| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Furnizor | Tip contract | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DA41256109 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BUZAU CUI: 4055750 | AGEXIM SRL CUI: 4607561 | furnizare | 24000000-4 | 24.09.2026 | 1.725 |
| Obiectul contractului: formol | ||||||
| DA40861869 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BUZAU CUI: 4055750 | AGEXIM SRL CUI: 4607561 | furnizare | 24000000-4 | 22.07.2026 | 2.070 |
| Obiectul contractului: formol | ||||||
| DA40836531 | COLEGIUL NATIONAL M EMINESCU CUI: 4299739 | DANTECOM SRL CUI: 4321712 | furnizare | 24000000-4 | 16.07.2026 | 1.665 |
| Obiectul contractului: pachet materiale intretinere si reparatii | ||||||
| DA40793643 | SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE IZVORU CUI: 4352638 | EPRUBETA FARM SRL CUI: 11171693 | furnizare | 24000000-4 | 09.07.2026 | 198 |
| Obiectul contractului: fosfat monopotasic pa | ||||||
| DA40714109 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BUZAU CUI: 4055750 | AGEXIM SRL CUI: 4607561 | furnizare | 24000000-4 | 29.06.2026 | 1.725 |
| Obiectul contractului: formol | ||||||
| DA40274811 | SPITALUL DE PSIHIATRIE SI PENTRU MASURI DE SIGURANTA SAPOCA CUI: 3724415 | ADISON COMPANY SRL CUI: 14186656 | furnizare | 24000000-4 | 29.04.2026 | 980 |
| Obiectul contractului: clorura de var 25 kg | ||||||
| DA40163360 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BUZAU CUI: 4055750 | AGEXIM SRL CUI: 4607561 | furnizare | 24000000-4 | 09.04.2026 | 1.770 |
| Obiectul contractului: formol | ||||||
| DA40127509 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BUZAU CUI: 4055750 | TUNIC PROD SRL CUI: 3573061 | furnizare | 24000000-4 | 02.04.2026 | 1.470 |
| Obiectul contractului: bio para free - spray curatare resturi parafina, flacon 100 ml, bio-optica/italia | ||||||
| DA39645377 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BUZAU CUI: 4055750 | AGEXIM SRL CUI: 4607561 | furnizare | 24000000-4 | 15.01.2026 | 1.770 |
| Obiectul contractului: formol | ||||||
| DA39525828 | COLEGIUL NATIONAL M EMINESCU CUI: 4299739 | DANTECOM SRL CUI: 4321712 | furnizare | 24000000-4 | 12.12.2025 | 2.321 |
| Obiectul contractului: pachet materiale intretinere | ||||||
| DA39372922 | COLEGIUL NATIONAL BP HASDEU CUI: 4154282 | DANTECOM SRL CUI: 4321712 | furnizare | 24000000-4 | 25.11.2025 | 62 |
| Obiectul contractului: pachet materiale reparatii | ||||||
| DA39325501 | COLEGIUL NATIONAL M EMINESCU CUI: 4299739 | DANTECOM SRL CUI: 4321712 | furnizare | 24000000-4 | 19.11.2025 | 1.918 |
| Obiectul contractului: pachet materiale intretinere | ||||||
| DA39322334 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BUZAU CUI: 4055750 | AGEXIM SRL CUI: 4607561 | furnizare | 24000000-4 | 19.11.2025 | 2.065 |
| Obiectul contractului: formol | ||||||
| DA39250833 | TRANS BUS SA CUI: 10622337 | PCC MARA TRANS SRL CUI: 23112623 | furnizare | 24000000-4 | 10.11.2025 | 800 |
| Obiectul contractului: solutie de parbriz (iarna)/5l | ||||||
| DA39117424 | COLEGIUL NATIONAL M EMINESCU CUI: 4299739 | DANTECOM SRL CUI: 4321712 | furnizare | 24000000-4 | 21.10.2025 | 745 |
| Obiectul contractului: pachet materiale intretinere | ||||||
| DA39089182 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BUZAU CUI: 4055750 | AGEXIM SRL CUI: 4607561 | furnizare | 24000000-4 | 20.10.2025 | 1.770 |
| Obiectul contractului: formol | ||||||
| DA38928954 | COLEGIUL NATIONAL M EMINESCU CUI: 4299739 | DANTECOM SRL CUI: 4321712 | furnizare | 24000000-4 | 23.09.2025 | 1.085 |
| Obiectul contractului: pachet materiale intretinere si reparatii | ||||||
| DA38836286 | COLEGIUL NATIONAL BP HASDEU CUI: 4154282 | DANTECOM SRL CUI: 4321712 | furnizare | 24000000-4 | 10.09.2025 | 617 |
| Obiectul contractului: pachet materiale intretinere si reparatii | ||||||
| DA38793242 | TRANS BUS SA CUI: 10622337 | PCC MARA TRANS SRL CUI: 23112623 | furnizare | 24000000-4 | 03.09.2025 | 275 |
| Obiectul contractului: solutie spalat parbriz estival/5l | ||||||
| DA38736430 | UNITATEA MILITARA 01847 CUI: 4299496 | PCC MARA TRANS SRL CUI: 23112623 | furnizare | 24000000-4 | 25.08.2025 | 1.700 |
| Obiectul contractului: ach.100 pachet adblue | ||||||
| DA38679251 | COMPANIA DE APA SA CUI: 22987337 | PCC MARA TRANS SRL CUI: 23112623 | furnizare | 24000000-4 | 11.08.2025 | 200 |
| Obiectul contractului: solutie spalat parbriz estival/5l | ||||||
| DA38609959 | COLEGIUL NATIONAL M EMINESCU CUI: 4299739 | DANTECOM SRL CUI: 4321712 | furnizare | 24000000-4 | 29.07.2025 | 830 |
| Obiectul contractului: pachet materiale intretinere si reparatii | ||||||
| DA38489650 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BUZAU CUI: 4055750 | AGEXIM SRL CUI: 4607561 | furnizare | 24000000-4 | 08.07.2025 | 1.770 |
| Obiectul contractului: formol | ||||||
| DA38464503 | COLEGIUL NATIONAL BP HASDEU CUI: 4154282 | DANTECOM SRL CUI: 4321712 | furnizare | 24000000-4 | 03.07.2025 | 1.495 |
| Obiectul contractului: pachet materiale intretinere | ||||||
| DA38358545 | COLEGIUL NATIONAL M EMINESCU CUI: 4299739 | DANTECOM SRL CUI: 4321712 | furnizare | 24000000-4 | 18.06.2025 | 676 |
| Obiectul contractului: pachet materiale intretinere si reparatii | ||||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Tip contract
- Produse, servicii sau lucrări. Tipul decide plafonul legal: la lucrări este de peste trei ori mai mare.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu. Ea se compară cu plafonul legal.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/reference/years/api/v1/reference/contract-types/api/v1/stats/dimensions/api/v1/acquisitions/direct