Sari la conținut

Achiziții directe

Achiziții făcute direct din catalogul electronic SEAP, fără licitație.

Nr. SEAP Autoritate contractantă Furnizor Tip contract Cod CPV Data finalizării Valoare
DA41288540 SALUBRIZARE SI SERVICII PUBLICE FOCSANI SA CUI: 25616767 ING TRUST SRL CUI: 10742775 furnizare 14810000-2 29.09.2026 264
achizitie produse abrazive
DA41243370 PENITENCIARUL FOCSANI CUI: 4297940 CARBOCHIM MOLDOVA SRL CUI: 5894041 furnizare 14810000-2 23.09.2026 432
panza abraziva 115*50 pe 840x # 80
DA41165093 COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE SA CUI: 1443170 VERTO-SERVICE SRL CUI: 4995919 furnizare 14811200-1 11.09.2026 574
piese schimb pt masini-unelte,aparate,dispozitive/
DA41153792 COMUNA CAMPINEANCA CUI: 4297983 TOPEXIM SRL CUI: 15376772 furnizare 14820000-5 10.09.2026 777
inlocuire suprafata vitrata
DA41128167 ENTEL SA CUI: 50867719 VERTO-SERVICE SRL CUI: 4995919 furnizare 14811000-9 07.09.2026 198
pachet materiale conform tabel
DA41095612 COLEGIUL ECONOMIC M KOGALNICEANU CUI: 4297851 PRODCOM BILC SRL CUI: 2847304 furnizare 14810000-2 02.09.2026 3.805
pachet materiale constructii
DA41065884 SCOALA GIMNAZIALA SURAIA CUI: 18974770 TOPEXIM SRL CUI: 15376772 furnizare 14820000-5 27.08.2026 455
inlocuire suprafata vitrata
DA41007136 COMUNA CAMPINEANCA CUI: 4297983 SAMIBUCOV SRL CUI: 27356310 furnizare 14810000-2 18.08.2026 107
pachet discuri
DA41004290 SALUBRIZARE SI SERVICII PUBLICE FOCSANI SA CUI: 25616767 PRODCOM BILC SRL CUI: 2847304 furnizare 14810000-2 17.08.2026 276
achizitie materiale constructie
DA40990194 MUNICIPIUL FOCSANI CUI: 4350645 TOPEXIM SRL CUI: 15376772 servicii 14820000-5 17.08.2026 1.075
reparatie mobilier prin inlocuire suprafata vitrata
DA40929935 COMUNA COTESTI CUI: 4298032 NOUA TEI COM SRL CUI: 5638078 furnizare 14820000-5 04.08.2026 2.318
geam termopan
DA40913181 COLEGIUL TEHNIC AUTO TRAIAN VUIA CUI: 4447487 PRODCOM BILC SRL CUI: 2847304 furnizare 14810000-2 30.07.2026 305
pachet materiale constructii
DA40811492 MUNICIPIUL FOCSANI CUI: 4350645 TOPEXIM SRL CUI: 15376772 servicii 14820000-5 13.07.2026 900
reparatie mobilier prin inlocuire suprafata vitrata
DA40799682 SALUBRIZARE SI SERVICII PUBLICE FOCSANI SA CUI: 25616767 PRODCOM BILC SRL CUI: 2847304 furnizare 14810000-2 10.07.2026 124
achiztie disc-produs abraziv
DA40786813 SALUBRIZARE SI SERVICII PUBLICE FOCSANI SA CUI: 25616767 ING TRUST SRL CUI: 10742775 furnizare 14810000-2 08.07.2026 529
achizitie disc beton-produse abrazive
DA40465386 SALUBRIZARE SI SERVICII PUBLICE FOCSANI SA CUI: 25616767 ING TRUST SRL CUI: 10742775 furnizare 14810000-2 25.05.2026 653
achizitie de produse metalice si nemetalice
DA40413758 SALUBRIZARE SI SERVICII PUBLICE FOCSANI SA CUI: 25616767 VERTO-SERVICE SRL CUI: 4995919 furnizare 14811000-9 18.05.2026 50
achizitie disc
DA40407825 SALUBRIZARE SI SERVICII PUBLICE FOCSANI SA CUI: 25616767 ING TRUST SRL CUI: 10742775 furnizare 14810000-2 18.05.2026 624
achizitie disc-produse abrazive
DA40387715 PENITENCIARUL FOCSANI CUI: 4297940 CARBOCHIM MOLDOVA SRL CUI: 5894041 furnizare 14810000-2 14.05.2026 400
produse abrazive
DA40317291 SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SF PANTELIMON FOCSANI CUI: 4350505 SOF MEDICA SA CUI: 6719715 furnizare 14830000-8 12.05.2026 30.000
pachet 5 fibre optice laser 272m
DA40282003 SALUBRIZARE SI SERVICII PUBLICE FOCSANI SA CUI: 25616767 VERTO-SERVICE SRL CUI: 4995919 furnizare 14811000-9 29.04.2026 151
achizitie disc-produse metalice
DA40276600 SALUBRIZARE SI SERVICII PUBLICE FOCSANI SA CUI: 25616767 ING TRUST SRL CUI: 10742775 furnizare 14810000-2 29.04.2026 624
achizitie disc beton
DA40249871 COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE SA CUI: 1443170 VERTO-SERVICE SRL CUI: 4995919 furnizare 14811200-1 27.04.2026 79
consumabile scule
DA40189786 SALUBRIZARE SI SERVICII PUBLICE FOCSANI SA CUI: 25616767 ING TRUST SRL CUI: 10742775 furnizare 14810000-2 16.04.2026 719
achizitie disc beton
DA40097413 ENTEL SA CUI: 50867719 VERTO-SERVICE SRL CUI: 4995919 furnizare 14811000-9 30.03.2026 198
disc abraziv 230.1.9.22.4 premium si disc abraziv 125.1.6.22.4 prem.

25 rezultate pe această pagină

Rânduri pe pagină: 25 50 100
Nr. SEAP
Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
Autoritate contractantă
Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
Furnizor
Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
Tip contract
Produse, servicii sau lucrări. Tipul decide plafonul legal: la lucrări este de peste trei ori mai mare.
Cod CPV
Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
Data finalizării
Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
Valoare
Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu. Ea se compară cu plafonul legal.
Obiectul contractului
Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.

Aceleași date, prin API

Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.

  • /api/v1/reference/years
  • /api/v1/reference/contract-types
  • /api/v1/stats/dimensions
  • /api/v1/acquisitions/direct

Date deschise și API