| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Furnizor | Tip contract | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DA41262013 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI - IALOMITA CUI: 9670462 | COMIGA PROD IMPEX SRL CUI: 3821620 | furnizare | 15982000-5 | 24.09.2026 | 120 |
| Obiectul contractului: suc sprite 2l | ||||||
| DA41064235 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI - IALOMITA CUI: 9670462 | COMIGA PROD IMPEX SRL CUI: 3821620 | furnizare | 15982000-5 | 28.08.2026 | 120 |
| Obiectul contractului: suc sprite 2l | ||||||
| DA40990549 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI - IALOMITA CUI: 9670462 | COMIGA PROD IMPEX SRL CUI: 3821620 | furnizare | 15982000-5 | 13.08.2026 | 120 |
| Obiectul contractului: suc sprite 2l | ||||||
| DA40551904 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI - IALOMITA CUI: 9670462 | COMIGA PROD IMPEX SRL CUI: 3821620 | furnizare | 15982000-5 | 04.06.2026 | 181 |
| Obiectul contractului: suc sprite 2l | ||||||
| DA36512729 | COMPLEX DE SERVICII SOCIALE - TANDAREI CUI: 17082218 | OMARK IMPEX SRL CUI: 22663772 | furnizare | 15982000-5 | 17.09.2024 | 455 |
| Obiectul contractului: suc 0,500 ml diverse sortimente | ||||||
| DA36461308 | COMUNA ION ROATA CUI: 4365107 | ARIMEX TOP DISTRIBUTION SRL CUI: 38441462 | furnizare | 15982000-5 | 06.09.2024 | 3.865 |
| Obiectul contractului: pachet apa/racoritoare | ||||||
| DA33355353 | MUNICIPIUL SLOBOZIA CUI: 4365352 | ARIMEX TOP DISTRIBUTION SRL CUI: 38441462 | furnizare | 15982000-5 | 29.05.2023 | 831 |
| Obiectul contractului: produse protocol-coca cola zero sticle 0,33 l | ||||||
| DA31188121 | COMUNA GRIVITA CUI: 3394074 | MIOCODIS SRL CUI: 16196761 | furnizare | 15982000-5 | 16.08.2022 | 871 |
| Obiectul contractului: suc giusto, apa borsec plata 0.5l | ||||||
| DA30901527 | SOCIETATEA NATIONALA AEROPORTUL INTERNATIONAL MIHAIL KOGALNICEANU-CONSTANTA SA CUI: 11212645 | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI: 11805367 | furnizare | 15982000-5 | 27.06.2022 | 244 |
| Obiectul contractului: coca cola 0.33dz | ||||||
| DA28946801 | DIRECTIA JUDETEANA DE SPORT IALOMITA CUI: 27454807 | ALTEX ROMANIA SRL CUI: 2864518 | furnizare | 15982000-5 | 07.10.2021 | 148 |
| Obiectul contractului: tratatii festival | ||||||
| DA27911269 | MUNICIPIUL SLOBOZIA CUI: 4365352 | COMIND SA CUI: 2071180 | furnizare | 15982000-5 | 10.05.2021 | 603 |
| Obiectul contractului: produse protocol | ||||||
| DA25942749 | COMPLEX DE SERVICII SOCIALE - TANDAREI CUI: 17082218 | ALEXMOD COM SRL CUI: 9929614 | furnizare | 15982000-5 | 09.07.2020 | 503 |
| Obiectul contractului: bauturi imbuteliate | ||||||
| DA25264006 | MUNICIPIUL SLOBOZIA CUI: 4365352 | EUR COMTUR SRL CUI: 3738321 | servicii | 15982000-5 | 13.03.2020 | 3.485 |
| Obiectul contractului: produse pentru protocol | ||||||
| DA24166240 | SOCIETATEA NATIONALA AEROPORTUL INTERNATIONAL MIHAIL KOGALNICEANU-CONSTANTA SA CUI: 11212645 | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL CUI: 8119423 | furnizare | 15982000-5 | 22.10.2019 | 1.978 |
| Obiectul contractului: pachet bauturi nealcoolice | ||||||
| DA23616432 | COMPLEX DE SERVICII SOCIALE - TANDAREI CUI: 17082218 | ALEXMOD COM SRL CUI: 9929614 | furnizare | 15982000-5 | 02.08.2019 | 532 |
| Obiectul contractului: sucuri, apa plata/minerala | ||||||
| DA22807924 | SOCIETATEA NATIONALA AEROPORTUL INTERNATIONAL MIHAIL KOGALNICEANU-CONSTANTA SA CUI: 11212645 | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI: 11805367 | furnizare | 15982000-5 | 11.04.2019 | 311 |
| Obiectul contractului: pachet protocol | ||||||
| DA22263615 | MUZEUL JUDETEAN CUI: 4231644 | COMIND SA CUI: 2071180 | furnizare | 15982000-5 | 22.01.2019 | 12 |
| Obiectul contractului: bautura fanta portocale 2.5l | ||||||
| DA22057210 | MUZEUL JUDETEAN CUI: 4231644 | COMIND SA CUI: 2071180 | furnizare | 15982000-5 | 13.12.2018 | 78 |
| Obiectul contractului: bautura schweppes bitter lemon 500ml | ||||||
| DA20687836 | SOCIETATEA NATIONALA AEROPORTUL INTERNATIONAL MIHAIL KOGALNICEANU-CONSTANTA SA CUI: 11212645 | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI: 11805367 | furnizare | 15982000-5 | 22.06.2018 | 170 |
| Obiectul contractului: pachet produse de protocol | ||||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Tip contract
- Produse, servicii sau lucrări. Tipul decide plafonul legal: la lucrări este de peste trei ori mai mare.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu. Ea se compară cu plafonul legal.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/reference/years/api/v1/reference/contract-types/api/v1/stats/dimensions/api/v1/acquisitions/direct