| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Furnizor | Tip contract | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DA41281349 | CONSILIUL LOCAL SAPOCA - SERVICIUL SALUBRIZARE CUI: 45135415 | EDITGRAPH SRL CUI: 14738041 | furnizare | 22000000-0 | 28.09.2026 | 250 |
| Obiectul contractului: pachet print digital | ||||||
| DA41281407 | TRANS BUS SA CUI: 10622337 | EDITGRAPH SRL CUI: 14738041 | furnizare | 22000000-0 | 28.09.2026 | 5.016 |
| Obiectul contractului: bilete cu cod qr 25/top | ||||||
| DA41264314 | COMUNA VALEA RAMNICULUII CUI: 3662703 | EDITURA RAFET SRL CUI: 15879154 | furnizare | 22000000-0 | 25.09.2026 | 600 |
| Obiectul contractului: cerere primarie | ||||||
| DA41104546 | SPITALUL RMSARAT CUI: 4697653 | MOBILCONF ADRIANA SRL CUI: 33226692 | furnizare | 22000000-0 | 03.09.2026 | 6.160 |
| Obiectul contractului: pachet produse tipizate | ||||||
| DA41104566 | SPITALUL RMSARAT CUI: 4697653 | MOBILCONF ADRIANA SRL CUI: 33226692 | furnizare | 22000000-0 | 03.09.2026 | 293 |
| Obiectul contractului: pachet produse tipizate | ||||||
| DA41104585 | SPITALUL RMSARAT CUI: 4697653 | MOBILCONF ADRIANA SRL CUI: 33226692 | furnizare | 22000000-0 | 03.09.2026 | 4.966 |
| Obiectul contractului: pachet produse tipizate | ||||||
| DA40999280 | TRANS BUS SA CUI: 10622337 | EDITGRAPH SRL CUI: 14738041 | furnizare | 22000000-0 | 17.08.2026 | 8.360 |
| Obiectul contractului: bilete cu cod qr 25/top | ||||||
| DA40916297 | SPITALUL RMSARAT CUI: 4697653 | MOBILCONF ADRIANA SRL CUI: 33226692 | furnizare | 22000000-0 | 03.08.2026 | 11.048 |
| Obiectul contractului: produse 12 produse tipizate | ||||||
| DA40852765 | TRANS BUS SA CUI: 10622337 | EDITGRAPH SRL CUI: 14738041 | furnizare | 22000000-0 | 20.07.2026 | 2.888 |
| Obiectul contractului: bilete cu cod qr 25/top | ||||||
| DA40796316 | COMUNA GLODEANU SARAT CUI: 3724385 | ALEX COMPANY SRL CUI: 5153234 | furnizare | 22000000-0 | 09.07.2026 | 69 |
| Obiectul contractului: foi parcurs | ||||||
| DA40763185 | SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE IZVORU CUI: 4352638 | AIMEE CONSULTING & ADVERTISING SRL CUI: 23469341 | furnizare | 22000000-0 | 06.07.2026 | 2.600 |
| Obiectul contractului: plan de ingrijire | ||||||
| DA40743134 | COMUNA LUCIU CUI: 3724458 | ALEX COMPANY SRL CUI: 5153234 | furnizare | 22000000-0 | 01.07.2026 | 128 |
| Obiectul contractului: faz p/v 100 file | ||||||
| DA40742561 | COMUNA LUCIU CUI: 3724458 | ALEX COMPANY SRL CUI: 5153234 | furnizare | 22000000-0 | 01.07.2026 | 45 |
| Obiectul contractului: registru de casa autocopiativ ( in 2 exemplare) | ||||||
| DA40724926 | TRANS BUS SA CUI: 10622337 | EDITGRAPH SRL CUI: 14738041 | furnizare | 22000000-0 | 30.06.2026 | 3.952 |
| Obiectul contractului: bilete cu cod qr 25/top | ||||||
| DA40606388 | SPITALUL RMSARAT CUI: 4697653 | MOBILCONF ADRIANA SRL CUI: 33226692 | furnizare | 22000000-0 | 11.06.2026 | 4.478 |
| Obiectul contractului: tipizate | ||||||
| DA40588261 | COMUNA IZVOARELE CUI: 2843256 | SPRINTEN INFOMAR SRL CUI: 25027915 | furnizare | 22000000-0 | 10.06.2026 | 3.750 |
| Obiectul contractului: coperti pentru arhivare partea alba 15,5 cm , cotorul dupa inchidere 3 cm | ||||||
| DA40572351 | CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA BUZAU CUI: 4233904 | EDITGRAPH SRL CUI: 14738041 | furnizare | 22000000-0 | 08.06.2026 | 333 |
| Obiectul contractului: print diplome scolare | ||||||
| DA40563688 | TRANS BUS SA CUI: 10622337 | EDITGRAPH SRL CUI: 14738041 | furnizare | 22000000-0 | 08.06.2026 | 1.824 |
| Obiectul contractului: bilete cu cod qr 25/top | ||||||
| DA40436588 | SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE IZVORU CUI: 4352638 | AIMEE CONSULTING & ADVERTISING SRL CUI: 23469341 | furnizare | 22000000-0 | 21.05.2026 | 2.000 |
| Obiectul contractului: foaie de observatie | ||||||
| DA40411994 | COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC SPIRU HARET CUI: 4234080 | ASOCIATIA CENTRUL STEP BY STEP-PENTRU EDUCATIE SI DEZVOLTARE PROFESIONALA CUI: 10405052 | furnizare | 22000000-0 | 18.05.2026 | 51 |
| Obiectul contractului: caiet step by step | ||||||
| DA40381602 | CENTRUL CULTURAL SI EDUCATIONAL ALEXANDRU MARGHILOMAN BUZAU CUI: 34553714 | ROEDIT & GRAPHIC SRL CUI: 49740800 | lucrari | 22000000-0 | 13.05.2026 | 15.000 |
| Obiectul contractului: editare agenda tanarului ortodox | ||||||
| DA40341676 | SPITALUL RMSARAT CUI: 4697653 | MOBILCONF ADRIANA SRL CUI: 33226692 | furnizare | 22000000-0 | 07.05.2026 | 6.070 |
| Obiectul contractului: produse 17 produse tipizate | ||||||
| DA40321840 | TRANS BUS SA CUI: 10622337 | EDITGRAPH SRL CUI: 14738041 | furnizare | 22000000-0 | 06.05.2026 | 4.560 |
| Obiectul contractului: bilete cu cod qr 25/top | ||||||
| DA40272185 | INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA CUI: 12337310 | DANY CRIS 93 PAPETARIE SRL CUI: 3867881 | furnizare | 22000000-0 | 29.04.2026 | 25 |
| Obiectul contractului: registru casa a4 | ||||||
| DA40193283 | COMUNA SMEENI CUI: 4154380 | EDITGRAPH SRL CUI: 14738041 | furnizare | 22000000-0 | 17.04.2026 | 650 |
| Obiectul contractului: pachet felicitari | ||||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Tip contract
- Produse, servicii sau lucrări. Tipul decide plafonul legal: la lucrări este de peste trei ori mai mare.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu. Ea se compară cu plafonul legal.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/reference/years/api/v1/reference/contract-types/api/v1/stats/dimensions/api/v1/acquisitions/direct