| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Furnizor | Tip contract | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DA41251012 | COMPANIA DE APA SA CUI: 22987337 | DENIROM 2000 SRL CUI: 13746003 | furnizare | 14810000-2 | 23.09.2026 | 33 |
| Obiectul contractului: disc polizat 125 cu lamele smilgher125 | ||||||
| DA41223477 | TRANS BUS SA CUI: 10622337 | ANADOLU AUTOMOBIL ROM SRL CUI: 13610337 | furnizare | 14820000-5 | 21.09.2026 | 10.411 |
| Obiectul contractului: luneta e-ata si geam lateral dreapta spate e-ata | ||||||
| DA41215339 | COMPANIA DE APA SA CUI: 22987337 | TRITON SRL CUI: 7424364 | furnizare | 14810000-2 | 18.09.2026 | 11 |
| Obiectul contractului: disc debitat otel 230x2 mm pt flex | ||||||
| DA41215353 | COMPANIA DE APA SA CUI: 22987337 | TRITON SRL CUI: 7424364 | furnizare | 14810000-2 | 18.09.2026 | 11 |
| Obiectul contractului: disc debitat otel 125x1 mm pt flex | ||||||
| DA41210594 | COMPANIA DE APA SA CUI: 22987337 | DENIROM 2000 SRL CUI: 13746003 | furnizare | 14810000-2 | 17.09.2026 | 1.074 |
| Obiectul contractului: disc taiat asfalt dn=450mm | ||||||
| DA41192204 | CENTRUL JUDETEAN PENTRU ARTELE SPECTACOLULUI SI CULTURA GEORGE CIPRIAN BUZAU CUI: 55188778 | TERMO JOX DESIGN SRL CUI: 23842199 | furnizare | 14820000-5 | 16.09.2026 | 2.298 |
| Obiectul contractului: geam termopan | ||||||
| DA41180582 | COMUNA MARACINENI CUI: 4154312 | ELVIMAR GLASS SRL CUI: 17861579 | servicii | 14820000-5 | 15.09.2026 | 702 |
| Obiectul contractului: servicii remediere | ||||||
| DA41099536 | COMPANIA DE APA SA CUI: 22987337 | TRITON SRL CUI: 7424364 | furnizare | 14810000-2 | 02.09.2026 | 97 |
| Obiectul contractului: discuri debitat otel pentru flex | ||||||
| DA41082459 | LICEUL TEORETIC DE INFORMATICA ALEXANDRU MARGHILOMAN CUI: 4233939 | TERMO JOX DESIGN SRL CUI: 23842199 | servicii | 14820000-5 | 01.09.2026 | 170 |
| Obiectul contractului: geam termopan | ||||||
| DA41079941 | COMPANIA DE APA SA CUI: 22987337 | TRITON SRL CUI: 7424364 | furnizare | 14810000-2 | 31.08.2026 | 76 |
| Obiectul contractului: discuri debitat otel pentru flex | ||||||
| DA41015139 | COMPANIA DE APA SA CUI: 22987337 | DENIROM 2000 SRL CUI: 13746003 | furnizare | 14810000-2 | 19.08.2026 | 744 |
| Obiectul contractului: disc diamantat | ||||||
| DA40964869 | ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA BUZAU-IALOMITA CAEN 3600390042916203711271207219841384258559 CUI: 23706189 | SEPCO SERV SRL CUI: 6484856 | furnizare | 14810000-2 | 11.08.2026 | 256 |
| Obiectul contractului: pachet produse abrazive | ||||||
| DA40938035 | COMPANIA DE APA SA CUI: 22987337 | DENIROM 2000 SRL CUI: 13746003 | furnizare | 14810000-2 | 04.08.2026 | 628 |
| Obiectul contractului: disc de ferastrau pentru metal makita dn 185 30mm 48 dinti b-33451 | ||||||
| DA40901522 | COMPANIA DE APA SA CUI: 22987337 | DENIROM 2000 SRL CUI: 13746003 | furnizare | 14810000-2 | 29.07.2026 | 1.074 |
| Obiectul contractului: disc taiat asfalt | ||||||
| DA40901525 | COMPANIA DE APA SA CUI: 22987337 | DENIROM 2000 SRL CUI: 13746003 | furnizare | 14810000-2 | 29.07.2026 | 2.397 |
| Obiectul contractului: produse abrazive | ||||||
| DA40880225 | COMPANIA DE APA SA CUI: 22987337 | TRITON SRL CUI: 7424364 | furnizare | 14810000-2 | 24.07.2026 | 1.652 |
| Obiectul contractului: discuri debitare | ||||||
| DA40820305 | COMPANIA DE APA SA CUI: 22987337 | METATOOLS SRL CUI: 11013871 | furnizare | 14810000-2 | 14.07.2026 | 2.167 |
| Obiectul contractului: discuri | ||||||
| DA40786875 | TRANS BUS SA CUI: 10622337 | ANADOLU AUTOMOBIL ROM SRL CUI: 13610337 | furnizare | 14820000-5 | 08.07.2026 | 4.715 |
| Obiectul contractului: geam lateral stanga 2 | ||||||
| DA40774226 | COMPANIA DE APA SA CUI: 22987337 | DENIROM 2000 SRL CUI: 13746003 | furnizare | 14810000-2 | 07.07.2026 | 34 |
| Obiectul contractului: disc debitat otel 125x1mm pt flex | ||||||
| DA40758663 | UNITATEA MILITARA 01454 CUI: 14324414 | ARABESQUE SRL CUI: 5340801 | furnizare | 14810000-2 | 06.07.2026 | 2.360 |
| Obiectul contractului: pachet abrazive | ||||||
| DA40689988 | COMPANIA DE APA SA CUI: 22987337 | DENIROM 2000 SRL CUI: 13746003 | furnizare | 14810000-2 | 23.06.2026 | 50 |
| Obiectul contractului: disc debitat metale 125x22.23x1,6 m | ||||||
| DA40652182 | COMPANIA DE APA SA CUI: 22987337 | VIXIM TCC SRL CUI: 19066294 | furnizare | 14810000-2 | 17.06.2026 | 1.120 |
| Obiectul contractului: disc taiat asflat dn 450 mm | ||||||
| DA40607164 | RAM TERMO VERDE SRL CUI: 42886590 | PROFINSTAL TEAM SRL CUI: 29535720 | furnizare | 14810000-2 | 11.06.2026 | 146 |
| Obiectul contractului: discuri debitare pt16 | ||||||
| DA40578571 | COMPANIA DE APA SA CUI: 22987337 | DENIROM 2000 SRL CUI: 13746003 | furnizare | 14810000-2 | 09.06.2026 | 89 |
| Obiectul contractului: produse abrazive | ||||||
| DA40510540 | COMPANIA DE APA SA CUI: 22987337 | DENIROM 2000 SRL CUI: 13746003 | furnizare | 14810000-2 | 28.05.2026 | 182 |
| Obiectul contractului: produse abrazive | ||||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Tip contract
- Produse, servicii sau lucrări. Tipul decide plafonul legal: la lucrări este de peste trei ori mai mare.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu. Ea se compară cu plafonul legal.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/reference/years/api/v1/reference/contract-types/api/v1/stats/dimensions/api/v1/acquisitions/direct