Sari la conținut

Achiziții directe

Achiziții făcute direct din catalogul electronic SEAP, fără licitație.

Nr. SEAP Autoritate contractantă Furnizor Tip contract Cod CPV Data finalizării Valoare
DA41239478 APAREGIO GORJ SA CUI: 20415711 PT & DS IMPEX SRL CUI: 8994100 furnizare 31320000-5 22.09.2026 169
pachet materiale electrice
DA41194955 CRASNA PREST SRL CUI: 45666522 OLECOM PROD SRL CUI: 15077495 furnizare 31300000-9 16.09.2026 33
sarma zn 4.00 termic
DA40503660 PENITENCIARUL TG-JIU CUI: 4246378 ARABESQUE SRL CUI: 5340801 furnizare 31320000-5 29.05.2026 4.344
achizitie materiale cazarmare
DA40205349 DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI GORJ CUI: 9247854 PRINTECH COMPANY SRL CUI: 16617933 furnizare 31311000-9 20.04.2026 225
incarcator original lenovo mufa type c putere 45/65 w
DA39552283 PENITENCIARUL TG-JIU CUI: 4246378 PT & DS IMPEX SRL CUI: 8994100 furnizare 31310000-2 16.12.2025 9.355
achizitie materiale electrice
DA39327970 PENITENCIARUL TG-JIU CUI: 4246378 PT & DS IMPEX SRL CUI: 8994100 furnizare 31321210-7 20.11.2025 7.901
achizitie materiale pentru cazarmare
DA39001351 AGENTIA DE PLATI SI INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURA - CENTRUL JUDETEAN GORJ CUI: 20793792 PRINTECH COMPANY SRL CUI: 16617933 furnizare 31311000-9 02.10.2025 230
incarcator original dell inspiron ac-adapter 130w,19.5v 6.7a
DA38901386 AGENTIA DE PLATI SI INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURA - CENTRUL JUDETEAN GORJ CUI: 20793792 PRINTECH COMPANY SRL CUI: 16617933 furnizare 31311000-9 19.09.2025 170
alimentator original notebook hp, 90w, mufe 4.5 si 7.4mm
DA38456983 PENITENCIARUL TG-JIU CUI: 4246378 PT & DS IMPEX SRL CUI: 8994100 furnizare 31311000-9 03.07.2025 126
cablu tv
DA37925965 SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN GORJ CUI: 5632539 POWER MEDICAL SRL CUI: 35367825 furnizare 31320000-5 16.04.2025 1.700
cablu alimentare la 220v cu mufa marechal (10m lungime)
DA37868604 PARCHETUL DE PE LINGA TRIBUNALUL GORJ CUI: 4448113 EVOFFICE MGM SRL CUI: 42632479 furnizare 31311000-9 09.04.2025 439
ups serioux srxu-lcd1500li, 1500va
DA37276900 SPITALUL ORASENESC NOVACI CUI: 4666118 DEDEMAN SRL CUI: 2816464 furnizare 31321210-7 10.01.2025 838
cablu myym 5x10
DA37122603 PENITENCIARUL TG-JIU CUI: 4246378 PT & DS IMPEX SRL CUI: 8994100 furnizare 31321210-7 09.12.2024 4.932
achizitie materiale electrice
DA36794836 SCOALA GIMNAZIALA NR 1 MOTRU CUI: 29552747 SCOPCOM IMPEX SRL CUI: 15721226 furnizare 31310000-2 25.10.2024 1.077
materiale de intretinere
DA36711367 SPITALUL MUNICIPAL MOTRU CUI: 5632555 PT & DS IMPEX SRL CUI: 8994100 furnizare 31320000-5 15.10.2024 2.622
cablu acyaby 3*35+16
DA36695260 PENITENCIARUL TG-JIU CUI: 4246378 PT & DS IMPEX SRL CUI: 8994100 furnizare 31321210-7 11.10.2024 3.925
achizitie materiale electrice
DA36194086 JUDETUL GORJ CUI: 4956057 DEDEMAN SRL CUI: 2816464 furnizare 31320000-5 25.07.2024 2.841
produse si materiale de intretinere cjg
DA36146395 COMUNA BALESTI CUI: 4898797 ANDU LAU GRUP SRL CUI: 35135515 furnizare 31321210-7 18.07.2024 6
cablu cyy-f 2*1.5
DA36146406 COMUNA BALESTI CUI: 4898797 ANDU LAU GRUP SRL CUI: 35135515 furnizare 31321210-7 18.07.2024 328
cablu bransament aluminiu tyir 16+25
DA35788365 COMUNA BALESTI CUI: 4898797 ANDU LAU GRUP SRL CUI: 35135515 furnizare 31321200-4 24.05.2024 1.300
cablu cyaby 2*1.5
DA35789210 COMUNA BALESTI CUI: 4898797 ANDU LAU GRUP SRL CUI: 35135515 furnizare 31321200-4 24.05.2024 1.320
cablu acyaby 4*25
DA35391848 SPITALUL ORASENESC SF STEFAN ROVINARI CUI: 4351810 TRIVOLT DISTRIBUTION SRL CUI: 36421140 furnizare 31320000-5 01.04.2024 5.119
furnizare cablu flexibil cupru 5x50, cu manta ignifugata
DA34979686 SCOALA POPULARA DE ARTE CONSTANTIN BRANCUSI TARGU JIU CUI: 4351764 SKALYMPEX SRL CUI: 6538468 furnizare 31311000-9 06.02.2024 100
pachet conectica
DA34960026 SPITALUL MUNICIPAL MOTRU CUI: 5632555 VONREP SRL CUI: 6721561 furnizare 31330000-8 02.02.2024 957
cablu coaxial 75 ohm rg6 cupru + tresa cupru ted wire expert 305ml ted002365
DA34819268 APAREGIO GORJ SA CUI: 20415711 WALTON ELECTRIC SRL CUI: 41776450 furnizare 31321210-7 11.01.2024 1.163
sistem de degivrare rezervor

25 rezultate pe această pagină

Rânduri pe pagină: 25 50 100
Nr. SEAP
Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
Autoritate contractantă
Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
Furnizor
Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
Tip contract
Produse, servicii sau lucrări. Tipul decide plafonul legal: la lucrări este de peste trei ori mai mare.
Cod CPV
Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
Data finalizării
Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
Valoare
Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu. Ea se compară cu plafonul legal.
Obiectul contractului
Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.

Aceleași date, prin API

Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.

  • /api/v1/reference/years
  • /api/v1/reference/contract-types
  • /api/v1/stats/dimensions
  • /api/v1/acquisitions/direct

Date deschise și API