| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Furnizor | Tip contract | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DA41254944 | PENITENCIARUL GALATI CUI: 3127263 | CRINEXCOM SRL CUI: 14575971 | furnizare | 65123000-3 | 24.09.2026 | 500 |
| Obiectul contractului: sare tablete - pastile sare dedurizare apa sac 25 kg.. | ||||||
| DA40033827 | SPITALUL MUNICIPAL ANTON CINCU CUI: 4322270 | CRINEXCOM SRL CUI: 14575971 | furnizare | 65123000-3 | 19.03.2026 | 240 |
| Obiectul contractului: sare tablete - pastile sare dedurizare apa sac 25 kg.. | ||||||
| DA39751665 | SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE SF CUVIOASA PARASCHEVA GALATI CUI: 3347072 | CRINEXCOM SRL CUI: 14575971 | furnizare | 65123000-3 | 05.02.2026 | 600 |
| Obiectul contractului: sare tablete - pastile sare dedurizare apa sac 25 kg.. | ||||||
| DA39598623 | SPITALUL MUNICIPAL ANTON CINCU CUI: 4322270 | CRINEXCOM SRL CUI: 14575971 | furnizare | 65123000-3 | 08.01.2026 | 360 |
| Obiectul contractului: sare tablete - pastile sare dedurizare apa sac 25 kg.. | ||||||
| DA39259036 | PENITENCIARUL GALATI CUI: 3127263 | CRINEXCOM SRL CUI: 14575971 | furnizare | 65123000-3 | 11.11.2025 | 500 |
| Obiectul contractului: sare tablete - pastile sare dedurizare apa sac 25 kg. | ||||||
| DA39148668 | SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE SF CUVIOASA PARASCHEVA GALATI CUI: 3347072 | CRINEXCOM SRL CUI: 14575971 | furnizare | 65123000-3 | 27.10.2025 | 500 |
| Obiectul contractului: sare tablete - pastile sare dedurizare apa sac 25 kg.. | ||||||
| DA38192890 | SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE SF CUVIOASA PARASCHEVA GALATI CUI: 3347072 | CRINEXCOM SRL CUI: 14575971 | furnizare | 65123000-3 | 28.05.2025 | 500 |
| Obiectul contractului: sare tablete - pastile sare dedurizare apa sac 25 kg.. | ||||||
| DA37666250 | SPITALUL MUNICIPAL ANTON CINCU CUI: 4322270 | CRINEXCOM SRL CUI: 14575971 | furnizare | 65123000-3 | 17.03.2025 | 500 |
| Obiectul contractului: sare tablete - pastile sare dedurizare apa sac 25 kg.. | ||||||
| DA37029466 | SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE SF CUVIOASA PARASCHEVA GALATI CUI: 3347072 | CRINEXCOM SRL CUI: 14575971 | furnizare | 65123000-3 | 03.12.2024 | 500 |
| Obiectul contractului: sare tablete - pastile sare dedurizare apa sac 25 kg.. | ||||||
| DA36382599 | SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE SF CUVIOASA PARASCHEVA GALATI CUI: 3347072 | CRINEXCOM SRL CUI: 14575971 | furnizare | 65123000-3 | 30.08.2024 | 500 |
| Obiectul contractului: sare tablete - pastile sare dedurizare apa sac 25 kg.. | ||||||
| DA35461054 | SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE SF CUVIOASA PARASCHEVA GALATI CUI: 3347072 | CRINEXCOM SRL CUI: 14575971 | furnizare | 65123000-3 | 10.04.2024 | 500 |
| Obiectul contractului: sare tablete - pastile sare dedurizare apa sac 25 kg.. | ||||||
| DA30071691 | CRESA PRICHINDEL CUI: 21299089 | LA FANTANA SRL CUI: 35534516 | servicii | 65100000-4 | 03.03.2022 | 9.960 |
| Obiectul contractului: abonament lunar apa martie-decembrie 2022 | ||||||
| DA29242255 | UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS CUI: 3127522 | INFO TRUST SRL CUI: 16370727 | furnizare | 65110000-7 | 15.11.2021 | 951 |
| Obiectul contractului: dozator apa de podea wds90 fairline | ||||||
| DA26750441 | TEATRUL NATIONAL DE OPERA SI OPERETA NAE LEONARD CUI: 3127301 | SERVLAND SRL CUI: 14362540 | lucrari | 65123000-3 | 05.11.2020 | 3.950 |
| Obiectul contractului: lucrari de inlocuire statie dedurizare | ||||||
| DA25256896 | COMUNA MASTACANI CUI: 4322254 | ALITEC SOLUTION SRL CUI: 27730775 | lucrari | 65111000-4 | 11.03.2020 | 350.000 |
| Obiectul contractului: suplimentare surse de apa | ||||||
| DA24679245 | SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE ELISABETA DOAMNA GALATI CUI: 3264511 | PRIMO SRL CUI: 4650642 | servicii | 65123000-3 | 12.12.2019 | 7.532 |
| Obiectul contractului: reparatie statie dedurizare | ||||||
| DA24604106 | SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE SF CUVIOASA PARASCHEVA GALATI CUI: 3347072 | PRIMO SRL CUI: 4650642 | furnizare | 65123000-3 | 10.12.2019 | 19.952 |
| Obiectul contractului: statie dedurizare | ||||||
| DA20176068 | SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE SF CUVIOASA PARASCHEVA GALATI CUI: 3347072 | EMACO GAL SRL CUI: 26267185 | servicii | 65100000-4 | 26.04.2018 | 11.200 |
| Obiectul contractului: servicii de vidanjare si curatare bazine cu capacitate cuprinsa intre 50-100m.c. | ||||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Tip contract
- Produse, servicii sau lucrări. Tipul decide plafonul legal: la lucrări este de peste trei ori mai mare.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu. Ea se compară cu plafonul legal.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/reference/years/api/v1/reference/contract-types/api/v1/stats/dimensions/api/v1/acquisitions/direct