240,p320,burete matuit 115mm, pasla abraziva
DA36480152 PENITENCIARUL - SPITAL CONSTANTA- POARTA ALBA CUI: 11664802 MAX SRL CUI: 3697680 furnizare 14522300-9 11.09.2024 1.406
materiale de constructii
DA36061420 UM 02154 CONSTANTA CUI: 7249751 DEDEMAN SRL CUI: 2816464 furnizare 14522300-9 03.07.2024 382
rola panza abraziva ama 100x10x80, 100x10x100 si 100x10x120
DA35824491 RAJA SA CUI: 1890420 ROTOUAREG INDUSTRY SRL CUI: 19202396 furnizare 14522300-9 28.05.2024 130
smirghel diferite granulatii
DA35453607 UTILITATI PUBLICE-GOSPODARIA COMUNALA SRL CUI: 30860945 MAX SRL CUI: 3697680 furnizare 14522300-9 08.04.2024 11
smirghel - camin batrani
DA35085193 RAJA SA CUI: 1890420 ROTOUAREG INDUSTRY SRL CUI: 19202396 furnizare 14522300-9 21.02.2024 680
banda de hartie cu adeziv 50 mm
DA35073469 SPITALUL MUNICIPAL MANGALIA CUI: 4515441 MAX SRL CUI: 3697680 furnizare 14522300-9 20.02.2024 6
smilgher rosu (m)
DA34989182 RAJA SA CUI: 1890420 ROTOUAREG INDUSTRY SRL CUI: 19202396 servicii 14522300-9 07.02.2024 132
smirghel diferite granulatii
DA34954854 ORAS NAVODARI CUI: 4618382 ROROM TOTAL MARKET SRL CUI: 30485463 furnizare 14522300-9 06.02.2024 12
smirghel
DA34370149 COMPANIA NATIONALA ADMINISTRATIA PORTURILOR MARITIME - SACONSTANTA CUI: 11062831 EXPERT TOOLS SRL CUI: 23406548 furnizare 14522300-9 27.10.2023 9
smirghel metal rola
DA34098597 UNITATEA MILITARA 02196 MANGALIA CUI: 14140667 MAX SRL CUI: 3697680 furnizare 14522300-9 26.09.2023 315
smilgher rosu (m)
DA34051347 ORAS NAVODARI CUI: 4618382 ROROM TOTAL MARKET SRL CUI: 30485463 furnizare 14522300-9 25.09.2023 12
smirghel
DA34047089 RAJA SA CUI: 1890420 ROTOUAREG INDUSTRY SRL CUI: 19202396 furnizare 14522300-9 19.09.2023 160
smirghel diferite granulatii
DA33998823 RAJA SA CUI: 1890420 ROTOUAREG INDUSTRY SRL CUI: 19202396 furnizare 14522300-9 13.09.2023 80
smirghel diferite granulatii
DA33860824 ORAS NAVODARI CUI: 4618382 DEDEMAN SRL CUI: 2816464 furnizare 14522300-9 27.08.2023 16
rola smighel

25 rezultate pe această pagină

Rânduri pe pagină: 25 50 100
Nr. SEAP
Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
Autoritate contractantă
Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
Furnizor
Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
Tip contract
Produse, servicii sau lucrări. Tipul decide plafonul legal: la lucrări este de peste trei ori mai mare.
Cod CPV
Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
Data finalizării
Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
Valoare
Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu. Ea se compară cu plafonul legal.
Obiectul contractului
Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.

Aceleași date, prin API

Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.

  • /api/v1/reference/years
  • /api/v1/reference/contract-types
  • /api/v1/stats/dimensions
  • /api/v1/acquisitions/direct

Date deschise și API