Sari la conținut

Achiziții directe

Achiziții făcute direct din catalogul electronic SEAP, fără licitație.

Nr. SEAP Autoritate contractantă Furnizor Tip contract Cod CPV Data finalizării Valoare
DA40907313 CENTRALA ELECTRICA DE TERMOFICARE HIDROCARBURI CET HIDROCARBURI SA CUI: 26176052 DINIO COMMERCE ROM SRL CUI: 13785886 furnizare 14712000-5 30.07.2026 1.125
tabla plumb 99,94% pb
DA40643182 COMUNA MISCA CUI: 3519305 MAGNITA SRL CUI: 12425250 furnizare 14711000-8 17.06.2026 421
teava rectangulara si plasa sudata
DA40341363 COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC SA CUI: 1708600 METAROM TRADING SRL CUI: 15983626 furnizare 14715000-6 08.05.2026 8.161
materiale neferoase -pachet table aluminiu
DA39580446 COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC SA CUI: 1708600 CONSTRUCT CONNECT INTERNATIONAL SRL CUI: 50534781 furnizare 14715000-6 19.12.2025 5.912
materiale neferoase -pachet bara alama 16mm, bara alama 25mm, bara alama 32mm
DA39332219 COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC SA CUI: 1708600 MULTISOLUTIONS SRL CUI: 18081881 furnizare 14721000-1 20.11.2025 19.840
lingouri aliaj aluminiu atsi5cu1
DA38389573 COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC SA CUI: 1708600 TEHNICON PARK SRL CUI: 21011517 furnizare 14715000-6 23.06.2025 1.450
baghete cuag 15% 2.0x500 mm fara flux
DA38168241 COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC SA CUI: 1708600 AMB TRADE WELL SRL CUI: 49093339 furnizare 14715000-6 23.05.2025 1.797
tabla aluminiu striata 2x1500x3000 mm
DA37560444 COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC SA CUI: 1708600 METAROM TRADING SRL CUI: 15983626 furnizare 14715000-6 27.02.2025 1.718
tabla aluminiu striata 2x1500x3000mm
DA37492806 INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI ARAD CUI: 3519836 BENDEA SRL CUI: 5595805 furnizare 14700000-8 18.02.2025 3.546
pachet materiale instalatii
DA36028923 COMUNA ZERIND CUI: 3519364 MAGNITA SRL CUI: 12425250 furnizare 14711000-8 27.06.2024 543
materiale de constructii - biserica
DA35869135 COMUNA MISCA CUI: 3519305 MAGNITA SRL CUI: 12425250 furnizare 14711000-8 04.06.2024 416
fier
DA35699718 COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC SA CUI: 1708600 VLG RO SRL CUI: 12940442 furnizare 14715000-6 14.05.2024 45.000
fir contact cu ttf 100
DA35678358 COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC SA CUI: 1708600 METAROM TRADING SRL CUI: 15983626 furnizare 14715000-6 10.05.2024 1.515
pachet bara inox, bara hexagonala
DA35619966 CENTRALA ELECTRICA DE TERMOFICARE HIDROCARBURI CET HIDROCARBURI SA CUI: 26176052 BENDEA SRL CUI: 5595805 furnizare 14700000-8 26.04.2024 2.582
pachet materiale instalatii
DA35615700 COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC SA CUI: 1708600 M & M FRIMAR SRL CUI: 15290794 furnizare 14715000-6 26.04.2024 3.752
pachet tabla aluminiu striata si dreapta -lisa
DA35500657 DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR ARAD CUI: 3519852 TUNIC PROD SRL CUI: 3573061 furnizare 14781000-9 12.04.2024 354
alaun de potasiu p.a., import
DA35349934 FILARMONICA ARAD CUI: 3678246 BENDEA SRL CUI: 5595805 furnizare 14700000-8 26.03.2024 162
materiale
DA35263199 COMUNA CALUGARENI CUI: 2845656 BIROEXPERT COMPANY SRL CUI: 18566348 furnizare 14721000-1 14.03.2024 2.030
urna votare aluminiu
DA34949217 COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC SA CUI: 1708600 STANDARD INDUSTRY SRL CUI: 29769917 furnizare 14721000-1 01.02.2024 15.000
aliaj aluminiu lingou alsi5cu1
DA34717897 COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC SA CUI: 1708600 KUERYO STEEL SRL CUI: 22844302 furnizare 14721000-1 18.12.2023 3.747
pachet alama
DA34711317 COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC SA CUI: 1708600 METAROM TRADING SRL CUI: 15983626 furnizare 14721000-1 15.12.2023 325
tabla aluminiu lisa 1,5x1000x2000mm
DA34560093 CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL ARAD CUI: 8870071 LE SIMBA ROM SRL CUI: 18933070 furnizare 14782000-6 23.11.2023 1.760
achizitie magneziu
DA34297336 COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC SA CUI: 1708600 METAROM TRADING SRL CUI: 15983626 furnizare 14721000-1 20.10.2023 2.082
tabla aluminiu striata 2(3,5)x1500x3000mm
DA33928824 DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR ARAD CUI: 3519852 TUNIC PROD SRL CUI: 3573061 furnizare 14781000-9 04.09.2023 177
alaun de potasiu p.a., import
DA33614768 COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC SA CUI: 1708600 VLG RO SRL CUI: 12940442 furnizare 14715000-6 07.07.2023 22.500
fir contact cu ttf 100

25 rezultate pe această pagină

Rânduri pe pagină: 25 50 100
Nr. SEAP
Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
Autoritate contractantă
Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
Furnizor
Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
Tip contract
Produse, servicii sau lucrări. Tipul decide plafonul legal: la lucrări este de peste trei ori mai mare.
Cod CPV
Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
Data finalizării
Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
Valoare
Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu. Ea se compară cu plafonul legal.
Obiectul contractului
Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.

Aceleași date, prin API

Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.

  • /api/v1/reference/years
  • /api/v1/reference/contract-types
  • /api/v1/stats/dimensions
  • /api/v1/acquisitions/direct

Date deschise și API