| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Furnizor | Tip contract | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DA41298846 | SPITALUL DE PSIHIATRIE SI INGRIJIRI PALIATIVE CAPALNAS CUI: 3678394 | MATRIX COMPUTERS SRL CUI: 14233804 | furnizare | 31220000-4 | 30.09.2026 | 684 |
| Obiectul contractului: achizitionare diverse piese de schimb pentru instalatia de detectie a incendiilor (detector de fum) | ||||||
| DA41291172 | COMPANIA DE APA ARAD SA CUI: 1683483 | CURENT GRUP SRL CUI: 14699341 | furnizare | 31224100-3 | 30.09.2026 | 229 |
| Obiectul contractului: priza gewis | ||||||
| DA41279218 | COMPANIA DE APA ARAD SA CUI: 1683483 | CURENT GRUP SRL CUI: 14699341 | furnizare | 31211300-1 | 28.09.2026 | 4.252 |
| Obiectul contractului: siguranta mpr160a | ||||||
| DA41279336 | COMPANIA DE APA ARAD SA CUI: 1683483 | CURENT GRUP SRL CUI: 14699341 | furnizare | 31224100-3 | 28.09.2026 | 123 |
| Obiectul contractului: fisa | ||||||
| DA41279487 | COMPANIA DE APA ARAD SA CUI: 1683483 | CURENT GRUP SRL CUI: 14699341 | furnizare | 31211340-3 | 28.09.2026 | 53 |
| Obiectul contractului: clema sir 6mm | ||||||
| DA41279537 | COMPANIA DE APA ARAD SA CUI: 1683483 | CURENT GRUP SRL CUI: 14699341 | furnizare | 31211340-3 | 28.09.2026 | 46 |
| Obiectul contractului: clema sir 4mm | ||||||
| DA41279574 | COMPANIA DE APA ARAD SA CUI: 1683483 | CURENT GRUP SRL CUI: 14699341 | furnizare | 31211340-3 | 28.09.2026 | 40 |
| Obiectul contractului: clema sir 2.5mm | ||||||
| DA41279626 | COMPANIA DE APA ARAD SA CUI: 1683483 | CURENT GRUP SRL CUI: 14699341 | furnizare | 31211340-3 | 28.09.2026 | 58 |
| Obiectul contractului: clema pipa 4 | ||||||
| DA41279671 | COMPANIA DE APA ARAD SA CUI: 1683483 | CURENT GRUP SRL CUI: 14699341 | furnizare | 31211340-3 | 28.09.2026 | 50 |
| Obiectul contractului: clema pipa 2.5 | ||||||
| DA41279712 | COMPANIA DE APA ARAD SA CUI: 1683483 | CURENT GRUP SRL CUI: 14699341 | furnizare | 31211340-3 | 28.09.2026 | 99 |
| Obiectul contractului: clema pipa 10 | ||||||
| DA41232833 | UNIVERSITATEA AUREL VLAICU ARAD CUI: 3519500 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | furnizare | 31224100-3 | 22.09.2026 | 282 |
| Obiectul contractului: pachet diverse produse | ||||||
| DA41231930 | COMPANIA DE APA ARAD SA CUI: 1683483 | CURENT GRUP SRL CUI: 14699341 | furnizare | 31221000-1 | 22.09.2026 | 1.724 |
| Obiectul contractului: releu 3f+n 380v | ||||||
| DA41231970 | COMPANIA DE APA ARAD SA CUI: 1683483 | CURENT GRUP SRL CUI: 14699341 | furnizare | 31221000-1 | 22.09.2026 | 813 |
| Obiectul contractului: releu timp y-d 16a uni | ||||||
| DA41231994 | COMPANIA DE APA ARAD SA CUI: 1683483 | CURENT GRUP SRL CUI: 14699341 | furnizare | 31211300-1 | 22.09.2026 | 71 |
| Obiectul contractului: siguranta 2a curent alternativ | ||||||
| DA41232027 | COMPANIA DE APA ARAD SA CUI: 1683483 | CURENT GRUP SRL CUI: 14699341 | furnizare | 31211300-1 | 22.09.2026 | 59 |
| Obiectul contractului: siguranta automata b6a pn | ||||||
| DA41232047 | COMPANIA DE APA ARAD SA CUI: 1683483 | CURENT GRUP SRL CUI: 14699341 | furnizare | 31211300-1 | 22.09.2026 | 138 |
| Obiectul contractului: siguranta aut bs c16a/3p+n | ||||||
| DA41232093 | COMPANIA DE APA ARAD SA CUI: 1683483 | CURENT GRUP SRL CUI: 14699341 | furnizare | 31211300-1 | 22.09.2026 | 155 |
| Obiectul contractului: siguranta aut bs c20a/3p+n | ||||||
| DA41232125 | COMPANIA DE APA ARAD SA CUI: 1683483 | CURENT GRUP SRL CUI: 14699341 | furnizare | 31211300-1 | 22.09.2026 | 156 |
| Obiectul contractului: siguranta aut bs c32a/3p+n | ||||||
| DA41204613 | COMPANIA DE APA ARAD SA CUI: 1683483 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | furnizare | 31214100-0 | 17.09.2026 | 15 |
| Obiectul contractului: intrerupator pt | ||||||
| DA41155341 | COMUNA GHIOROC CUI: 3520237 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | furnizare | 31214160-8 | 10.09.2026 | 245 |
| Obiectul contractului: achizitionare presostate electrice | ||||||
| DA41125846 | COMPANIA DE APA ARAD SA CUI: 1683483 | FRIA TECHNIC WELD SRL CUI: 31955652 | furnizare | 31224000-2 | 07.09.2026 | 473 |
| Obiectul contractului: adaptor adbk 4-4.7mm | ||||||
| DA41059479 | CENTRUL CULTURAL JUDETEAN ARAD CUI: 14207830 | BNBUSINESS SRL CUI: 10933694 | furnizare | 31224810-3 | 27.08.2026 | 46 |
| Obiectul contractului: achizitie prelungitoare | ||||||
| DA41030276 | SCOALA POSTLICEALA SANITARA CUI: 3519763 | BNBUSINESS SRL CUI: 10933694 | furnizare | 31224810-3 | 21.08.2026 | 87 |
| Obiectul contractului: prelungitor 3 prize 3m cu intrerupator, cablu 3xg1.5mmp, well | ||||||
| DA41022870 | COMPANIA DE APA ARAD SA CUI: 1683483 | CURENT GRUP SRL CUI: 14699341 | furnizare | 31224100-3 | 20.08.2026 | 932 |
| Obiectul contractului: priza schuko | ||||||
| DA41014603 | COMPANIA DE APA ARAD SA CUI: 1683483 | CURENT GRUP SRL CUI: 14699341 | furnizare | 31224100-3 | 19.08.2026 | 124 |
| Obiectul contractului: priza schuko | ||||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Tip contract
- Produse, servicii sau lucrări. Tipul decide plafonul legal: la lucrări este de peste trei ori mai mare.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu. Ea se compară cu plafonul legal.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/reference/years/api/v1/reference/contract-types/api/v1/stats/dimensions/api/v1/acquisitions/direct