Sari la conținut

Achiziții directe

Achiziții făcute direct din catalogul electronic SEAP, fără licitație.

Nr. SEAP Autoritate contractantă Furnizor Tip contract Cod CPV Data finalizării Valoare
DA41240083 UNITATEA MILITARA 01764 CUI: 27124086 DEDEMAN SRL CUI: 2816464 furnizare 44512200-4 22.09.2026 152
cleste pt gofrat tubulara cu 3 lame
DA41231022 SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE CUI: 11333442 DEDEMAN SRL CUI: 2816464 furnizare 44530000-4 22.09.2026 131
loh banda zimtata 4,8x350mm 100buc
DA41210020 BAZA DE REPARATII NAVE BRAILA CUI: 4205572 DEDEMAN SRL CUI: 2816464 furnizare 44511510-3 18.09.2026 72
set 5 panze pend js971wf lemn js971wf
DA41185346 UNITATEA MILITARA 01764 CUI: 27124086 TRITON SRL CUI: 7424364 furnizare 44531100-2 15.09.2026 161
pachet surub autofiletant lemn
DA41173167 COMUNA GALBENU CUI: 4874682 COLDEPOT CLASIC SRL CUI: 33755391 furnizare 44512000-2 14.09.2026 255
achizitie unelte gospodarit
DA41157328 COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE DUNAREA BRAILA SA CUI: 7179966 PENTAGON SRL CUI: 1637770 furnizare 44512000-2 11.09.2026 1.548
diverse scule de mana
DA41157511 ADMINISTRATIA PIETELOR SI TARGURILOR SA CUI: 27338691 BEN ELECTRO SERV SRL CUI: 8921825 furnizare 44530000-4 10.09.2026 36
clema wago 3l transparent
DA41157527 ADMINISTRATIA PIETELOR SI TARGURILOR SA CUI: 27338691 BEN ELECTRO SERV SRL CUI: 8921825 furnizare 44530000-4 10.09.2026 28
cleme wago2m transparent
DA41157546 ADMINISTRATIA PIETELOR SI TARGURILOR SA CUI: 27338691 BEN ELECTRO SERV SRL CUI: 8921825 furnizare 44530000-4 10.09.2026 19
autoforante 4,8x19
DA41157256 ADMINISTRATIA PIETELOR SI TARGURILOR SA CUI: 27338691 BEN ELECTRO SERV SRL CUI: 8921825 furnizare 44530000-4 10.09.2026 29
canal cablu 25x25
DA41157023 ADMINISTRATIA PIETELOR SI TARGURILOR SA CUI: 27338691 BEN ELECTRO SERV SRL CUI: 8921825 furnizare 44530000-4 10.09.2026 14
diblu 8+holsurub
DA41157099 ADMINISTRATIA PIETELOR SI TARGURILOR SA CUI: 27338691 BEN ELECTRO SERV SRL CUI: 8921825 furnizare 44530000-4 10.09.2026 25
canal cablu 25x16
DA41157131 ADMINISTRATIA PIETELOR SI TARGURILOR SA CUI: 27338691 BEN ELECTRO SERV SRL CUI: 8921825 furnizare 44530000-4 10.09.2026 19
coliere pvc 4,8 x 368
DA41157238 ADMINISTRATIA PIETELOR SI TARGURILOR SA CUI: 27338691 BEN ELECTRO SERV SRL CUI: 8921825 furnizare 44530000-4 10.09.2026 9
coliere pvc 3,6 x 250
DA41151493 ADMINISTRATIA PIETELOR SI TARGURILOR SA CUI: 27338691 COSTIDRA COM PREST SRL CUI: 15048759 furnizare 44510000-8 10.09.2026 14
rezerva trafalete 18cm
DA41151509 ADMINISTRATIA PIETELOR SI TARGURILOR SA CUI: 27338691 COSTIDRA COM PREST SRL CUI: 15048759 furnizare 44510000-8 10.09.2026 16
trafalete pt. voipsea
DA41151582 ADMINISTRATIA PIETELOR SI TARGURILOR SA CUI: 27338691 COSTIDRA COM PREST SRL CUI: 15048759 furnizare 44510000-8 10.09.2026 29
rezerva treafalete 10cm
DA41151635 ADMINISTRATIA PIETELOR SI TARGURILOR SA CUI: 27338691 COSTIDRA COM PREST SRL CUI: 15048759 furnizare 44510000-8 10.09.2026 27
trafalete 10cm cu tavita
DA41142245 LICEUL TEORETIC PANAIT CERNA CUI: 4205521 DEDEMAN SRL CUI: 2816464 furnizare 44521110-2 09.09.2026 99
broasca f cil kale k-153p-25/01-02cr-l85
DA41092515 SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA BRAILA CUI: 4342863 COSTIDRA COM PREST SRL CUI: 15048759 furnizare 44530000-4 07.09.2026 29
holzsuruburi
DA41093187 SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA BRAILA CUI: 4342863 ARABESQUE SRL CUI: 5340801 furnizare 44520000-1 07.09.2026 11
maner fereastra pvc, aluminiu, drept, alb
DA41111042 SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA BRAILA CUI: 4342863 DEDEMAN SRL CUI: 2816464 furnizare 44530000-4 07.09.2026 12
surub cap plat cu saiba autofor 4,2x16za
DA41105575 UNITATEA MILITARA 01764 CUI: 27124086 ALTEX ROMANIA SRL CUI: 2864518 furnizare 44512910-4 03.09.2026 842
pachet materiale consumabile 1764b34
DA41094582 COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE DUNAREA BRAILA SA CUI: 7179966 DEDEMAN SRL CUI: 2816464 furnizare 44512000-2 02.09.2026 1.770
pachet diverse produse
DA41087419 BRAICAR SA CUI: 10597853 TRANS SERVICE COMPANY SRL CUI: 13746607 furnizare 44523300-5 01.09.2026 124
semering arbore cutie de distributie

25 rezultate pe această pagină

Rânduri pe pagină: 25 50 100
Nr. SEAP
Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
Autoritate contractantă
Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
Furnizor
Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
Tip contract
Produse, servicii sau lucrări. Tipul decide plafonul legal: la lucrări este de peste trei ori mai mare.
Cod CPV
Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
Data finalizării
Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
Valoare
Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu. Ea se compară cu plafonul legal.
Obiectul contractului
Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.

Aceleași date, prin API

Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.

  • /api/v1/reference/years
  • /api/v1/reference/contract-types
  • /api/v1/stats/dimensions
  • /api/v1/acquisitions/direct

Date deschise și API