| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Furnizor | Tip contract | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DA41128049 | ENTEL SA CUI: 50867719 | ING TRUST SRL CUI: 10742775 | furnizare | 14522000-6 | 07.09.2026 | 533 |
| Obiectul contractului: pachet materiale conform tabel | ||||||
| DA39683113 | PENITENCIARUL FOCSANI CUI: 4297940 | MAFCOM PROD IMPEX SRL CUI: 4636370 | furnizare | 14522400-0 | 21.01.2026 | 325 |
| Obiectul contractului: disc ascutit panze | ||||||
| DA38745534 | COMUNA SLOBOZIA BRADULUI CUI: 4410658 | ADN COM AUTOSERV SRL CUI: 13393041 | furnizare | 14522000-6 | 26.08.2025 | 1.100 |
| Obiectul contractului: disc taiere asfalt beton 400x20mm | ||||||
| DA38467026 | SCOALA GIMNAZIALA EMIL ATANASIU GAROAFA CUI: 18991194 | ALTDORF TEHNIK SRL CUI: 24211269 | servicii | 14522000-6 | 03.07.2025 | 4.549 |
| Obiectul contractului: materiale | ||||||
| DA38384758 | SCOALA GIMNAZIALA STEFAN CEL MARE FOCSANI CUI: 4350807 | CRINUL ALB SRL CUI: 1441854 | furnizare | 14522000-6 | 23.06.2025 | 88 |
| Obiectul contractului: smirghel | ||||||
| DA38381126 | SPITALUL MUNICIPAL ADJUD CUI: 4410690 | SALCOROMIS PAST SRL CUI: 40236109 | furnizare | 14522000-6 | 20.06.2025 | 33 |
| Obiectul contractului: materiale de intretinere si reparatii | ||||||
| DA37922827 | PENITENCIARUL FOCSANI CUI: 4297940 | MAFCOM PROD IMPEX SRL CUI: 4636370 | furnizare | 14522400-0 | 15.04.2025 | 146 |
| Obiectul contractului: disc pt ascutit panze | ||||||
| DA37914816 | LICEUL DE ARTA GHEORGHE TATTARESCU CUI: 8685627 | CRINUL ALB SRL CUI: 1441854 | furnizare | 14522300-9 | 15.04.2025 | 3 |
| Obiectul contractului: smirghel | ||||||
| DA37115499 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI VRANCEA CUI: 17101530 | CRINUL ALB SRL CUI: 1441854 | furnizare | 14522300-9 | 06.12.2024 | 29 |
| Obiectul contractului: smirghel mf praslea | ||||||
| DA36941611 | SALUBRIZARE SI SERVICII PUBLICE FOCSANI SA CUI: 25616767 | VERTO-SERVICE SRL CUI: 4995919 | furnizare | 14522400-0 | 15.11.2024 | 202 |
| Obiectul contractului: achizitie produse abrazive | ||||||
| DA36624649 | LICEUL DE ARTA GHEORGHE TATTARESCU CUI: 8685627 | CRINUL ALB SRL CUI: 1441854 | furnizare | 14522300-9 | 02.10.2024 | 44 |
| Obiectul contractului: smirghel | ||||||
| DA36383798 | COMUNA NISTORESTI CUI: 4447274 | SOCIAL MANAGEMENT BUSINESS SRL CUI: 50281662 | servicii | 14522400-0 | 29.08.2024 | 40.000 |
| Obiectul contractului: servicii de supervizare,coordonare metodologica in asistenta sociala | ||||||
| DA36316469 | SALUBRIZARE SI SERVICII PUBLICE FOCSANI SA CUI: 25616767 | ING TRUST SRL CUI: 10742775 | furnizare | 14522000-6 | 20.08.2024 | 483 |
| Obiectul contractului: achizitie disc asfalt | ||||||
| DA36199456 | SALUBRIZARE SI SERVICII PUBLICE FOCSANI SA CUI: 25616767 | VERTO-SERVICE SRL CUI: 4995919 | furnizare | 14522400-0 | 25.07.2024 | 101 |
| Obiectul contractului: achizitie abraziv | ||||||
| DA36064349 | SCOALA GIMNAZIALA STEFAN CEL MARE FOCSANI CUI: 4350807 | CRINUL ALB SRL CUI: 1441854 | furnizare | 14522300-9 | 03.07.2024 | 29 |
| Obiectul contractului: smirghel | ||||||
| DA36063418 | SCOALA GIMNAZIALA STEFAN CEL MARE FOCSANI CUI: 4350807 | CRINUL ALB SRL CUI: 1441854 | furnizare | 14522300-9 | 03.07.2024 | 29 |
| Obiectul contractului: smirghel | ||||||
| DA35983636 | COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE SA CUI: 1443170 | VERTO-SERVICE SRL CUI: 4995919 | furnizare | 14522400-0 | 20.06.2024 | 50 |
| Obiectul contractului: consumabile scule | ||||||
| DA35968016 | SCOALA GIMNAZIALA MILCOVUL CUI: 18974754 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | servicii | 14520000-2 | 18.06.2024 | 373 |
| Obiectul contractului: materiale intretinere | ||||||
| DA35361052 | SALUBRIZARE SI SERVICII PUBLICE FOCSANI SA CUI: 25616767 | ING TRUST SRL CUI: 10742775 | furnizare | 14522000-6 | 27.03.2024 | 727 |
| Obiectul contractului: achizitie disc beton | ||||||
| DA34670497 | LICEUL DE ARTA GHEORGHE TATTARESCU CUI: 8685627 | CRINUL ALB SRL CUI: 1441854 | furnizare | 14522300-9 | 11.12.2023 | 6 |
| Obiectul contractului: smirghel | ||||||
| DA34023657 | UM 02417 CUI: 4297584 | M & M FRIMAR SRL CUI: 15290794 | furnizare | 14522000-6 | 15.09.2023 | 32 |
| Obiectul contractului: pachet dischuri abrazive | ||||||
| DA33910400 | PENITENCIARUL FOCSANI CUI: 4297940 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | furnizare | 14522300-9 | 31.08.2023 | 31 |
| Obiectul contractului: diverse materiale | ||||||
| DA33793206 | COLEGIUL ECONOMIC M KOGALNICEANU CUI: 4297851 | CRINUL ALB SRL CUI: 1441854 | furnizare | 14522300-9 | 09.08.2023 | 285 |
| Obiectul contractului: holz-surub 6 x 130 | ||||||
| DA33564078 | SALUBRIZARE SI SERVICII PUBLICE FOCSANI SA CUI: 25616767 | VERTO-SERVICE SRL CUI: 4995919 | furnizare | 14522400-0 | 30.06.2023 | 2.650 |
| Obiectul contractului: achizitie materiale constructii | ||||||
| DA33486329 | SCOALA GIMNAZIALA STEFAN CEL MARE FOCSANI CUI: 4350807 | CRINUL ALB SRL CUI: 1441854 | furnizare | 14522300-9 | 19.06.2023 | 29 |
| Obiectul contractului: smirghel | ||||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Tip contract
- Produse, servicii sau lucrări. Tipul decide plafonul legal: la lucrări este de peste trei ori mai mare.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu. Ea se compară cu plafonul legal.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/reference/years/api/v1/reference/contract-types/api/v1/stats/dimensions/api/v1/acquisitions/direct