Sari la conținut

Achiziții directe

Achiziții făcute direct din catalogul electronic SEAP, fără licitație.

Nr. SEAP Autoritate contractantă Furnizor Tip contract Cod CPV Data finalizării Valoare
DA41301201 SERVICIUL PUBLIC ECOSAL CUI: 23973046 DUBHE ROMANIA SRL CUI: 35372791 furnizare 44831300-7 30.09.2026 89
kit montaj turbo ra 18822 / 353 df 19392
DA41300297 SERVICIUL PUBLIC ECOSAL CUI: 23973046 DUBHE ROMANIA SRL CUI: 35372791 furnizare 44831300-7 30.09.2026 85
kit readucere arc ra 18822 / 353 df 19392
DA41299920 APA CANAL SA CUI: 16914128 ANTODRU INTERMED SRL CUI: 15538734 furnizare 44832200-3 30.09.2026 322
etansant base, produse pentru constructii, tub 310 ml
DA41272777 TEATRUL NATIONAL DE OPERA SI OPERETA NAE LEONARD CUI: 3127301 DEDEMAN SRL CUI: 2816464 furnizare 44810000-1 28.09.2026 220
pachet materiale
DA41270284 TEATRUL NATIONAL DE OPERA SI OPERETA NAE LEONARD CUI: 3127301 LOMILUX A SRL CUI: 19256663 furnizare 44800000-8 28.09.2026 529
foita lichida pentru aurire
DA41269625 SERVICIUL PUBLIC JUDETEAN DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT GALATI CUI: 12174981 DEDEMAN SRL CUI: 2816464 furnizare 44800000-8 25.09.2026 2.945
vopsea alba/ rosie
DA41265541 TEATRUL NATIONAL DE OPERA SI OPERETA NAE LEONARD CUI: 3127301 LOMILUX A SRL CUI: 19256663 furnizare 44800000-8 25.09.2026 1.364
foita lichida pentru aurire
DA41267073 APA CANAL SA CUI: 16914128 ELCHIP OGL SRL CUI: 15743526 furnizare 44832200-3 25.09.2026 600
diluant 0.9 l
DA41267097 APA CANAL SA CUI: 16914128 ELCHIP OGL SRL CUI: 15743526 furnizare 44810000-1 25.09.2026 2.059
vopsele
DA41263885 TEATRUL NATIONAL DE OPERA SI OPERETA NAE LEONARD CUI: 3127301 DEDEMAN SRL CUI: 2816464 furnizare 44810000-1 25.09.2026 53
pachet materiale
DA41255252 PENITENCIARUL GALATI CUI: 3127263 ARABESQUE SRL CUI: 5340801 furnizare 44832200-3 24.09.2026 492
diluant universal pentru vopsea si chituri nitrocelulozice, vady solvadil nitro 209, 0.9 l
DA41260066 APA CANAL SA CUI: 16914128 ELCHIP OGL SRL CUI: 15743526 furnizare 44810000-1 24.09.2026 29
spray vopsea verde fosforescent
DA41256140 CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL DUNAREA CUI: 3346921 ARABESQUE SRL CUI: 5340801 furnizare 44800000-8 24.09.2026 622
grund pentru tencuiala oskar fassaden, interior/exterior, 25kg
DA41235166 REGIA AUTONOMA ADMINISTRATIA FLUVIALA A DUNARII DE JOS GALATI CUI: 1644670 DEDEMAN SRL CUI: 2816464 furnizare 44800000-8 24.09.2026 2.719
produse pentru zugravit - scn sulina nava sulina2
DA41159142 REGIA AUTONOMA ADMINISTRATIA FLUVIALA A DUNARII DE JOS GALATI CUI: 1644670 REAL ARCHITECTURE SRL CUI: 34157205 furnizare 44800000-8 15.09.2026 42.245
vopsea poliuretanica pentru nava i.p. concordia eu 2019
DA41136666 REGIA AUTONOMA ADMINISTRATIA FLUVIALA A DUNARII DE JOS GALATI CUI: 1644670 DEDEMAN SRL CUI: 2816464 furnizare 44800000-8 10.09.2026 76
trafaleti poliacril pentru atelierul afdj
DA41154694 COMPANIA NATIONALA ADMINISTRATIA PORTURILOR DUNARII MARITIME SA CUI: 11776466 DEDEMAN SRL CUI: 2816464 furnizare 44800000-8 10.09.2026 238
vopsele
DA41152392 TEATRUL NATIONAL DE OPERA SI OPERETA NAE LEONARD CUI: 3127301 LOMILUX A SRL CUI: 19256663 furnizare 44800000-8 10.09.2026 136
foita lichida pentru aurire
DA41131846 UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS CUI: 3127522 INFO TRUST SRL CUI: 16370727 furnizare 44812310-1 10.09.2026 17
acuarele 12 culori 28mm + pensula deli
DA41121115 SERVICIUL PUBLIC JUDETEAN DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT GALATI CUI: 12174981 DEDEMAN SRL CUI: 2816464 furnizare 44800000-8 07.09.2026 5.957
achizitie vopsea
DA41115437 PENITENCIARUL GALATI CUI: 3127263 ARABESQUE SRL CUI: 5340801 furnizare 44810000-1 04.09.2026 335
materiale reparatii
DA41112843 APA CANAL SA CUI: 16914128 ELCHIP OGL SRL CUI: 15743526 furnizare 44832200-3 04.09.2026 225
diluant 0.9 l
DA41112826 APA CANAL SA CUI: 16914128 ELCHIP OGL SRL CUI: 15743526 furnizare 44810000-1 04.09.2026 650
grund gri pentru metal
DA41082887 SCOALA GIMNAZIALA IORGU IORDAN TECUCI CUI: 24854868 GRAPHOTEK EXPRES SRL CUI: 14938783 furnizare 44812320-4 04.09.2026 183
pachet culori acrilice
DA41102523 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT CODRUTA CUI: 13629909 ANDETRA COM SRL CUI: 16225751 furnizare 44810000-1 03.09.2026 929
vopsele , diverse produse feronerie,produse baie si bucatarie

25 rezultate pe această pagină

Rânduri pe pagină: 25 50 100
Nr. SEAP
Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
Autoritate contractantă
Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
Furnizor
Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
Tip contract
Produse, servicii sau lucrări. Tipul decide plafonul legal: la lucrări este de peste trei ori mai mare.
Cod CPV
Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
Data finalizării
Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
Valoare
Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu. Ea se compară cu plafonul legal.
Obiectul contractului
Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.

Aceleași date, prin API

Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.

  • /api/v1/reference/years
  • /api/v1/reference/contract-types
  • /api/v1/stats/dimensions
  • /api/v1/acquisitions/direct

Date deschise și API