| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Furnizor | Tip contract | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DA37097881 | SERVICII PUBLICE SLOBOZIA SRL CUI: 32656110 | VIVANI SALUBRITATE SA CUI: 14302998 | servicii | 42320000-5 | 04.12.2024 | 2.460 |
| Obiectul contractului: servicii de preluare , transport si incinerare deseuri 02 01 02 | ||||||
| DA35220934 | ORASUL FIERBINTI-TARG CUI: 4428060 | VIVANI SALUBRITATE SA CUI: 14302998 | servicii | 42320000-5 | 11.03.2024 | 5.000 |
| Obiectul contractului: transport si eliminare deseuri de tesuturi animale | ||||||
| DA35127047 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI - IALOMITA CUI: 9670462 | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL CUI: 8119423 | furnizare | 42340000-1 | 27.02.2024 | 2.252 |
| Obiectul contractului: mpro cupt multi 2200w | ||||||
| DA34766489 | SERVICII PUBLICE SLOBOZIA SRL CUI: 32656110 | VIVANI SALUBRITATE SA CUI: 14302998 | servicii | 42320000-5 | 21.12.2023 | 2.340 |
| Obiectul contractului: servicii de preluare, transport si incinerare deseuri 02 01 02 | ||||||
| DA31733181 | DIRECTIA DE EVIDENTA A PERSOANELOR CUI: 18467522 | VIVANI SALUBRITATE SA CUI: 14302998 | furnizare | 42320000-5 | 27.10.2022 | 1.920 |
| Obiectul contractului: deseuri cod 20 01 01-hartie si carton = 1300 kgx1.2 lei=1560 deseuri cod 20 01 39 -materiale plasti | ||||||
| DA31654365 | ORASUL FIERBINTI-TARG CUI: 4428060 | VIVANI SALUBRITATE SA CUI: 14302998 | servicii | 42320000-5 | 18.10.2022 | 1.500 |
| Obiectul contractului: taxa anuala pentru preluare, transport si eliminare deseuri animale | ||||||
| DA28846409 | DIRECTIA JUDETEANA DE STATISTICA IALOMITA CUI: 4364829 | PRO AIR CLEAN SA CUI: 10705319 | servicii | 42320000-5 | 24.09.2021 | 92 |
| Obiectul contractului: cumpare servicii de eliminare deseuri tonere de imprimare | ||||||
| DA28791005 | LICEUL DE ARTE IONEL PERLEA SLOBOZIA CUI: 4365298 | PRO AIR CLEAN SA CUI: 10705319 | servicii | 42320000-5 | 17.09.2021 | 864 |
| Obiectul contractului: 42320000-5 incineratoare de deseuri | ||||||
| DA26813217 | URBAN SA CUI: 11316859 | ADMET SRL CUI: 6900141 | furnizare | 42390000-6 | 13.11.2020 | 227 |
| Obiectul contractului: arzator cu regulator+furtun 5 m cap 60 mm l-63 cm kemper | ||||||
| DA26254491 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI - IALOMITA CUI: 9670462 | CONTE IMPEX SRL CUI: 4596543 | furnizare | 42310000-2 | 03.09.2020 | 55 |
| Obiectul contractului: arzator mare butelie | ||||||
| DA24088947 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI - IALOMITA CUI: 9670462 | CONTE IMPEX SRL CUI: 4596543 | furnizare | 42310000-2 | 11.10.2019 | 218 |
| Obiectul contractului: arzator | ||||||
| DA21957928 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SLOBOZIA CUI: 4231768 | FALKOR SRL CUI: 2977428 | furnizare | 42390000-6 | 06.12.2018 | 78 |
| Obiectul contractului: electrod aprindere arzator cuenod | ||||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Tip contract
- Produse, servicii sau lucrări. Tipul decide plafonul legal: la lucrări este de peste trei ori mai mare.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu. Ea se compară cu plafonul legal.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/reference/years/api/v1/reference/contract-types/api/v1/stats/dimensions/api/v1/acquisitions/direct