Sari la conținut

Achiziții directe

Achiziții făcute direct din catalogul electronic SEAP, fără licitație.

Nr. SEAP Autoritate contractantă Furnizor Tip contract Cod CPV Data finalizării Valoare
DA39882002 BAZA DE REPARATII NAVE BRAILA CUI: 4205572 PALLEGRINI SRL CUI: 6379842 furnizare 14721000-1 24.02.2026 4.900
tabla striata aluminiu
DA39786934 UNITATEA MILITARA 02043 CUI: 4342944 NAGHIS SRL CUI: 16748300 furnizare 14721000-1 09.02.2026 11.059
achizitie tabla
DA38884963 BAZA DE REPARATII NAVE BRAILA CUI: 4205572 PALLEGRINI SRL CUI: 6379842 furnizare 14721000-1 17.09.2025 3.300
tabla lisa aluminiu
DA36967184 DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI CUI: 17093659 PLOTTER DESIGN SRL CUI: 19143028 furnizare 14711000-8 19.11.2024 3.124
cornier
DA36568167 BAZA DE REPARATII NAVE BRAILA CUI: 4205572 PALLEGRINI SRL CUI: 6379842 furnizare 14721000-1 24.09.2024 6.388
tabla de aluminiu 2000x1000x5
DA36367841 BAZA DE REPARATII NAVE BRAILA CUI: 4205572 PALLEGRINI SRL CUI: 6379842 furnizare 14721000-1 28.08.2024 6.388
tabla de aluminiu 2000 x 1000 x 5
DA36282628 DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI CUI: 17093659 PLOTTER DESIGN SRL CUI: 19143028 furnizare 14711000-8 09.08.2024 1.176
teava neagra din otel 3 toli
DA33654866 SERVICIUL DE UTILITATE PUBLICA DE ADMINISTRARE SI GOSPODARIRE LOCALA BRAILA CUI: 15216313 BARDEN SERV SRL CUI: 17931321 furnizare 14721000-1 14.07.2023 588
cremon ptr aluminiu
DA33115632 UNITATEA MILITARA 02043 CUI: 4342944 NAGHIS SRL CUI: 16748300 furnizare 14721000-1 27.04.2023 12.836
achizitie tabla aluminiu
DA32817356 BAZA DE REPARATII NAVE BRAILA CUI: 4205572 VISTO SERV SRL CUI: 12730920 furnizare 14715000-6 17.03.2023 837
pachet bara cupru
DA32556732 UNITATEA MILITARA 02043 CUI: 4342944 NAGHIS SRL CUI: 16748300 furnizare 14721000-1 14.02.2023 5.816
achizitie chituri, adeziv si lacuri
DA29445825 UNITATEA MILITARA 01764 CUI: 27124086 ELECTROUTIL 2002 SRL CUI: 14856942 furnizare 14711000-8 06.12.2021 860
pachet fier beton
DA29222048 UNITATEA MILITARA 01764 CUI: 27124086 ELECTROUTIL 2002 SRL CUI: 14856942 furnizare 14711000-8 09.11.2021 702
pachet ,materiale (otel beton)conform oferta pret
DA27586039 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BRAILA CUI: 4205564 PRETERM INSTAL SRL CUI: 15290506 furnizare 14711000-8 16.03.2021 76
pc 12mm
DA27460002 SERVICIUL DE UTILITATE PUBLICA SEROPLANT BRAILA - ACTIVITATE ECONOMICA CUI: 12941510 VERDON SOLUTION SRL CUI: 32678550 furnizare 14774000-7 25.02.2021 1.140
terracalco garden - 20 kg.
DA26353180 CENTRUL DE DETENTIE BRAILA - TICHILESTI CUI: 4205599 UNIVERS SRL CUI: 2262490 furnizare 14783000-3 17.09.2020 54
conservant 5g
DA26314000 SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE CUI: 11333442 TEHNOMED SERVICE SRL CUI: 1158948 furnizare 14712000-5 10.09.2020 2.147
achizitie folie plumb 2mm
DA26177295 PENITENCIARUL BRAILA CUI: 24913000 ARABESQUE SRL CUI: 5340801 furnizare 14711000-8 26.08.2020 464
fier beton b500- fi 8 mm ( bara ) - 12 m
DA26171903 COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE DUNAREA BRAILA SA CUI: 7179966 CONCIVIA SA CUI: 2252764 furnizare 14711000-8 20.08.2020 17.600
fasonare armaturi (cu material concivia lei/kg)
DA25087079 SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE CUI: 11333442 OLA MOBSTYLE SRL CUI: 20985275 furnizare 14721000-1 20.02.2020 460
achizitie folie alimentara aluminiu 45cm 150m 11.5 microni
DA24909676 PENITENCIARUL BRAILA CUI: 24913000 SIGILROM COMPANY SRL CUI: 14947951 furnizare 14712000-5 28.01.2020 180
sigilii plumb diametru 8
DA24178266 UNITATEA MILITARA 0242 CUI: 15490598 DEDEMAN SRL CUI: 2816464 furnizare 14711000-8 23.10.2019 12
platband 20x3
DA24113536 BRAICAR SA CUI: 10597853 SILCOFAN PRODCOM SRL CUI: 5063719 furnizare 14721000-1 15.10.2019 308
pachet electrozi superbaz 5
DA23740579 CENTRUL DE DETENTIE BRAILA - TICHILESTI CUI: 4205599 UNIVERS SRL CUI: 2262490 furnizare 14783000-3 30.08.2019 18
conservant 5g
DA23692883 BRAICAR SA CUI: 10597853 SILCOFAN PRODCOM SRL CUI: 5063719 furnizare 14721000-1 20.08.2019 1.547
pachet electrozi superbaz 5

25 rezultate pe această pagină

Rânduri pe pagină: 25 50 100
Nr. SEAP
Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
Autoritate contractantă
Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
Furnizor
Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
Tip contract
Produse, servicii sau lucrări. Tipul decide plafonul legal: la lucrări este de peste trei ori mai mare.
Cod CPV
Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
Data finalizării
Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
Valoare
Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu. Ea se compară cu plafonul legal.
Obiectul contractului
Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.

Aceleași date, prin API

Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.

  • /api/v1/reference/years
  • /api/v1/reference/contract-types
  • /api/v1/stats/dimensions
  • /api/v1/acquisitions/direct

Date deschise și API