| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Furnizor | Tip contract | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DA41165535 | COMUNA BRADENI CUI: 4240880 | EURO NET SRL CUI: 12729721 | furnizare | 18512200-3 | 11.09.2026 | 916 |
| Obiectul contractului: pachet cupe | ||||||
| DA41058929 | LICEUL TEHNOLOGIC IOAN LUPAS SALISTE CUI: 4306984 | DMP EDUCATIONAL SRL CUI: 47689859 | furnizare | 18530000-3 | 26.08.2026 | 53.800 |
| Obiectul contractului: pachet premii si recompense elevi | ||||||
| DA40993395 | CLUBUL SPORTIV SCOLAR SOIMII CUI: 4406177 | TRISPORT ONLINE SRL CUI: 34413460 | furnizare | 18523000-1 | 14.08.2026 | 330 |
| Obiectul contractului: achizitie articole sportive | ||||||
| DA40934450 | SCOALA GIMNAZIALA HOGHILAG CUI: 17728980 | RAMIT IMPORT EXPORT SRL CUI: 3404453 | furnizare | 18530000-3 | 04.08.2026 | 19.176 |
| Obiectul contractului: pachet articole scolare | ||||||
| DA40920803 | CLUBUL SPORTIV SCOLAR SOIMII CUI: 4406177 | TRISPORT ONLINE SRL CUI: 34413460 | furnizare | 18523000-1 | 03.08.2026 | 1.319 |
| Obiectul contractului: achizitie articole sportive | ||||||
| DA40859627 | SCOALA GIMNAZIALA VIOREL CUCU PALTIN ARPASU DE JOS CUI: 17771328 | ROUMASPORT SRL CUI: 23727785 | furnizare | 18530000-3 | 21.07.2026 | 49.200 |
| Obiectul contractului: tichete carduri cadou pentru premii pnras ii | ||||||
| DA40715685 | LICEUL AUGUST TREBONIU LAURIAN CUI: 4241133 | ROUMASPORT SRL CUI: 23727785 | furnizare | 18530000-3 | 02.07.2026 | 13.700 |
| Obiectul contractului: card cadou | ||||||
| DA40600840 | SCOALA GIMNAZIALA NR1 FANTANELE CUI: 29402430 | DMP EDUCATIONAL SRL CUI: 47689859 | furnizare | 18530000-3 | 10.06.2026 | 8.000 |
| Obiectul contractului: pachet cadouri pentru elevi | ||||||
| DA40554256 | BIBLIOTECA JUDETEANA ASTRA SIBIU CUI: 4306917 | EURO NET SRL CUI: 12729721 | furnizare | 18512200-3 | 04.06.2026 | 35 |
| Obiectul contractului: cupa personalizata | ||||||
| DA40518218 | LICEUL TEHNOLOGIC CISNADIE CUI: 4406274 | EXCELSIOR ARTS SRL CUI: 41293838 | furnizare | 18530000-3 | 29.05.2026 | 22.880 |
| Obiectul contractului: pachet cu premii pentru competitii sportive | ||||||
| DA40214256 | SCOALA GIMNAZIALA ION ALBESCU BOITA CUI: 17893538 | EURO NET SRL CUI: 12729721 | furnizare | 18512200-3 | 21.04.2026 | 383 |
| Obiectul contractului: pachet cupe | ||||||
| DA40195391 | SCOALA GIMNAZIALA ION ALBESCU BOITA CUI: 17893538 | EURO NET SRL CUI: 12729721 | furnizare | 18512200-3 | 21.04.2026 | 360 |
| Obiectul contractului: pachet cupe | ||||||
| DA40185882 | MUNICIPIUL MEDIAS CUI: 4240677 | SZOTILA SRL CUI: 50207461 | furnizare | 18512200-3 | 16.04.2026 | 10.031 |
| Obiectul contractului: medalii mbm | ||||||
| DA39955339 | SCOALA GIMNAZIALA NR7 MEDIAS CUI: 17493426 | DMP EDUCATIONAL SRL CUI: 47689859 | furnizare | 18530000-3 | 06.03.2026 | 43.800 |
| Obiectul contractului: premii pentru elevi | ||||||
| DA39893060 | UNITATEA MILITARA 01512 CUI: 4241117 | IMPEX ALLSOLUTIONS SRL CUI: 39076284 | furnizare | 18512000-1 | 25.02.2026 | 22.650 |
| Obiectul contractului: medalii | ||||||
| DA39862335 | SCOALA GIMNAZIALA NR23 SIBIU CUI: 17739513 | ROUMASPORT SRL CUI: 23727785 | furnizare | 18530000-3 | 19.02.2026 | 9.990 |
| Obiectul contractului: card cadou elevi gimnaziu | ||||||
| DA39580143 | COMUNA SADU CUI: 4241222 | PREXICO SRL CUI: 3296483 | furnizare | 18530000-3 | 18.12.2025 | 9.787 |
| Obiectul contractului: furnizare pungi cadou de craciun | ||||||
| DA39557877 | COMUNA RACOVITA CUI: 4241150 | DEMOSCOPIA SRL CUI: 25388693 | furnizare | 18530000-3 | 17.12.2025 | 2.350 |
| Obiectul contractului: pachet cadou prescolari | ||||||
| DA39557904 | COMUNA RACOVITA CUI: 4241150 | DEMOSCOPIA SRL CUI: 25388693 | furnizare | 18530000-3 | 17.12.2025 | 5.475 |
| Obiectul contractului: pachet cadou colindatori | ||||||
| DA39557916 | COMUNA RACOVITA CUI: 4241150 | DEMOSCOPIA SRL CUI: 25388693 | furnizare | 18530000-3 | 17.12.2025 | 10.200 |
| Obiectul contractului: pachet cadou elevi | ||||||
| DA39548138 | COMUNA MICASASA CUI: 4405945 | IDEA PAPEL DISTRIBUTION SRL CUI: 42179344 | furnizare | 18530000-3 | 16.12.2025 | 607 |
| Obiectul contractului: pachete suplimentare cadou pentru craciun | ||||||
| DA39509850 | COMUNA SLIMNIC CUI: 4405988 | PREXICO SRL CUI: 3296483 | furnizare | 18530000-3 | 11.12.2025 | 23.980 |
| Obiectul contractului: pungi de craciun | ||||||
| DA39490236 | COMUNA MICASASA CUI: 4405945 | IDEA PAPEL DISTRIBUTION SRL CUI: 42179344 | furnizare | 18530000-3 | 09.12.2025 | 9.411 |
| Obiectul contractului: pachete cadou pentru craciun | ||||||
| DA39477378 | SCOALA GIMNAZIALA NR1 FANTANELE CUI: 29402430 | DMP EDUCATIONAL SRL CUI: 47689859 | servicii | 18530000-3 | 09.12.2025 | 6.270 |
| Obiectul contractului: pachet cadou elevi | ||||||
| DA39449880 | COMUNA TARNAVA CUI: 4406029 | PREXICO SRL CUI: 3296483 | furnizare | 18530000-3 | 05.12.2025 | 29.291 |
| Obiectul contractului: punga cadou sarbatori iarna | ||||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Tip contract
- Produse, servicii sau lucrări. Tipul decide plafonul legal: la lucrări este de peste trei ori mai mare.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu. Ea se compară cu plafonul legal.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/reference/years/api/v1/reference/contract-types/api/v1/stats/dimensions/api/v1/acquisitions/direct