| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Furnizor | Tip contract | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DA41209831 | COMUNA CIOCANESTI CUI: 4402736 | MAIN IT SERVICES CONSULTING SRL CUI: 30558484 | furnizare | 31154000-0 | 21.09.2026 | 4.210 |
| Obiectul contractului: ups 1000va/600w cu avr si 4 prize njoy keen 1000 | ||||||
| DA41210518 | COMUNA CIOCANESTI CUI: 4402736 | MAIN IT SERVICES CONSULTING SRL CUI: 30558484 | furnizare | 31154000-0 | 21.09.2026 | 1.612 |
| Obiectul contractului: ups rackabil njoy argus 2200 pwup-li220ag-cg01b | ||||||
| DA41216097 | TEATRUL MUNICIPAL TONY BULANDRA CUI: 27309416 | FLAX COMPUTERS SRL CUI: 14639030 | furnizare | 31158100-9 | 21.09.2026 | 144 |
| Obiectul contractului: incarcator retea si cablu de date | ||||||
| DA41163986 | SPITALUL MUNICIPAL MORENI CUI: 4206896 | IASI IT SRL CUI: 30767707 | furnizare | 31154000-0 | 14.09.2026 | 1.281 |
| Obiectul contractului: ups njoy horus plus 2000 2000va / 1200w line interactive, lcd, avr, prize schuko pwup-li200h1-az01b | ||||||
| DA41115407 | COMUNA CRINGURILE CUI: 4402639 | FLAX COMPUTERS SRL CUI: 14639030 | furnizare | 31154000-0 | 04.09.2026 | 255 |
| Obiectul contractului: upc | ||||||
| DA41096103 | COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA SA CUI: 10084149 | TEHNO CENTER INT SRL CUI: 16942160 | furnizare | 31120000-3 | 03.09.2026 | 8.000 |
| Obiectul contractului: generator de curent si sudura wagt 220 dc hsb se | ||||||
| DA41075423 | SERVICIUL DE AMBULANTA DAMBOVITA CUI: 7541399 | FERMIERUL BISTRITA SRL CUI: 31172553 | furnizare | 31153000-3 | 02.09.2026 | 744 |
| Obiectul contractului: robot pornire/incarcator (redresor) baterie auto 12-24v 20-1000ah 220v | ||||||
| DA41064915 | COMUNA MIRCEA VODA CUI: 4874739 | CONNESERV SRL CUI: 22880739 | servicii | 31154000-0 | 27.08.2026 | 3.300 |
| Obiectul contractului: pachet 3 ups-uri | ||||||
| DA41060429 | COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA SA CUI: 10084149 | DRIATHELI GROUP SRL CUI: 26209397 | furnizare | 31160000-5 | 27.08.2026 | 10.983 |
| Obiectul contractului: reductor wam - s4380090b633401n, reductor s43 stdi=1/80 tip intrare 090 tip iesire b63 + unitate | ||||||
| DA41043150 | COMUNA BRANISTEA CUI: 16408686 | INVEST GROUP SRL CUI: 5747601 | furnizare | 31158100-9 | 26.08.2026 | 248 |
| Obiectul contractului: achizitie baterie externa pentru echipa comunitara integrata | ||||||
| DA41028122 | ORASUL GAESTI CUI: 4279774 | EX GALA CO SRL CUI: 13629275 | furnizare | 31120000-3 | 21.08.2026 | 4.702 |
| Obiectul contractului: generator curent dual 230v/400v, 8.5kw-serviciul gospodarire comunala oras gaesti. | ||||||
| DA41020581 | COMUNA MOROENI CUI: 4280116 | MAGUAY COMPUTERS SRL CUI: 12167046 | furnizare | 31154000-0 | 19.08.2026 | 9.700 |
| Obiectul contractului: achizitionarea a 10 surse de alimentare neintreruptibila (ups) - proiect pnrr | ||||||
| DA41020208 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI CUI: 9641718 | FLAX COMPUTERS SRL CUI: 14639030 | furnizare | 31154000-0 | 19.08.2026 | 302 |
| Obiectul contractului: alimentator asus a18-150p1a, 150w, 20v, 7.5a, 4.5x3.0mm - directie copii. | ||||||
| DA41010661 | COMPLEXUL NATIONAL MUZEAL CURTEA DOMNEASCA CUI: 4279693 | DAKIN ELECTRO SRL CUI: 19070015 | lucrari | 31120000-3 | 19.08.2026 | 12.895 |
| Obiectul contractului: revizie si verificare la semestru gg pestera | ||||||
| DA41010669 | COMPLEXUL NATIONAL MUZEAL CURTEA DOMNEASCA CUI: 4279693 | DAKIN ELECTRO SRL CUI: 19070015 | lucrari | 31120000-3 | 19.08.2026 | 4.875 |
| Obiectul contractului: revizie anuala si verificare la semestru gg scoala | ||||||
| DA40975641 | SPITALUL ORASENESC GAESTI CUI: 4279766 | SISSOFT GLOBAL SRL CUI: 35158861 | furnizare | 31158100-9 | 12.08.2026 | 185 |
| Obiectul contractului: incarcator microprocesor li-ion ni-mh 5v dc | ||||||
| DA40840586 | COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA SA CUI: 10084149 | FLUID PROIECT PROD SRL CUI: 6546827 | furnizare | 31160000-5 | 17.07.2026 | 13.992 |
| Obiectul contractului: cap pompare pompa franklin tip ev 95*1 | ||||||
| DA40760354 | TRIBUNALUL DAMBOVITA CUI: 4344317 | FLAX COMPUTERS SRL CUI: 14639030 | furnizare | 31111000-7 | 03.07.2026 | 207 |
| Obiectul contractului: cleste sertizare mufe de retea rj45, 190mm, knipex 97 51 13 | ||||||
| DA40639447 | PENITENCIARUL GAESTI CUI: 24125133 | ELTECH SRL CUI: 16623854 | furnizare | 31158100-9 | 16.06.2026 | 1.850 |
| Obiectul contractului: incarcator original statie radio dp1400 | ||||||
| DA40581232 | SCOALA GIMNAZIALA NR1 CIOCANESTI CUI: 23852974 | EPSILON SRL CUI: 8077425 | furnizare | 31111000-7 | 09.06.2026 | 554 |
| Obiectul contractului: pachet consumabile it | ||||||
| DA40477932 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TARGOVISTE CUI: 4206845 | LIAMED SRL CUI: 10188824 | furnizare | 31111000-7 | 26.05.2026 | 25.278 |
| Obiectul contractului: logiq v1 / v2 spliter probe port adapter;modul cristale us sonda convexa ge 4c-rs | ||||||
| DA40411804 | DIRECTIA DE SALUBRITATE CUI: 23922875 | MUNICIPAL CONSTRUCT SA CUI: 28075461 | furnizare | 31122000-7 | 18.05.2026 | 16.365 |
| Obiectul contractului: achizitionat, montat si punere in functiune generator - depozit deseuri | ||||||
| DA40312443 | SCOALA GIMNAZIALA ULIESTI CUI: 29139911 | SIZU STORE SRL CUI: 38799771 | servicii | 31158000-8 | 05.05.2026 | 573 |
| Obiectul contractului: statie de incarcare lindy cu 10 porturi usb, 120w, 73435 | ||||||
| DA40244452 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TARGOVISTE CUI: 4206845 | SAPACO 2000 SA CUI: 12358950 | furnizare | 31111000-7 | 27.04.2026 | 12.970 |
| Obiectul contractului: pungi incalzire (cu tub rosu) pentru aparat plasmatherm barkey | ||||||
| DA40241074 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TARGOVISTE CUI: 4206845 | SIEMENS HEALTHCARE SRL CUI: 36153005 | furnizare | 31154000-0 | 24.04.2026 | 12.086 |
| Obiectul contractului: contactor k1 - luminos drf max | ||||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Tip contract
- Produse, servicii sau lucrări. Tipul decide plafonul legal: la lucrări este de peste trei ori mai mare.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu. Ea se compară cu plafonul legal.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/reference/years/api/v1/reference/contract-types/api/v1/stats/dimensions/api/v1/acquisitions/direct