| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Furnizor | Tip contract | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DA41287361 | SCOALA GIMNAZIALA VURPAR CUI: 17821825 | PRODUSEBIROU SRL CUI: 38572077 | furnizare | 35331500-8 | 29.09.2026 | 965 |
| Obiectul contractului: toner xerox phaser 3052/3260/ 3215/3225 | ||||||
| DA41255610 | COMUNA PAUCA CUI: 4241206 | PRODUSEBIROU SRL CUI: 38572077 | furnizare | 35331500-8 | 28.09.2026 | 1.419 |
| Obiectul contractului: pachet cartuse | ||||||
| DA41277734 | CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA NR 2 SIBIU CUI: 4198670 | ALL 4 OFFICE SRL CUI: 38855715 | furnizare | 35331500-8 | 28.09.2026 | 799 |
| Obiectul contractului: cartuse | ||||||
| DA41239087 | INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI SIBIU CUI: 4306941 | COMPANIA NATIONALA ROMARM SA CUI: 13554423 | furnizare | 35340000-9 | 23.09.2026 | 300 |
| Obiectul contractului: incarcator pentru pistol beretta, model px4 storm type f, cal. 9x19 mm | ||||||
| DA41129783 | ORASUL AVRIG CUI: 4241087 | DAVTECH INK SRL CUI: 42543762 | furnizare | 35331500-8 | 09.09.2026 | 2.695 |
| Obiectul contractului: pachet refil + cartuse | ||||||
| DA41077703 | ORASUL AVRIG CUI: 4241087 | DAVTECH INK SRL CUI: 42543762 | furnizare | 35331500-8 | 01.09.2026 | 2.674 |
| Obiectul contractului: cartuse imprimante | ||||||
| DA41073858 | COMUNA HOGHILAG CUI: 4241230 | PRODUSEBIROU SRL CUI: 38572077 | servicii | 35331500-8 | 31.08.2026 | 749 |
| Obiectul contractului: pachet cartuse | ||||||
| DA41055240 | BIBLIOTECA JUDETEANA ASTRA SIBIU CUI: 4306917 | ALL 4 OFFICE SRL CUI: 38855715 | furnizare | 35331500-8 | 26.08.2026 | 1.532 |
| Obiectul contractului: pachet cartuse | ||||||
| DA40939355 | COMUNA PAUCA CUI: 4241206 | MIT ECONOMY DESK SRL CUI: 36003270 | furnizare | 35311400-1 | 05.08.2026 | 2.700 |
| Obiectul contractului: pachet lancii | ||||||
| DA40923475 | COMUNA HOGHILAG CUI: 4241230 | PRODUSEBIROU SRL CUI: 38572077 | servicii | 35331500-8 | 03.08.2026 | 463 |
| Obiectul contractului: pachet cartuse | ||||||
| DA40913259 | COMUNA SEICA MARE CUI: 4241052 | PRODUSEBIROU SRL CUI: 38572077 | furnizare | 35331500-8 | 30.07.2026 | 1.750 |
| Obiectul contractului: unitate imagine bizhub c227, c287 iu214m | ||||||
| DA40913274 | COMUNA SEICA MARE CUI: 4241052 | PRODUSEBIROU SRL CUI: 38572077 | furnizare | 35331500-8 | 30.07.2026 | 1.750 |
| Obiectul contractului: unitate imagine bizhub c227, c287 iu214m | ||||||
| DA40746246 | SERVICIUL PUBLIC JUDETEAN SALVAMONT SIBIU CUI: 14387919 | PRODUSEBIROU SRL CUI: 38572077 | furnizare | 35331500-8 | 02.07.2026 | 328 |
| Obiectul contractului: cartus impr. hp q2612a | ||||||
| DA40719524 | COMUNA ATEL CUI: 4406118 | PRODUSEBIROU SRL CUI: 38572077 | furnizare | 35331500-8 | 29.06.2026 | 112 |
| Obiectul contractului: produse pentru birou | ||||||
| DA40701892 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT SELIMBAR CUI: 50465916 | UNIMAT SRL CUI: 10152375 | furnizare | 35331500-8 | 25.06.2026 | 351 |
| Obiectul contractului: cartus filtrant | ||||||
| DA40703601 | COMUNA SADU CUI: 4241222 | PRODUSEBIROU SRL CUI: 38572077 | furnizare | 35331500-8 | 25.06.2026 | 1.833 |
| Obiectul contractului: furnizare cartuse | ||||||
| DA40689665 | COLEGIUL ECONOMIC GEORGE BARITIUSIBIU CUI: 4480106 | EURO NET SRL CUI: 12729721 | furnizare | 35331500-8 | 23.06.2026 | 476 |
| Obiectul contractului: cartus original fx 10 12a | ||||||
| DA40657718 | COMUNA RACOVITA CUI: 4241150 | DAVTECH INK SRL CUI: 42543762 | furnizare | 35331500-8 | 18.06.2026 | 2.231 |
| Obiectul contractului: pachet refil + cartuse | ||||||
| DA40578337 | COMUNA BIERTAN CUI: 4240944 | PRODUSEBIROU SRL CUI: 38572077 | furnizare | 35331500-8 | 10.06.2026 | 470 |
| Obiectul contractului: toner lexmark return cs421,cs521,cs622,cx421 | ||||||
| DA40497313 | COMUNA SEICA MARE CUI: 4241052 | GGLCOM SRL CUI: 16389304 | furnizare | 35331500-8 | 27.05.2026 | 455 |
| Obiectul contractului: toner konica minolta c227- bk | ||||||
| DA40377130 | ORASUL AVRIG CUI: 4241087 | DAVTECH INK SRL CUI: 42543762 | furnizare | 35331500-8 | 13.05.2026 | 2.135 |
| Obiectul contractului: pachet refil + piese | ||||||
| DA40344571 | SCOALA GIMNAZIALA APOLDU DE JOS CUI: 18064368 | EURO NET SRL CUI: 12729721 | furnizare | 35331500-8 | 08.05.2026 | 979 |
| Obiectul contractului: achizitie pachet cartuse | ||||||
| DA40289877 | COMUNA HOGHILAG CUI: 4241230 | PRODUSEBIROU SRL CUI: 38572077 | furnizare | 35331500-8 | 30.04.2026 | 96 |
| Obiectul contractului: drum unit brother hl l2312d, l2512d, l2712d 12k | ||||||
| DA40255108 | COMUNA SEICA MARE CUI: 4241052 | PRODUSEBIROU SRL CUI: 38572077 | furnizare | 35331500-8 | 27.04.2026 | 470 |
| Obiectul contractului: toner lexmark return cs421,cs521,cs622,cx421 | ||||||
| DA40201484 | INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI SIBIU CUI: 4306941 | SQUAD STORE SRL CUI: 33913823 | furnizare | 35330000-6 | 21.04.2026 | 22.500 |
| Obiectul contractului: cartus cal.7,62x51 nato | ||||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Tip contract
- Produse, servicii sau lucrări. Tipul decide plafonul legal: la lucrări este de peste trei ori mai mare.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu. Ea se compară cu plafonul legal.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/reference/years/api/v1/reference/contract-types/api/v1/stats/dimensions/api/v1/acquisitions/direct