| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Furnizor | Tip contract | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DA39171042 | SERVICIUL DE UTILITATE PUBLICA DE ADMINISTRARE SI GOSPODARIRE LOCALA BRAILA CUI: 15216313 | HOCHEI SPORT SRL CUI: 39488463 | furnizare | 14522000-6 | 30.10.2025 | 603 |
| Obiectul contractului: produse prosharp | ||||||
| DA38162146 | ADMINISTRATIA PIETELOR SI TARGURILOR SA CUI: 27338691 | ANIA COM SRL CUI: 3106872 | furnizare | 14522300-9 | 21.05.2025 | 25 |
| Obiectul contractului: smirghel | ||||||
| DA37267493 | SCOALA GIMNAZIALA NR 1 CUZA VODA CUI: 23901929 | EPSILON COMMUNICATIONS SRL CUI: 28407307 | servicii | 14522400-0 | 09.01.2025 | 825 |
| Obiectul contractului: reparatie laptop dell | ||||||
| DA36914807 | SERVICIUL DE UTILITATE PUBLICA DE ADMINISTRARE SI GOSPODARIRE LOCALA BRAILA CUI: 15216313 | HOCHEI SPORT SRL CUI: 39488463 | furnizare | 14522000-6 | 13.11.2024 | 1.387 |
| Obiectul contractului: produse prosharp | ||||||
| DA36908792 | ADMINISTRATIA PIETELOR SI TARGURILOR SA CUI: 27338691 | ANIA COM SRL CUI: 3106872 | furnizare | 14522300-9 | 12.11.2024 | 42 |
| Obiectul contractului: smirghel gr 120 | ||||||
| DA36417026 | ADMINISTRATIA PIETELOR SI TARGURILOR SA CUI: 27338691 | ANIA COM SRL CUI: 3106872 | furnizare | 14522300-9 | 02.09.2024 | 8 |
| Obiectul contractului: smirghel gr 120 | ||||||
| DA36143516 | ADMINISTRATIA PIETELOR SI TARGURILOR SA CUI: 27338691 | ANIA COM SRL CUI: 3106872 | furnizare | 14522300-9 | 16.07.2024 | 4 |
| Obiectul contractului: smirghel gr 80 | ||||||
| DA34855191 | SERVICIUL DE UTILITATE PUBLICA DE ADMINISTRARE SI GOSPODARIRE LOCALA BRAILA CUI: 15216313 | HOCHEI SPORT SRL CUI: 39488463 | furnizare | 14522000-6 | 17.01.2024 | 570 |
| Obiectul contractului: piatra prosharp ma-70 ascutit patine | ||||||
| DA33714962 | UNITATEA MILITARA 01764 CUI: 27124086 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | furnizare | 14522000-6 | 25.07.2023 | 102 |
| Obiectul contractului: piatra abraz. 150x16x12,7 33a 60m | ||||||
| DA32917414 | ADMINISTRATIA PIETELOR SI TARGURILOR SA CUI: 27338691 | ANIA COM SRL CUI: 3106872 | furnizare | 14522300-9 | 30.03.2023 | 7 |
| Obiectul contractului: smirghel gr 40 | ||||||
| DA32371464 | SERVICIUL DE UTILITATE PUBLICA DE ADMINISTRARE SI GOSPODARIRE LOCALA BRAILA CUI: 15216313 | HOCHEI SPORT SRL CUI: 39488463 | furnizare | 14522000-6 | 12.01.2023 | 1.112 |
| Obiectul contractului: abrazivi masina ascutit patine | ||||||
| DA31471599 | ADMINISTRATIA PIETELOR SI TARGURILOR SA CUI: 27338691 | ANIA COM SRL CUI: 3106872 | furnizare | 14522300-9 | 26.09.2022 | 3 |
| Obiectul contractului: smirghel | ||||||
| DA28138806 | CENTRUL DE DETENTIE BRAILA - TICHILESTI CUI: 4205599 | CUASAR IMPEX SRL CUI: 8488994 | furnizare | 14522300-9 | 09.06.2021 | 85 |
| Obiectul contractului: rola smirghel gr. 100 - 10 ml/rola | ||||||
| DA27337441 | BAZA DE REPARATII NAVE BRAILA CUI: 4205572 | WUNDER HAFF SRL CUI: 27018590 | furnizare | 14522000-6 | 04.02.2021 | 261 |
| Obiectul contractului: discuri taiere metal | ||||||
| DA27189070 | BAZA DE REPARATII NAVE BRAILA CUI: 4205572 | SILCOFAN PRODCOM SRL CUI: 5063719 | furnizare | 14522400-0 | 29.12.2020 | 1.260 |
| Obiectul contractului: disc taiat inox 125 x 1 | ||||||
| DA24762049 | ADMINISTRATIA PIETELOR SI TARGURILOR SA CUI: 27338691 | ANIA COM SRL CUI: 3106872 | furnizare | 14522300-9 | 18.12.2019 | 27 |
| Obiectul contractului: smirghel | ||||||
| DA24645329 | UNITATEA MILITARA 01764 CUI: 27124086 | AXION IMPEX SRL CUI: 5512940 | furnizare | 14522000-6 | 10.12.2019 | 353 |
| Obiectul contractului: piatra polizor 300piatra polizor 300 | ||||||
| DA20942480 | BAZA DE REPARATII NAVE BRAILA CUI: 4205572 | TRITON SRL CUI: 7424364 | furnizare | 14522300-9 | 01.08.2018 | 536 |
| Obiectul contractului: produse abrazive | ||||||
| DA20752236 | BRAICAR SA CUI: 10597853 | SILCOFAN PRODCOM SRL CUI: 5063719 | furnizare | 14522300-9 | 02.07.2018 | 42 |
| Obiectul contractului: smirghel gr. 80 | ||||||
| DA20624527 | BRAICAR SA CUI: 10597853 | SILCOFAN PRODCOM SRL CUI: 5063719 | furnizare | 14522300-9 | 15.06.2018 | 60 |
| Obiectul contractului: smirghel gr. 80 | ||||||
| DA20626297 | BRAICAR SA CUI: 10597853 | SILCOFAN PRODCOM SRL CUI: 5063719 | furnizare | 14522300-9 | 15.06.2018 | 138 |
| Obiectul contractului: smirghel gr. 80 | ||||||
| DA20436324 | TEATRUL MARIA FILOTTI BRAILA CUI: 4343176 | AXION IMPEX SRL CUI: 5512940 | furnizare | 14522400-0 | 24.05.2018 | 1.554 |
| Obiectul contractului: pachet materiale intretinere si decor | ||||||
| DA20357360 | CENTRUL DE DETENTIE BRAILA - TICHILESTI CUI: 4205599 | ANIA COM SRL CUI: 3106872 | furnizare | 14522300-9 | 16.05.2018 | 50 |
| Obiectul contractului: smirghel gr 80 | ||||||
| DA20360652 | SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA BRAILA CUI: 4342863 | PRAKTIKER ROMANIA SA CUI: 14398713 | furnizare | 14522300-9 | 16.05.2018 | 30 |
| Obiectul contractului: rola abraziva kareco 95mm, 5m granulatie 80 | ||||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Tip contract
- Produse, servicii sau lucrări. Tipul decide plafonul legal: la lucrări este de peste trei ori mai mare.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu. Ea se compară cu plafonul legal.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/reference/years/api/v1/reference/contract-types/api/v1/stats/dimensions/api/v1/acquisitions/direct