Sari la conținut

Achiziții directe

Achiziții făcute direct din catalogul electronic SEAP, fără licitație.

Nr. SEAP Autoritate contractantă Furnizor Tip contract Cod CPV Data finalizării Valoare
DA41296358 COMUNA MESESENII DE JOS CUI: 4495107 OLECOM PROD SRL CUI: 15077495 furnizare 44192000-2 30.09.2026 4.196
diverse articole si materiale de constructie
DA41300989 ORASUL JIBOU CUI: 4494926 MULTICOM SRL CUI: 3247219 furnizare 44192000-2 30.09.2026 609
materiale de intretinere
DA41281515 CITADIN ZALAU SRL CUI: 27243753 MULTICOM SRL CUI: 3247219 furnizare 44192000-2 29.09.2026 2.281
materiale de constructii si intretinere
DA41265790 SCOALA GIMNAZIALA POROLISSUM ZALAU CUI: 4637511 PAX TRANS SRL CUI: 4986511 furnizare 44192000-2 28.09.2026 482
achizitionat materiale intretinere
DA41266277 SCOALA GIMNAZIALA GHEORGHE LAZAR ZALAU CUI: 4566640 MULTICOM SRL CUI: 3247219 furnizare 44192000-2 25.09.2026 607
materiale de intretinere
DA41265707 DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SALAJ CUI: 17090997 MULTICOM SRL CUI: 3247219 furnizare 44192000-2 25.09.2026 1.740
alte materiale de constructii diverse
DA41264876 LICEUL TEORETIC ION AGARBICEANU CUI: 4870710 ANDRESIA SRL CUI: 16240700 furnizare 44192000-2 25.09.2026 1.056
materiale constructii dfiverse
DA41265088 LICEUL TEORETIC ION AGARBICEANU CUI: 4870710 ANDRESIA SRL CUI: 16240700 furnizare 44192000-2 25.09.2026 928
pachet produse diverse
DA41259380 LICEUL TEHNOLOGIC NR1 SURDUC CUI: 4495034 DAMOS TRANS SRL CUI: 15140380 furnizare 44192000-2 24.09.2026 891
diverse materiale de constructii
DA41254426 COMUNA CRASNA CUI: 4495115 OLECOM PROD SRL CUI: 15077495 furnizare 44192000-2 24.09.2026 22.684
pachet materiale
DA41258504 CITADIN SALUBRIZARE SRL CUI: 50379947 MULTICOM SRL CUI: 3247219 furnizare 44192000-2 24.09.2026 855
diverse materiele de intretinere
DA41258427 CITADIN ZALAU SRL CUI: 27243753 MULTICOM SRL CUI: 3247219 furnizare 44192000-2 24.09.2026 1.157
diverse materiele de intretinere
DA41233149 COMUNA MESESENII DE JOS CUI: 4495107 MULTICOM SRL CUI: 3247219 furnizare 44192000-2 22.09.2026 280
materiale pentru activitatea de coserit
DA41227929 SCOALA GIMNAZIALA NR1 HOROATU-CRASNEI CUI: 25104490 OLECOM PROD SRL CUI: 15077495 furnizare 44192000-2 22.09.2026 2.029
44192000-2 alte materiale de constructii diverse (rev.2)
DA41228375 ORASUL JIBOU CUI: 4494926 ANDRESIA SRL CUI: 16240700 furnizare 44192000-2 21.09.2026 1.372
pachet produse diverse
DA41223215 CITADIN ZALAU SRL CUI: 27243753 MULTICOM SRL CUI: 3247219 furnizare 44192000-2 21.09.2026 2.820
materiale de constructii si intretinere
DA41220141 CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA SPERANTA ZALAU CUI: 39797639 MULTICOM SRL CUI: 3247219 furnizare 44192000-2 21.09.2026 1.483
materiale de reparatii curente
DA41216032 ORASUL CEHU SILVANIEI CUI: 4291859 RIMAT CONS SRL CUI: 18181430 furnizare 44192000-2 18.09.2026 14.165
materiale de constructii si finisaje
DA41212639 CITADIN SALUBRIZARE SRL CUI: 50379947 MULTICOM SRL CUI: 3247219 furnizare 44192000-2 18.09.2026 1.229
diverse materiele de intretinere
DA41201239 CITADIN ZALAU SRL CUI: 27243753 MULTICOM SRL CUI: 3247219 furnizare 44192000-2 17.09.2026 3.280
diverse materiale de intretinere
DA41196557 COMUNA SALATIG CUI: 4291883 RIMAT CONS SRL CUI: 18181430 furnizare 44192000-2 17.09.2026 502
materiale de constructii si finisaje - primaria salatig
DA41196588 COMUNA SALATIG CUI: 4291883 RIMAT CONS SRL CUI: 18181430 furnizare 44192000-2 17.09.2026 645
materiale de constructii si finisaje - scoala notig
DA41196500 COMUNA SALATIG CUI: 4291883 RIMAT CONS SRL CUI: 18181430 furnizare 44192000-2 17.09.2026 411
materiale de constructii si finisaje - teren de sport deja
DA41200188 COMUNA ALMASU CUI: 4637619 DAVS SRL CUI: 17884530 furnizare 44192000-2 17.09.2026 5.376
achizitie produse grup sanitar petrinzel
DA41189607 COMUNA CRISENI CUI: 4291565 MULTICOM SRL CUI: 3247219 furnizare 44192000-2 16.09.2026 13.997
diverse materiele de intretinere pt biserica ortodoxa garceiu

25 rezultate pe această pagină

Rânduri pe pagină: 25 50 100
Nr. SEAP
Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
Autoritate contractantă
Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
Furnizor
Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
Tip contract
Produse, servicii sau lucrări. Tipul decide plafonul legal: la lucrări este de peste trei ori mai mare.
Cod CPV
Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
Data finalizării
Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
Valoare
Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu. Ea se compară cu plafonul legal.
Obiectul contractului
Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.

Aceleași date, prin API

Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.

  • /api/v1/reference/years
  • /api/v1/reference/contract-types
  • /api/v1/stats/dimensions
  • /api/v1/acquisitions/direct

Date deschise și API