| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Furnizor | Tip contract | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DA41039834 | BRAICAR SA CUI: 10597853 | MAVIMISTAR AUTO SRL CUI: 31354563 | furnizare | 24000000-4 | 24.08.2026 | 1.947 |
| Obiectul contractului: materiale sectiii | ||||||
| DA40753807 | SCOALA GIMNAZIALA ECATERINA TEODOROIU CUI: 17378940 | BOGARS SRL CUI: 7703318 | furnizare | 24000000-4 | 03.07.2026 | 1.159 |
| Obiectul contractului: pachet materiale curatenie | ||||||
| DA40219884 | BRAICAR SA CUI: 10597853 | MAVIMISTAR AUTO SRL CUI: 31354563 | furnizare | 24000000-4 | 22.04.2026 | 2.769 |
| Obiectul contractului: materiale sectii | ||||||
| DA40064535 | BRAICAR SA CUI: 10597853 | MAVIMISTAR AUTO SRL CUI: 31354563 | furnizare | 24000000-4 | 24.03.2026 | 3.648 |
| Obiectul contractului: piese si accesorii pentru autovehicule | ||||||
| DA39845961 | BRAICAR SA CUI: 10597853 | MAVIMISTAR AUTO SRL CUI: 31354563 | furnizare | 24000000-4 | 17.02.2026 | 2.429 |
| Obiectul contractului: piese si accesorii pentru autovehicule | ||||||
| DA39737007 | BRAICAR SA CUI: 10597853 | MAVIMISTAR AUTO SRL CUI: 31354563 | furnizare | 24000000-4 | 29.01.2026 | 2.090 |
| Obiectul contractului: materiale sectii | ||||||
| DA39635775 | TEATRUL DE PAPUSI CUI: 4342847 | MAVIMISTAR AUTO SRL CUI: 31354563 | furnizare | 24000000-4 | 12.01.2026 | 177 |
| Obiectul contractului: achizitie produse | ||||||
| DA39611556 | BRAICAR SA CUI: 10597853 | MAVIMISTAR AUTO SRL CUI: 31354563 | furnizare | 24000000-4 | 29.12.2025 | 2.463 |
| Obiectul contractului: materiale sectii | ||||||
| DA39557308 | BRAICAR SA CUI: 10597853 | MAVIMISTAR AUTO SRL CUI: 31354563 | furnizare | 24000000-4 | 16.12.2025 | 3.017 |
| Obiectul contractului: materiale sectii | ||||||
| DA39290118 | UNITATEA MILITARA 02043 CUI: 4342944 | CUMMINS ROMANIA SRL CUI: 22843641 | furnizare | 24000000-4 | 17.11.2025 | 13.596 |
| Obiectul contractului: achizitie antigel | ||||||
| DA38715131 | BRAICAR SA CUI: 10597853 | MAVIMISTAR AUTO SRL CUI: 31354563 | furnizare | 24000000-4 | 20.08.2025 | 3.112 |
| Obiectul contractului: materiale sectii | ||||||
| DA38318711 | BRAICAR SA CUI: 10597853 | MAVIMISTAR AUTO SRL CUI: 31354563 | furnizare | 24000000-4 | 12.06.2025 | 3.197 |
| Obiectul contractului: materiale sectii | ||||||
| DA38220044 | DIRECTIA SERVICIILOR PUBLICE CUI: 13985051 | PCC MARA TRANS SRL CUI: 23112623 | furnizare | 24000000-4 | 29.05.2025 | 50 |
| Obiectul contractului: solutie parbriz | ||||||
| DA38041221 | COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE DUNAREA BRAILA SA CUI: 7179966 | LEONA MARMURA GRANIT SRL CUI: 480774 | furnizare | 24000000-4 | 09.05.2025 | 3.465 |
| Obiectul contractului: ws 800 impermeabilizant | ||||||
| DA37785574 | BRAICAR SA CUI: 10597853 | MAVIMISTAR AUTO SRL CUI: 31354563 | furnizare | 24000000-4 | 31.03.2025 | 3.249 |
| Obiectul contractului: materiale sectii | ||||||
| DA37640601 | BRAICAR SA CUI: 10597853 | MAVIMISTAR AUTO SRL CUI: 31354563 | furnizare | 24000000-4 | 11.03.2025 | 2.780 |
| Obiectul contractului: materiale sectii | ||||||
| DA37203184 | BRAICAR SA CUI: 10597853 | MAVIMISTAR AUTO SRL CUI: 31354563 | furnizare | 24000000-4 | 17.12.2024 | 2.507 |
| Obiectul contractului: materiale sectii | ||||||
| DA37012494 | BRAICAR SA CUI: 10597853 | MAVIMISTAR AUTO SRL CUI: 31354563 | furnizare | 24000000-4 | 25.11.2024 | 3.093 |
| Obiectul contractului: materiale sectii | ||||||
| DA36928303 | INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI BRAILA CUI: 4343265 | EVENT JUST SRL CUI: 31978133 | furnizare | 24000000-4 | 14.11.2024 | 638 |
| Obiectul contractului: solutie dfo (1.8 diazafluoren 9 one) | ||||||
| DA36212718 | BRAICAR SA CUI: 10597853 | MAVIMISTAR AUTO SRL CUI: 31354563 | furnizare | 24000000-4 | 29.07.2024 | 3.621 |
| Obiectul contractului: materiale sectii | ||||||
| DA34097032 | COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE DUNAREA BRAILA SA CUI: 7179966 | HACH LANGE SRL CUI: 17610720 | furnizare | 24000000-4 | 26.09.2023 | 14.466 |
| Obiectul contractului: pachet reactivi hach | ||||||
| DA33063964 | AGENTIA JUDETEANA PENTRU PLATI SI INSPECTIE SOCIALA CUI: 24719470 | SARIS COM SRL CUI: 15173301 | furnizare | 24000000-4 | 20.04.2023 | 252 |
| Obiectul contractului: pachet mat curatenie | ||||||
| DA32441174 | COMPLEXUL REZIDENTIAL SFINTII APOSTOLI PETRU SI PAVEL BRAILA CUI: 4205742 | UNIVERS SRL CUI: 2262490 | furnizare | 24000000-4 | 26.01.2023 | 211 |
| Obiectul contractului: triumf degresant universal 0,5ml | ||||||
| DA31614200 | COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE DUNAREA BRAILA SA CUI: 7179966 | BRENNTAG SRL CUI: 10751277 | furnizare | 24000000-4 | 18.10.2022 | 250.300 |
| Obiectul contractului: zetag 9268fs / zetag 8160 | ||||||
| DA30891712 | BAZA DE REPARATII NAVE BRAILA CUI: 4205572 | NCH ROMANIA PRODUSE DE INTRETINERE SRL CUI: 7913743 | furnizare | 24000000-4 | 24.06.2022 | 8.703 |
| Obiectul contractului: pachet solutii degresante | ||||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Tip contract
- Produse, servicii sau lucrări. Tipul decide plafonul legal: la lucrări este de peste trei ori mai mare.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu. Ea se compară cu plafonul legal.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/reference/years/api/v1/reference/contract-types/api/v1/stats/dimensions/api/v1/acquisitions/direct