| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Furnizor | Tip contract | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DA41275532 | JUDETUL DAMBOVITA CUI: 4280205 | CENTRAL MORENI SRL CUI: 937273 | furnizare | 15981100-9 | 29.09.2026 | 314 |
| Obiectul contractului: apa plata | ||||||
| DA41170301 | COMUNA VARFURI CUI: 4576708 | CUMPANA SMART WATER SRL CUI: 37497040 | servicii | 15981100-9 | 14.09.2026 | 2.712 |
| Obiectul contractului: pachet furnizare apa imbuteliata in bidoane de 19 litri | ||||||
| DA41163604 | CENTRUL JUDETEAN DE CULTURA DAMBOVITA CUI: 26955672 | COMP SORANA SRL CUI: 5114839 | furnizare | 15981100-9 | 11.09.2026 | 454 |
| Obiectul contractului: apa plata 0.5 l | ||||||
| DA41158627 | DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA CUI: 4344406 | AVA TEAM CONSULTING SRL CUI: 38360899 | furnizare | 15981100-9 | 11.09.2026 | 266 |
| Obiectul contractului: achizitie publica apa h2on 19 litri pentru caminul pentru persoane varstnice sf elena | ||||||
| DA41158652 | DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA CUI: 4344406 | AVA TEAM CONSULTING SRL CUI: 38360899 | furnizare | 15981100-9 | 11.09.2026 | 399 |
| Obiectul contractului: achizitie publica apa h2on 19 litri pentru clubul pensionarilor nr. 1 | ||||||
| DA41087650 | COMPLEXUL NATIONAL MUZEAL CURTEA DOMNEASCA CUI: 4279693 | LA FANTANA SRL CUI: 50455254 | furnizare | 15981100-9 | 01.09.2026 | 20.160 |
| Obiectul contractului: abonament la fantana | ||||||
| DA40985200 | DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA CUI: 4344406 | AVA TEAM CONSULTING SRL CUI: 38360899 | furnizare | 15981100-9 | 13.08.2026 | 266 |
| Obiectul contractului: achizitie publica apa h2on 19 litri caminul pentru persoane varstnice sf elena | ||||||
| DA40985266 | DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA CUI: 4344406 | AVA TEAM CONSULTING SRL CUI: 38360899 | furnizare | 15981100-9 | 13.08.2026 | 319 |
| Obiectul contractului: achizitie publica apa h2on 19 litri pentru sanse pentru toti | ||||||
| DA40986452 | DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA CUI: 4344406 | AVA TEAM CONSULTING SRL CUI: 38360899 | furnizare | 15981100-9 | 13.08.2026 | 133 |
| Obiectul contractului: achizitie publica apa h2on 19 litri centrul de zi arlechino | ||||||
| DA40969897 | AGENTIA DE PLATI SI INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURA - CENTRUL JUDETEAN DAMBOVITA CUI: 20853223 | CARREFOUR ROMANIA SA CUI: 11588780 | furnizare | 15981000-8 | 11.08.2026 | 931 |
| Obiectul contractului: achizitie apa minerala plata | ||||||
| DA40944376 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TARGOVISTE CUI: 4206845 | GRAND EUFORIA SRL CUI: 34113608 | furnizare | 15981100-9 | 06.08.2026 | 3.300 |
| Obiectul contractului: apa plata 2l | ||||||
| DA40939893 | DIRECTIA COMPLEX TURISTIC DE NATATIE SI AGREMENT CUI: 35671211 | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL CUI: 8119423 | furnizare | 15981100-9 | 05.08.2026 | 496 |
| Obiectul contractului: 12x0.50l aqua carpatica plata sgr | ||||||
| DA40899660 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TARGOVISTE CUI: 4206845 | GRAND EUFORIA SRL CUI: 34113608 | furnizare | 15981100-9 | 28.07.2026 | 1.320 |
| Obiectul contractului: apa plata 2l | ||||||
| DA40856145 | JUDETUL DAMBOVITA CUI: 4280205 | CENTRAL MORENI SRL CUI: 937273 | furnizare | 15981100-9 | 21.07.2026 | 254 |
| Obiectul contractului: produse protocol - apa plata | ||||||
| DA40857559 | CENTRUL JUDETEAN DE CULTURA DAMBOVITA CUI: 26955672 | COMP SORANA SRL CUI: 5114839 | furnizare | 15981100-9 | 21.07.2026 | 182 |
| Obiectul contractului: apa plata 0.5l | ||||||
| DA40849247 | ADMINISTRATIA NATIONALA A REZERVELOR DE STAT SI PROBLEME SPECIALE - UNITATEA TERITORIALA 235 CUI: 26309426 | CENTRAL MORENI SRL CUI: 937273 | furnizare | 15981000-8 | 21.07.2026 | 180 |
| Obiectul contractului: apa minerala | ||||||
| DA40833148 | DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA CUI: 4344406 | AVA TEAM CONSULTING SRL CUI: 38360899 | furnizare | 15981100-9 | 17.07.2026 | 399 |
| Obiectul contractului: achizitie publica apa plata -bidoane 19 l- pentru clubul pensionarilor nr 1 din cadrul das tgv | ||||||
| DA40833317 | DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA CUI: 4344406 | AVA TEAM CONSULTING SRL CUI: 38360899 | furnizare | 15981100-9 | 17.07.2026 | 266 |
| Obiectul contractului: achizitie publica bidoane cu apa -bidoane de 19 l pt complex de servicii sociale sfanta elena | ||||||
| DA40808895 | LICEUL TEORETIC PETOFI SANDOR CUI: 4660760 | AMARISKA SRL CUI: 48793490 | furnizare | 15981100-9 | 13.07.2026 | 888 |
| Obiectul contractului: pachet apa plata | ||||||
| DA40779364 | DIRECTIA COMPLEX TURISTIC DE NATATIE SI AGREMENT CUI: 35671211 | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL CUI: 8119423 | furnizare | 15981100-9 | 07.07.2026 | 616 |
| Obiectul contractului: pachet apa (20 baxuri ) | ||||||
| DA40769879 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TARGOVISTE CUI: 4206845 | GRAND EUFORIA SRL CUI: 34113608 | furnizare | 15981100-9 | 06.07.2026 | 3.300 |
| Obiectul contractului: apa plata 2l | ||||||
| DA40724634 | COMUNA CRACIUNESTI CUI: 4323187 | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI: 11805367 | furnizare | 15981000-8 | 29.06.2026 | 420 |
| Obiectul contractului: pachet apa | ||||||
| DA40721999 | SPITALUL ORASENESC PUCIOASA CUI: 4206977 | VULCAN BD SRL CUI: 940180 | furnizare | 15981100-9 | 29.06.2026 | 308 |
| Obiectul contractului: apa minerala | ||||||
| DA40722128 | SPITALUL ORASENESC PUCIOASA CUI: 4206977 | VULCAN BD SRL CUI: 940180 | furnizare | 15981310-4 | 29.06.2026 | 68 |
| Obiectul contractului: gheata punga 2kg | ||||||
| DA40720381 | DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA CUI: 4344406 | CENTRAL MORENI SRL CUI: 937273 | furnizare | 15981200-0 | 29.06.2026 | 360 |
| Obiectul contractului: achizitie publica apa bucovina plata 2l+ sgr pentru compartimentul unitate ingrijire la domiciliu | ||||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Tip contract
- Produse, servicii sau lucrări. Tipul decide plafonul legal: la lucrări este de peste trei ori mai mare.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu. Ea se compară cu plafonul legal.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/reference/years/api/v1/reference/contract-types/api/v1/stats/dimensions/api/v1/acquisitions/direct