| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Furnizor | Tip contract | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DA39571429 | COMUNA DERSCA CUI: 3503660 | REMAGIC SRL CUI: 15365331 | furnizare | 44000000-0 | 17.12.2025 | 554 |
| Obiectul contractului: pachet 1 | ||||||
| DA38706278 | COMUNA RADAUTI - PRUT CUI: 3503651 | BUDY-SERV SRL CUI: 15988178 | furnizare | 44000000-0 | 18.08.2025 | 8.264 |
| Obiectul contractului: pachet materiale constructii | ||||||
| DA37099260 | TEATRUL PENTRU COPII SI TINERET VASILACHE CUI: 8613930 | PORTAS SRL CUI: 4983574 | furnizare | 44000000-0 | 06.12.2024 | 50 |
| Obiectul contractului: silicon sanitar | ||||||
| DA36964798 | LICEUL TEHNOLOGIC COTUSCA CUI: 21874127 | BUDY-SERV SRL CUI: 15988178 | furnizare | 44000000-0 | 20.11.2024 | 2.371 |
| Obiectul contractului: pachet materiale | ||||||
| DA36402302 | COMUNA COTUSCA CUI: 3372157 | BUDY-SERV SRL CUI: 15988178 | furnizare | 44000000-0 | 30.08.2024 | 1.475 |
| Obiectul contractului: pachet materiale | ||||||
| DA35781370 | COMUNA COTUSCA CUI: 3372157 | BUDY-SERV SRL CUI: 15988178 | furnizare | 44000000-0 | 23.05.2024 | 2.644 |
| Obiectul contractului: pachet materiale constructii | ||||||
| DA35622318 | SCOALA GIMNAZIALA COMUNA DRACSENEI CUI: 18990610 | PUBLICOM SRL CUI: 1393102 | furnizare | 44000000-0 | 26.04.2024 | 5.787 |
| Obiectul contractului: articole sanitare si derivate. | ||||||
| DA33826447 | COMUNA COTUSCA CUI: 3372157 | BUDY-SERV SRL CUI: 15988178 | furnizare | 44000000-0 | 16.08.2023 | 6.448 |
| Obiectul contractului: pachet materiale | ||||||
| DA31060372 | JUDETUL BOTOSANI CUI: 3372955 | COZMOPOL SRL CUI: 14292673 | furnizare | 44000000-0 | 22.07.2022 | 1.870 |
| Obiectul contractului: pachet diverse materiale necesare activitatii administrative cf adv1304692 | ||||||
| DA27045238 | LICEUL TEHNOLOGIC COTUSCA CUI: 21874127 | BUDY-SERV SRL CUI: 15988178 | lucrari | 44000000-0 | 11.12.2020 | 3.059 |
| Obiectul contractului: pachet materiale constructii | ||||||
| DA27045345 | LICEUL TEHNOLOGIC COTUSCA CUI: 21874127 | BUDY-SERV SRL CUI: 15988178 | lucrari | 44000000-0 | 11.12.2020 | 3.096 |
| Obiectul contractului: pachet materiale | ||||||
| DA26477235 | COMUNA MIHAILENI CUI: 4246254 | COM SKALA COMP SRL CUI: 515929 | furnizare | 44000000-0 | 01.10.2020 | 2.171 |
| Obiectul contractului: covor pvc trafic antibacterian 2mm | ||||||
| DA24962625 | APA TERMIC TRANSPORT SA CUI: 1225869 | FERMIS SRL CUI: 1224456 | furnizare | 44000000-0 | 03.02.2020 | 1.673 |
| Obiectul contractului: structuri si materiale de constructi | ||||||
| DA24203071 | COMUNA CONCESTI CUI: 3643892 | DANIELA COM SRL CUI: 6798689 | furnizare | 44000000-0 | 25.10.2019 | 1.674 |
| Obiectul contractului: pachet uz gospodaresc | ||||||
| DA23727430 | SCOALA GIMNAZIALA NR1RIPICENI CUI: 26043323 | LUCOM MASTERS SRL CUI: 21308284 | furnizare | 44000000-0 | 27.08.2019 | 10.630 |
| Obiectul contractului: tamplarie pvc | ||||||
| DA23471857 | COMUNA DERSCA CUI: 3503660 | REMAGIC SRL CUI: 15365331 | furnizare | 44000000-0 | 10.07.2019 | 1.994 |
| Obiectul contractului: materiale de constructie, produse de intretinere, articole de uz casnic si gospodaresc | ||||||
| DA22120004 | LICEUL TEHNOLOGIC COTUSCA CUI: 21874127 | BUDY-SERV SRL CUI: 15988178 | furnizare | 44000000-0 | 20.12.2018 | 2.344 |
| Obiectul contractului: pachet materiale | ||||||
| DA22109207 | LICEUL TEHNOLOGIC COTUSCA CUI: 21874127 | BUDY-SERV SRL CUI: 15988178 | furnizare | 44000000-0 | 18.12.2018 | 1.674 |
| Obiectul contractului: pachet materiale constructii | ||||||
| DA22083449 | SCOALA GIMNAZIALA NR1 COPALAU CUI: 23018783 | LINDA-ECOTIL SRL CUI: 17576106 | furnizare | 44000000-0 | 14.12.2018 | 1.681 |
| Obiectul contractului: accesorii acoperis | ||||||
| DA22077944 | COMUNA CONCESTI CUI: 3643892 | DANIELA COM SRL CUI: 6798689 | furnizare | 44000000-0 | 14.12.2018 | 1.751 |
| Obiectul contractului: pachet uz gospodaresc | ||||||
| DA21897167 | LICEUL TEHNOLOGIC STEFAN CEL MARE SI SFANTVORONA CUI: 4855001 | LINDA-ECOTIL SRL CUI: 17576106 | furnizare | 44000000-0 | 29.11.2018 | 7.022 |
| Obiectul contractului: achizitie materiale intretinere | ||||||
| DA21746174 | PENITENCIARUL BOTOSANI CUI: 3503538 | LINDA-ECOTIL SRL CUI: 17576106 | furnizare | 44000000-0 | 15.11.2018 | 456 |
| Obiectul contractului: accesorii acoperis | ||||||
| DA21492826 | PENITENCIARUL BOTOSANI CUI: 3503538 | LINDA-ECOTIL SRL CUI: 17576106 | furnizare | 44000000-0 | 17.10.2018 | 436 |
| Obiectul contractului: tabla zincata t35 | ||||||
| DA21368350 | SCOALA GIMNAZIALA NR1 HILISEU HORIA CUI: 24797924 | GLOBAL INVEST HOLDING SRL CUI: 18279375 | furnizare | 44000000-0 | 03.10.2018 | 727 |
| Obiectul contractului: pachet intretinere | ||||||
| DA21210137 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA MAVROMATI BOTOSANI CUI: 4557951 | TENFIN SRL CUI: 13757975 | furnizare | 44000000-0 | 14.09.2018 | 34 |
| Obiectul contractului: disc otel 125 | ||||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Tip contract
- Produse, servicii sau lucrări. Tipul decide plafonul legal: la lucrări este de peste trei ori mai mare.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu. Ea se compară cu plafonul legal.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/reference/years/api/v1/reference/contract-types/api/v1/stats/dimensions/api/v1/acquisitions/direct