| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Furnizor | Tip contract | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DA41305392 | MUNICIPIUL SALONTA CUI: 4593423 | TOLDISAL SRL CUI: 2399464 | furnizare | 30192000-1 | 30.09.2026 | 667 |
| Obiectul contractului: rechizite | ||||||
| DA41305360 | MUNICIPIUL SALONTA CUI: 4593423 | TOLDISAL SRL CUI: 2399464 | furnizare | 30192000-1 | 30.09.2026 | 614 |
| Obiectul contractului: rechizite | ||||||
| DA41305313 | MUNICIPIUL SALONTA CUI: 4593423 | TOLDISAL SRL CUI: 2399464 | furnizare | 30197643-5 | 30.09.2026 | 3.471 |
| Obiectul contractului: hartie imprimanta | ||||||
| DA41305309 | MUNICIPIUL SALONTA CUI: 4593423 | TOLDISAL SRL CUI: 2399464 | furnizare | 30197000-6 | 30.09.2026 | 2.743 |
| Obiectul contractului: rechzite de birou | ||||||
| DA41303788 | COMUNA TINCA CUI: 4794605 | CSE SAMUTRANS SRL CUI: 45599547 | furnizare | 30199000-0 | 30.09.2026 | 971 |
| Obiectul contractului: pachet furnituri birou | ||||||
| DA41304474 | APA CANAL BORS SRL CUI: 44277063 | FANPLACE IT SRL CUI: 31962960 | furnizare | 30213100-6 | 30.09.2026 | 7.007 |
| Obiectul contractului: echipamente mobile it | ||||||
| DA41304379 | MUNICIPIUL SALONTA CUI: 4593423 | MIVINIA SRL CUI: 36958137 | furnizare | 30197000-6 | 30.09.2026 | 1.936 |
| Obiectul contractului: pachet birotica 2974 | ||||||
| DA41304353 | MUNICIPIUL SALONTA CUI: 4593423 | MIVINIA SRL CUI: 36958137 | furnizare | 30197643-5 | 30.09.2026 | 3.470 |
| Obiectul contractului: pachet birotica 2973 | ||||||
| DA41294897 | COLEGIUL NATIONAL TEODOR NES CUI: 5142049 | REPRO BIROTICA SRL CUI: 11279530 | furnizare | 30125110-5 | 30.09.2026 | 1.301 |
| Obiectul contractului: consumabile canon/hp/pantum | ||||||
| DA41304539 | LICEUL TEORETIC NR 1 BRATCA CUI: 14874973 | AMETIST COM SRL CUI: 9644820 | furnizare | 30125100-2 | 30.09.2026 | 2.702 |
| Obiectul contractului: pachet consumabile imprimanta | ||||||
| DA41303720 | SCOALA GIMNAZIALA NICODIM GANEA BISTRA CUI: 12878952 | ECHO PLUS SRL CUI: 18957613 | furnizare | 30125100-2 | 30.09.2026 | 346 |
| Obiectul contractului: cartuse de toner | ||||||
| DA41302020 | COMUNA BIHARIA CUI: 4820305 | OVM PAPER DISTRIBUTIE SRL CUI: 18657950 | furnizare | 30199000-0 | 30.09.2026 | 1.005 |
| Obiectul contractului: pachet papetarie si birotica | ||||||
| DA41301411 | SCOALA GIMNAZIALA NICOLAE POPOVICIU BEIUS CUI: 10869320 | CLICK BIROTICA SRL CUI: 9068018 | furnizare | 30192700-8 | 30.09.2026 | 683 |
| Obiectul contractului: pachet birotica si papetarie numar de referinta: pach1014 pret de catalog: 682,64 ron / unitate de | ||||||
| DA41284382 | ORASUL ALESD CUI: 4348920 | MAN SOFT SRL CUI: 23940219 | furnizare | 30237280-5 | 30.09.2026 | 240 |
| Obiectul contractului: achizitie accesorii de alimentare | ||||||
| DA41297861 | COLEGIUL MIHAI VITEAZUL INEU CUI: 3519437 | MCL SISTEM SRL CUI: 11513427 | furnizare | 30192000-1 | 30.09.2026 | 3.935 |
| Obiectul contractului: accesorii si consumabile imprimante 3d | ||||||
| DA41301127 | SPITALUL MUNICIPAL DR POP MIRCEA MARGHITA CUI: 4230517 | SMART DISTRIBUTION SRL CUI: 22833192 | furnizare | 30193700-5 | 30.09.2026 | 181 |
| Obiectul contractului: pachet mase plastice | ||||||
| DA41301195 | SPITALUL MUNICIPAL DR POP MIRCEA MARGHITA CUI: 4230517 | SMART DISTRIBUTION SRL CUI: 22833192 | furnizare | 30192700-8 | 30.09.2026 | 2.361 |
| Obiectul contractului: pachet papetarie | ||||||
| DA41300086 | SCOALA GIMNAZIALA NICOLAE BOGDAN VASCAU CUI: 19386485 | WEST COMPUTERS SRL CUI: 22870670 | furnizare | 30192000-1 | 30.09.2026 | 504 |
| Obiectul contractului: accesorii de birou. | ||||||
| DA41300030 | SCOALA GIMNAZIALA NR 1 TARIAN CUI: 20272301 | AMARISKA SRL CUI: 48793490 | furnizare | 30213100-6 | 30.09.2026 | 3.360 |
| Obiectul contractului: laptop acer i5 | ||||||
| DA41299581 | SPITALUL MUNICIPAL DR POP MIRCEA MARGHITA CUI: 4230517 | MITECH SRL CUI: 2590803 | furnizare | 30237410-6 | 30.09.2026 | 5.843 |
| Obiectul contractului: chip toner,cartus toner imprimanta laser,cartus toner canon, | ||||||
| DA41296347 | SPITALUL MUNICIPAL DR POP MIRCEA MARGHITA CUI: 4230517 | MITECH SRL CUI: 2590803 | furnizare | 30125110-5 | 30.09.2026 | 3.384 |
| Obiectul contractului: refill toner | ||||||
| DA41298100 | COLEGIUL TEHNIC IOAN CIORDAS CUI: 4641237 | GETUSA SRL CUI: 15818548 | furnizare | 30125100-2 | 30.09.2026 | 3.136 |
| Obiectul contractului: pachet consumabile | ||||||
| DA41286705 | COMUNA UILEACU DE BEIUS CUI: 4784172 | WEST COMPUTERS SRL CUI: 22870670 | furnizare | 30000000-9 | 30.09.2026 | 11.570 |
| Obiectul contractului: furnizare de calculatoare, imprimanta si accesori calculator | ||||||
| DA41295384 | COMUNA SINMARTIN CUI: 4245887 | GLOBINFO SRL CUI: 14130655 | furnizare | 30237300-2 | 30.09.2026 | 87 |
| Obiectul contractului: accesorii informatice | ||||||
| DA41295344 | COMUNA SINMARTIN CUI: 4245887 | GLOBINFO SRL CUI: 14130655 | furnizare | 30125100-2 | 30.09.2026 | 165 |
| Obiectul contractului: cartuse de toner | ||||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Tip contract
- Produse, servicii sau lucrări. Tipul decide plafonul legal: la lucrări este de peste trei ori mai mare.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu. Ea se compară cu plafonul legal.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/reference/years/api/v1/reference/contract-types/api/v1/stats/dimensions/api/v1/acquisitions/direct